Document · PDF

Bijlage 2 Monitor ombuigingen

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente RhenenBij agendapunt: Financiële ontwikkelingen 2026 (voorjaarsrapportage) en mei-circulaire 2026 - 632461.513 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Toelichting op gebruik voortgangsrapportage 1. Frequentie 2x per jaar als onderdeel regulier proces najaarsnota (oktober) en voorjaarsnota (juni). 2. Stoplichtmodel (groen, oranje, rood) - Groen: inhoudelijk en financieel conform planning. - Oranje: risico met impact op planning doet zich mogelijk voor. - Rood: risico met impact op planning doet zich zeer waarschijnlijk voor. 3. Bijsturingsmaatregel opnemen en uitvoeren wanneer: - Wanneer inhoud of financiën oranje zijn definiëren we een bijsturingsmaatregel. - Wanneer 1 van beiden rood is of 2 rapportages achter elkaar oranje voeren we de bijsturingsmaatregel uit.

Taakstelling 2025 Voorstellen A8 Inkomensregelingen

Ombuigingen per jaar 2026 1.000

2027 1.000

2028 1.000

2029 1.000

Inhoudelijk Overeenkomst is opgezegd.

Financieel Bedrag kan niet verrekend worden, vanwege te klein bedrag.

Maatregel Geen.

Toelichting De overeenkomst is opgezegd. Het is echter niet mogelijk gebleken om de financiële afrekening uit te voeren, omdat het om een zeer klein bedrag gaat. De kosten voor systemen en contributies zijn opgenomen in de bijdrage die wij betalen. Sommige wijzigingen vallen uit in het voordeel van Veenendaal, andere in het voordeel van Rhenen.

A9 Begeleide WMO (A9 eerst, C4 volgt va 2027)

55.608

45.578

C1 Rechtmatigheidstoezicht zorg C8 Maatwerk GGDrU

50.000 19.222

C12 Collectieve ondersteuning mantelzorg C13 Stelpost welzijnsprofessionals C14 BUIG-overschot 2025 C23 SPUK's

35.000

20.145

D2 D5 D7 D8

12.500 50.000

12.500 -

52.775

Niet beschikte subsidies Bibliotheekvoorzieningen Reserve Armoedebestrijding Inloop ADHD/Autisme

D16 Budget Visie op het Sociaal Domein D30 Middelen Onderwijsachterstandenbeleid

39.147

Voorstellen A12 Ambulante jeugdhulp (A12 t/m A14)

2026 188.000

2027 188.000

2028 188.000

2029 188.000

C5 Minimaregelingen (deels amendement 20.A.1) C17 Re-integratie instrument loonkostensubsidie

55.000 23.194

115.000 20.173

115.000 -

In 2025 gerealiseerd door toerekening aan GALA.

Niet gerealiseerd.

Vanaf 2026 nemen we structureel lokaal maatwerk af van de GGDrU.

Opgevangen met bestaande alternatieve dekking.

Het inloopspreekuur voor Autisme en ADHD is gestart op 1 maart 2025 en had een looptijd van één jaar. Het doel was om aanvullende jeugdhulp af te schalen naar dit inloopspreekuur. Dit effect is niet bereikt. Daardoor is ook de beoogde besparing niet gerealiseerd. Het inloopspreekuur is daarom per 1 maart 2026 beëindigd.

Maatregel

Toelichting

Begroting 2025, 2026 - 2029

C20 Leerlingenvervoer

68.000

D6 Jeugdfonds Sport & Cultuur D17 Module strijken huishoudelijke ondersteuning

-40.000 29.468

VJR26 Monitor ombuigingen

Inhoudelijk

Financieel

We blijven dit monitoren.

Er zijn momenteel gemiddeld 3 meer LKS uitkeringen dan in 2025. Dit levert ons ongeveer 14.400 op dit jaar. Let op: dit is een gemiddelde berekening.

pagina 1

Voorstellen

2026

2027

2028

2029

Inhoudelijk

Financieel

Maatregel

Toelichting

Voorstellen A23 Groenonderhoud, speeltoestellen, Kwintelooijen, etc.

2026 59.000

2027 59.000

2028 59.000

2029 59.000

Inhoudelijk

Financieel

Maatregel We volgen de resultaten gedurende het jaar. Als blijkt dat de ombuiging niet voldoende oplevert, onderzoeken we welke bijsturing mogelijk en verantwoord is, met aandacht voor veiligheid en seizoensinvloeden.

Toelichting De ombuiging door het aanpassen van het IW4 contract en het gebruik van gewone diesel is uitgevoerd. Het tijdelijk verlagen van het niveau van groenonderhoud op sommige plekken hangt af van het klimaat. In een groeizaam seizoen is extra onkruidbestrijding nodig, terwijl droogte kan leiden tot uitval van beplanting. Daarbij moet de veiligheid in wegen en buurten altijd voldoende blijven. Het blijft daarom onzeker of we deze ombuiging volledig halen.

A24 VRU

40.000

Bij de monitor in november 2025 is gemeld dat de beoogde besparing waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. Dat blijkt nu ook zo. Het AB van de VRU heeft gekozen voor het scenario ‘op orde’, onze raad heeft aangegeven deze keuze te volgen. De financiële gevolgen worden verwerkt in de reguliere P&C-producten.

Een krimpscenario of bezuiniging zou gevolgen hebben voor de wettelijke taken, het primaire proces en de veiligheid in de regio. Daarom is gekozen voor het scenario ‘op orde’. Voor Rhenen betekent dit dat de besparing niet kan worden ingeboekt en dat extra financiële druk ontstaat.

8.478

8.478 We gaan door volgens plan. We sturen op wijziging omgevingsplan in Q4 2026. Daarna start verkoop gronden.

Het huurcontract is opgezegd. Het doel is om de grond te verkopen met een stedelijke bestemming, zodat het meer waard is dan in de huidige situatie. Daarvoor is er een wijziging omgevingsplan nodig. Dit kost tijd. Verkoop is niet haalbaar in 2026.

Begroting 2025, 2026 - 2029

A25 Diverse orde & veiligheid B5 Verkoop gronden

1.217.000

Opbrengst haalbaar in 2027.

C33 Onderhoud openbare ruimte C36 Toeristenbelasting (deels amendement 20.A.1)

29.000 126.910

C39 Stoppen met het gevelfonds C40 Spoorgat

30.000 50.000

D24 Forensenbelasting invoeren

Voorstellen B1 Investeringen (volume)

2026 115.000

2027 115.000

2028 115.000

2029 Inhoudelijk 115.000

B2 Reserves B3 Vastgoed: De Westpoort (deels amendement 20.A.1)

456.600 409.000

-1.500 -

B3 Vastgoed: De Westpoort

57.500

Er is een vraag gesteld (inspreker juni 2026) over de uitvoering van deze verordening, vervolg van dit proces is op dit moment nog niet duidelijk.

Begroting 2025, 2026 - 2029

B4 Schrappen van toevoegingen aan de reserves

212.050

27.550

C47 Kerstpakketten C49 Summerschool C54 Gemeentepagina's in de Rijnpost

11.428 10.000 -

11.428 10.000 13.000

11.428 13.000

C56 Opleidingsbudget C59 Printen

56.750 7.000

7.000

D11 Organisatieontwikkeling

10.000

VJR26 Monitor ombuigingen

Financieel

Maatregel

Toelichting

Na bestemmingswijziging, direct starten met verkoopprocedure.

De ombuigingen gingen uit van verkoop per 1 januari 2026, zonder bestemmingswijziging. Omdat we in lijn met amendement 20.A.1 een bestemmingswijziging verkenning zijn gestart, is dat niet gehaald. Verkoop in 2026 hangt af van de markt.

De exploitatiekosten voor 2026, inclusief leegstandsbeheer, kunnen bij hogere opbrengsten worden gedekt uit deze opbrengsten.

Afhankelijk van verkoop.

pagina 2

Voorstellen D13 ICT (amendement 20.A.1) D14 Contributies en abonnementen

2026 20.000 10.000

2027 20.000 10.000

2028 20.000 10.000

2029 20.000 10.000

D15 Reis- en verblijfkosten (amendement 20.A.1)

16.870

539.000

20.000

36.830 20.000

20.000

5.000

2.572

D18 Vastgoed: Acaciagebouw

D18 Vastgoed: Acaciagebouw 20. Non-formele middelen WEB-regio (amendement 20.A.2) A.2 20. Resultaat onderzoek (amendement 20.A.2) A.2 D26 Verzamelformat - waarderend vernieuwen (amendement 20.A.1) D26 Verzamelformat - kinderburgemeester (amendement 20.A.1) E1 Bestuursprogramma

179.500

10.000

F4 Afval en riool F5 Leges

172.800 67.200

Inhoudelijk

Financieel

Maatregel

Toelichting

We blijven sturen op het realiseren van de ombuiging. Levert deze onvoldoende resultaat op, dan bepalen we welke aanvullende bijstelling nodig is.

Voor abonnementen en contributies gelden vaak opzegtermijnen. We brengen daarom in kaart per wanneer deze kunnen worden opgezegd. Dit proces heeft doorlooptijd en werkt door in het tempo waarin deze ombuiging kan worden gerealiseerd.

We gaan op zoek naar andere maatregelen.

De hiervoor uitgevoerde acties hebben niet geleid tot de beoogde besparing. De ombuiging kan alleen worden gerealiseerd door de reiskostenvergoeding voor een groot deel te schrappen. Dit heeft directe gevolgen voor het behoud en het aantrekken van medewerkers. En is wat ons betreft onacceptabel. Uiteindelijk leidt dit naar verwachting tot hogere kosten in plaats van een besparing.

We wachten het advies uit het locatieonderzoek af. Als het advies wordt het Acaciagebouw te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting, leggen we het aan de gemeenteraad voor.

Het uitgangspunt is verkoop. We willen het Acaciagebouw ook onderzoeken als mogelijke locatie voor tijdelijke onderwijshuisvesting, vanwege het integrale huisvestingsplan voor de scholen. Het Acaciagebouw leent zich daar mogelijk goed voor. Het is dus ook een kans. Omdat we huisvesting voor scholen wettelijk moeten regelen. We wachten eerst het advies uit het locatieonderzoek af. Als het advies wordt het Acaciagebouw te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting, leggen we het aan de gemeenteraad voor. Als we het gebouw hier niet voor gebruiken, kunnen we de ombuiging in 2027 nog halen. Maar niet per 1 januari.

3.720.748 1.814.279 1.235.106 1.207.556 *70.145 *betreft een ombuiging van 27 mei 2025 en zit daarom niet in het saldo maar wordt wel gemonitord. 3.790.893 1.814.279 1.235.106 1.207.556

VJR26 Monitor ombuigingen

pagina 3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17065069/1