Bijlage 2 nav vraag 76 Tekstuele toelichting cijfers ICT (ma 30-10 toegevoegd)

Toelichting stijging ICT kosten Structurele stijging in begroting Uit de begrote bedragen voor de ICT voorziening komt naar voren dat de totale ICT kosten stijgen van € 1.608.793 in 2022 naar een bedrag van € 2.300.000 in 2024. De stijging van deze ICT kosten kunnen wij als volgt toelichten: Informatiebeveiliging en privacy In 2024 is een stijging te zien van de kosten rondom Informatiebeveiliging en privacy. Dit is de ophoging van €135.000 uit de kadernota 2024. Dit bedrag wordt ingezet voor de voorbereiding op de ingang van Nis2 wetgeving en de vervanging van de firewall. Personeel informatisering en automatisering In 2023 is er een stijging van ruim € 300.000 in de personeelskosten voor informatisering en automatisering (I&A). Dit omvat de verschuiving van de inzet van de data analist Sociaal Domein naar de bedrijfsvoering, en de uitbreiding van de formatie voor 2,7 data analisten die gevormd is uit de bestaande formatie. Vervolgens is er weer een stijging in de personeelskosten I&A te zien van 2023 naar 2024. Dit omvat 1,5 FTE aan formatie uitbreiding voor privacy & informatiebeveiliging en de het digitale informatiebeheer. Het bedrag van € 120.000 is onderdeel van de uitbreiding formatie bedrijfsvoering zoals die in de kadernota 2024 is opgenomen.

Ook de uitbreiding van team ICT met een systeembeheerder informatieveiligheid n.a.v de ontvlechting zit hierin (180.000, vanaf 2026 80.000). Tot slot is sprake van een CAO stijging in 2023 en 2024 van in totaal 10 % die een verdere toename in de loonkosten verklaard. Indicatie voorgestelde wijziging oktoberrapportage 2023 Tekort 2023 In 2023 blijkt er een tekort te zijn van € 293.123. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: De ontvlechting en de meerkosten vanuit Veenendaal zorgen voor een overschrijding van € 120.000. Ook de her implementatie van de huidige telefooncentrale (€ 25.000) door uitstel van GT Connect en de kosten voor nieuwe verbindingen ( € 28.000) zijn een gevolg van de ontvlechting. Verder is een structurele toename van de licentiekosten (€ 60.000). O.a. door de toename van het personeel, de prijsstijgingen van leveranciers als gevolg van de inflatie, maar voornamelijk door de overgang van E3 naar E5 Microsoft licenties. De E5 licentie combineert de geavanceerde mogelijkheden van Microsoft op het gebied van beveiliging en compliance. Tot slot hebben wij hier ook te maken met een administratieve fout (57.000). Bij de jaarstukken 2022 zijn een tweetal facturen 2x als vooruitbetaalde kosten naar de balans geboekt.

Dit zorgt voor (extra) lagere kosten van automatisering in 2022, maar voor (extra) hogere lasten in 2023 Tekort ’24 – ‘27 Het genoemde tekort van € 79.000 en € 62.000 vanaf 2025 is het gevolg van bovengenoemde stijging van de licentiekosten en de overgang van E3 naar E5. Tekort binnen programma’s Binnen de programma’s is er een tekort te zien van € 69.400 in 2023 en € 33.800 vanaf 2024. Dit is deels is het gevolg van de structurele kosten van de oplossing voor Vergunning- Toezicht en Handhaving voor de uitvoering van de omgevingswet (€ 30.000). In 2023 komt hier ook de implementatie van RX mission terug.

Benchmark In 2022 had Rhenen een ICT Benchmark bedrag van € 95,22. Dit neemt de volgende jaren toe met: Jaar

Begroting ‘24

2022 2023 2024 2025 2026 2027

95 116 122 121 117 119

Begroting ’24 + wijziging oktoberrapportage 95 131 126 124 120 122

Let op: hier zijn de personeelskosten voor de data analisten en de uitbreiding van het team DIV (digitaal informatiebeheer en informatieanalist) uitgehaald om te komen tot een eerlijke benchmark vergelijking. Als we dit vergelijken met de ICT Benchmark van M&I partners van 2023 ziet deze er als volgt uit:

Hierbij is een flinke toename van de ICT kosten per jaar te zien. In 2022 score wij nog onder de benchmark. Voor 2023 en verder zijn de cijfers nog niet bekend maar ook hier is een toename van de kosten per inwoner te verwachten (ook in de landelijke benchmark cijfers). In 2023 is dit voornamelijk het gevolg van de eenmalige kosten als gevolg van de ontvlechting maar ook in de implementatie van nieuwe wetgeving zoals de WOO en de software voor de omgevingswet. Vanaf 2024 zitten de kosten in de toename van het budget rondom informatiebeveiliging als Nis2, de structurele toename van de licentiekosten en de uitbreiding van het personeel. Zowel gemeente breed als specifiek voor ICT en privacy en informatiebeveiliging.