Bijlage 2 Ombuigingsmaatregelen Najaarsrapportage 2024

Ombuigingsmaatregelen Najaarsrapportage 2024

Blok 1. Maatregelen opgenomen

Bedrag 2024

I/S

Toelichting

Onderbouwing/afweging

Risico

Toevoeging middelen (vanuit Oekraïnegelden) aan reserve woonopgave deels laten vervallen

435k

I

In het coalitieakkoord en het bestuursprogramma staat dat middelen die niet worden uitgegeven voor woningbouw, moeten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve wonen. Aan deze reserve ligt nog geen door de raad vastgesteld bestedingsplan ten grondslag. Gelet op het tekort is het voorstel om in 2024 á 50% van deze middelen die normaal naar de reserve zouden gaan, niet aan de reserve toe te voegen, dat komt neer op 435k. Met deze lagere toevoeging is de prognose van de stand van de reserve € 1.788.000.

Door dit bedrag nu weg te nemen wordt de reserve woningbouw kleiner. Dit reduceert de mogelijkheden voor de toekomstige woningbouw, en kan in de toekomst wel een tekort opleveren bij het realiseren van de woningbouwopgave.

Mutaties gemeentefonds laten vervallen

138k

I

Integraal uurtarief (inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE-middelen

70k

I

Voorstel maatregel overnemen. Dit is een haalbare financieel technische maatregel zonder directe consequenties voor 2024.

Voor de besteding van de CDOKEsubsidie is een bestedingsplan opgesteld. Binnen dat plan is er ruimte voor een hogere toerekening. Een hogere toerekening van personeelskosten betekent wel dat er minder ruimte is voor andere uitgaven.

Algemeen budget onderuitputting

270k

I

Voorstel maatregel overnemen. Dit is een financieel-technische maatregel.

Er bestaat een kans dat het voordelige effect zich niet in de jaarstukken voordoet. Op basis van het verleden is deze kans echter zeer gering.

Reguliere uitgaven ten laste van specifieke SPUK’s met name GALA

*

I

De middelen in het gemeentefonds zijn bestemd voor de uitvoering van taken. In sommige gevallen lukt het om taken uit te voeren zonder gebruik te maken van deze middelen. Hier blijven dan gelden liggen. Er liggen op dit moment geen inhoudelijke claims op de gereserveerde middelen (taakmutaties) uit de circulaires van het Rijk. Er is een CDOKE-bestedingsplan voor 3 jaar (2023-2025). CDOKE wordt met 7 jaar verlengd. Daar is nog geen bestedingsplan voor. Op dit moment wordt formatie van medewerkers gedekt uit CDOKE-middelen. Dit zijn o.a. de communicatiespecialist en de adviseur duurzaamheid. Momenteel worden alleen de loonkosten incl. werkgeverslasten uit de rijksmiddelen gedekt. Voorstel is om het integrale uurtarief van € 110 per uur toe te passen. Afgelopen jaren blijkt het resultaat bij de jaarstukken voordeliger uit te pakken dan de laatste prognose. Voorstel is om het effect hiervan alvast in te boeken. Met het bedrag van 270k zitten we naar verwachting voor nu aan de voorzichtige kant. Concreet betekent dit een lagere onttrekking aan de algemene reserve bij de jaarrekening 2024. Hierbij worden reguliere uitgaven zoveel als mogelijk ondergebracht onder SPUK en GALAmiddelen die daarvoor in aanmerking komen. Dit zijn naar verwachting met name GALA-middelen.

* Voor 2024 is de ombuigingsmaatregel van 200k al ingeboekt en verwerkt en kan als dusdanig niet dubbel worden meegenomen.

Voorstel maatregel overnemen. Omdat er nog geen vastgesteld bestedingsplan ligt, is er ruimte om een deel van deze gelden te gebruiken voor de tekorten. In januari ligt er een raadsvoorstel waarin de raad kan aangeven hoe deze reserve voor de Versnelde Woonopgave gebruikt mag worden. Daarom wordt voorgesteld nu niet meer dan 50% beschikbaar te houden van deze reserve zodat er nog keuzeruimte blijft. Voorstel maatregel overnemen. Dit betekent dat de middelen achteraf niet meer gebruikt kunnen worden.

De maatregel is al overgenomen. Dit wordt ook ingezet voor de volgende P&C-producten. Dit is een financieel-technische maatregel zonder directe consequenties.

In de najaarsrapportage is rekening gehouden dat 200k aan reguliere uitgaven ten laste van de specifieke uitkeringen van het Rijk worden gebracht.

Totaal

913k

Kans in risico wordt gering geacht.

Ombuigingsmaatregelen Najaarsrapportage 2024

Blok 2. Vervallen ambities Bestuursprogramma

Bedrag 2024

I/S

Wijkgericht uitvoeringsprogramma Leefbaarheid niet opstellen (Sociaal Domein)

50k

I

Het plan is om te onderzoeken hoe we op basis van data en indicatoren op wijkniveau integraal prioriteiten kunnen stellen bij de aanpak van leefbaarheid. Dit project is nog niet opgestart en doorgeschoven van 2023 naar 2024. In het algemeen is het meer werken met en vanuit data/indicatoren een wens van de raad.

Bedrag gevelfonds laten vervallen (Fysiek Domein)

20k

I

Er is bij de Erfgoedvisie een tijdelijk gevelfonds ingesteld om pandeigenaren te stimuleren hun gebouw in de stijl van de Delftse school te herstellen. Hiervoor is 20k per jaar voor een periode van drie jaar beschikbaar. Hier gaat het om 20k voor 2024.

Beleidsplan Ontmoeten, Spelen, Bewegen en Sporten in de Openbare Ruimte uit bestaande formatie (Fysiek Domein)

50k

I

Geen nieuwe Zonneladder (Fysiek Domein)

10k

I

Totaal

130k

Toelichting

Onderbouwing/afweging

Risico

Er is nog geen bestuurlijke opdracht met bestedingsplan door het college vastgesteld. Het gereserveerde geld valt voor 2024 hiermee terug in de reserve ‘bestuursprogramma’. Vanwege het financieel tekort geeft het college geen voorkeur aan de uitvoering van deze ambitie. In plaats daarvan stellen we nu voor om het te gebruiken als ombuigingsmaatregel. Er zijn geen nadere regels vastgesteld voor het gevelfonds door het college en er zijn voor 2024 geen aanvragen ontvangen.

Hierdoor komt deze bestuursopdracht te vervallen. Er moet nog nader onderzocht worden of en zo ja hoe deze opdracht in temporisering binnen de bestaande formatie kan worden opgepakt. Dit betekent een uitgestelde aandacht voor leefbaarheid en wijken.

Aan de hand van de Visie Sociaal Rhenen en de Toekomstvisie Rhenen 2035 wordt een behoefteonderzoek gehouden en op basis daarvan een beleidsplan opgesteld.

Er is nog geen bestuurlijke opdracht met bestedingsplan door het college vastgesteld. Het gereserveerde geld valt voor 2024 hiermee terug in de reserve ‘bestuursprogramma’. In plaats daarvan stellen we nu voor om het te gebruiken als ombuigingsmaatregel.

Dit budget is beoogd om in te zetten mede om het beleid voor BOSS op te zetten en een deel is bestemd voor uitvoering. Hierdoor is er minder aandacht voor leefbaarheid in nieuwe ruimtelijke plannen.

We stellen een nieuwe zonneladder op en actualiseren het beleidskader Zon op Land. Het beleidskader kan worden afgerond na de evaluatie van de routekaart in 2024.

Er is nog geen bestuurlijke opdracht met bestedingsplan door het college vastgesteld. Het gereserveerde geld valt voor 2024 hiermee terug in de reserve ‘bestuursprogramma’. Tenzij het nu als ombuigingsmaatregel wordt ingezet.

Indien noodzakelijk dekking ten laste van CDOKE-gelden.

Er is een kans dat er na vaststelling van de najaarsnota alsnog een aanvraag van een pandeigenaar komt.

Ombuigingsmaatregelen Najaarsrapportage 2024

Blok 3. Bestuurlijke ambities niet opgenomen als ombuiging

Bedrag 2024

I/S

Toelichting

Onderbouwing/afweging

Risico’s

Onderzoek leges kostendekkend maken (Bedrijfsvoering)

25k

I

Onderzoek om leges en bestemmingsheffingen stapsgewijs te verhogen naar 100% kostendekking.

Dit is het onderzoeksgeld dat nodig is voor het kostendekkend maken van de leges.

Mogelijk kan het met een kleiner bedrag dan 25k.

Voorlichting Digitale Veiligheid (Bedrijfsvoering)

8k

S

Het gaat om voorlichting over cybercrime en digitale weerbaarheid aan inwoners op o.a. scholen en in de bibliotheek.

BIBOB onderzoeken (Bedrijfsvoering)

10k

S

We handhaven op de APV, Alcoholwet en voeren BIBOB-onderzoeken uit.

Dit is vanuit het integraal veiligheidsplan een speerpunt en bestuurlijk heeft dit hoge prioriteit. Wettelijk verplicht, dit is goed tegen ondermijning (IVP).

Impuls muziekonderwijs schooljaar 2025-2026 (Sociaal Domein)

20k

I

We geven een extra impuls aan muziekonderwijs en cultuurbeoefening voor kinderen.

De extra impuls voor het schooljaar 2024-2025 is al verstrekt en daarmee niet meer beschikbaar.

Door dit niet in te zetten voldoet de gemeente niet aan haar zorgplicht om kwetsbare inwoners te beschermen op het gebied van digitale veiligheid. Het niet uitvoeren van BIBOBonderzoeken heeft als risico dat de gemeente Rhenen een magneet wordt voor criminele ondermijnende bedrijven. Inbreken in lopende afspraken past niet bij een betrouwbare overheid en kan juridische consequenties opleveren.

Versterking Zorg en Wonen (Sociaal Domein)

50k

I

We zoeken actief naar woonvormen voor ouderen en kwetsbaren. Dit doen we in samenwerking met zorgpartijen. Hiervoor is specialisme nodig.

Project Kwaliteitsimpuls Stadshaven en omgeving (Fysiek Domein)

PM

Met de extra inzet van afgelopen jaar is veel bereikt. Door hiermee te stoppen is er nog maar beperkt ambtelijke capaciteit om de samenwerking tussen gemeente en zorgpartners door te zetten. De samenwerking zal verslechteren. Uitvoeren van woon-zorgvisie wordt hierdoor moeilijker. Kennis van de ingewikkelde woon-zorg-markt hebben we dan niet meer in huis. Dit project betreft een investering, die nog niet begroot is. Om die reden kan het ook geen bijdrage leveren aan de ombuiging voor de korte klap.

De planvorming en de onderzoeken voor de haven hangen samen met de planvorming en de onderzoeken voor de omgeving.

Eventueel kunnen we met een beperkter budget wel consulterend de kennis in huis halen.

Raadsvoorstel Stadshaven ligt in november voor in de raad.

Ombuigingsmaatregelen Najaarsrapportage 2024

Klimaatadaptief Plein Huis van de Gemeente (Fysiek Domein)

25k

I

We maken het plein voor het Huis van de gemeente klimaatadaptiever en groener. Zo geven we als gemeente het goede voorbeeld.

De uitvoering staat gepland voor 2024. Zonder dit bedrag kunnen we het ontwerp voor het plein niet maken. Dan is er alleen budget om bijv. tegels weg te halen en 2 wandelpaadjes te maken. Voor het beplantingsplan zijn er dan geen middelen.

De geloofwaardigheid van de gemeente op het gebied van duurzaamheid komt bij het niet klimaatadaptief inrichten van haar eigen plein onder druk te staan.

(Uitvoeringsmaatregelen) Project Verkeersveilig Binnenveld (Fysiek Domein)

PM 0-160k

I

Medio 2024 zijn we gestart met het proces verkeersveilig Binnenveld. Doel van het proces was om samen met bewoners en ondernemers uit het Binnenveld en belangenorganisaties inzichtelijk te maken welke maatregelen er nodig zijn om het Binnenveld verkeersveiliger te maken. Deze belanghebbenden deden mee in een projectgroep. Voor deze maatregelen zijn in het MJOP-middelen gereserveerd. De kosten voor het participatieproces worden uit dit budget betaald. Tijdens het participatieproces zijn er uitspraken gedaan dat gemeente Rhenen deze financiën heeft gereserveerd voor de maatregelen. Uiteindelijk zal de projectgroep een maatregelenpakket adviseren aan het college en de gemeenteraad.

Vooralsnog niet opnemen. De maatschappelijke impact is dat betrokken inwoners en samenwerkende partners, inclusief omliggende gemeentes, verwachtingen hebben over de haalbaarheid van bepaalde uitvoeringsmaatregelen. De raad neemt het uiteindelijke besluit over de inzet van middelen voor de verkeersveiligheid in het Binnenveld.

Inbreken in lopende participatieprocessen zonder inhoudelijke onderbouwing kan tot teleurstelling leiden bij de betrokken inwoners en andere samenwerkingspartners. Dit proces wordt ook doorlopen met de gemeente Ede en hiermee kan de samenwerking onder druk komen te staan.

Totaal

298k