Document · PDF

Bijlage 2 monitor ombuigingen 01-10-2025

Raadsvergadering 11 november 2025, gemeente RhenenBij agendapunt: 15453 - Najaarsrapportage 20251.647 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Toelichting op gebruik voortgangsrapportage 1. Frequentie 2x per jaar als onderdeel regulier proces najaarsnota (oktober) en voorjaarsnota 2. Stoplichtmodel (groen, oranje, rood) - Groen: inhoudelijk en financieel conform planning. - Oranje: risico met impact op planning doet zich mogelijk voor. - Rood: risico met impact op planning doet zich zeer waarschijnlijk voor. 3. Bijsturingsmaatregel opnemen en uitvoeren wanneer: - Wanneer inhoud of financiën oranje zijn definiëren we een bijsturingsmaatregel. - Wanneer 1 van beiden rood is of 2 rapportages achter elkaar oranje voeren we de bijsturingsmaatregel uit.

Ombuigingsmaatregelen Begroting 2025 Kerntaak

Voorstellen Uurtarief declarabele uren civiel en projecten verhogen van €97 naar €110 per uur Achterwege laten ZZB reservering stelpost Geen toewijzing terugwerkende kracht Afval en riool kostendekkend maken (geamendeerd) Tekort bijstand (BUIG) dekken uit het voorlopig budget 2025 Integraal uurtarief (inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE-middelen Toeristenbelasting 20% verhogen Leges tarieven 30% verhogen Reguliere uitgaven ten laste van specifieke SPUK’s met name GALA

Ombuiging per jaar 2025 91.000

2026 91.000

2027 91.000

2028 91.000

2029 Inhoudelijk 91.000 Gerealiseerd

50.000 65.000 5.735

50.000 Gerealiseerd 65.000 Gerealiseerd 5.735 Gerealiseerd

481.000

481.000 Gerealiseerd

70.000

70.000 Gerealiseerd

35.000 226.000 200.000

35.000 226.000

35.000 Gerealiseerd 226.000 Gerealiseerd De inkomsten en uitgaven worden gemonitord. Aan het einde van het jaar kan de balans opgemaakt worden.

Mutaties gemeentefonds laten vervallen Terugbetaling woonlastendemping 2024 aan algemene reserve Onderzoek fietsbrug Spoorgat (Fysiek Domein) Gevelfonds (Fysiek Domein) Taakstelling Sociaal Domein

129.000 626.000

Gerealiseerd Gerealiseerd

500.000

Formatie met 7 FTE verminderen Schrappen investering ondergrondse containers

560.000 65.000

560.000

Gerealiseerd Gerealiseerd 500.000 Niet van toepassing; zie toelichting 560.000 Gerealiseerd

Vervallen toevoeging versnelde woningbouw Verlagen inhuurbudget

835.000 200.000

Financieel

Maatregel

€ 40.917 ten laste van GALA i.p.v. regulier budget GGD en Welzijn Rivierstroom

Nagaan mogelijkheden dekking uit andere SPUK's.

Niet van toepassing; zie toelichting

De concrete maatregelen zijn op 27 mei vastgesteld en zijn hieronder toegelicht. Bij vaststellen begroting omgezet in taakstelling onderuitputting investeringen 2025. Bij jaarrekening 2025 wordt de onderuitputting op de investeringen bepaald.

200.000

Gerealiseerd 200.000 Gerealiseerd

Sociaal Domein Kerntaak

Taakstelling 2025

Ombuiging per jaar

Participatie

Voorstellen A8 Inkomensregelingen

2025 1.000

2026 1.000

2027 1.000

2028 1.000

2029 Inhoudelijk 1.000 De overeenkomst wordt per 1 november 2025 opgezegd. Dit betekent dat voor 2025 nog geen ombuiging mogelijk is, maar vanaf 2026 wel.

Individuele voorzieningen Wmo

A9 Begeleide WMO (A9 eerst, C4 volgt va 2027)

-42.800

55.608

45.578

45.578 We verwachten de helft van het budget in 2025 in te zetten en de andere helft in 2026.

Individuele voorzieningen Wmo Sociale basisvoorzieningen

C1 Rechtmatigheidstoezicht zorg C8 Maatwerk GGDrU

75.000 20.278

50.000 19.222

Sociale basisvoorzieningen Sociale basisvoorzieningen Participatie

C12 Collectieve ondersteuning mantelzorg C13 Stelpost welzijnsprofessionals C14 BUIG-overschot 2025

35.000 11.485 100.000

35.000

50.000 19.222 Als zodanig beschikt richting GGDrU. -

Sociale basisvoorzieningen

C23 SPUK's

20.638

20.145 PM

Sociale basisvoorzieningen Sport, cultuur en recreatie Participatie Individuele voorzieningen Jeugd

D2 D5 D7 D8

10.000 50.000 150.000 30.000

12.500 50.000

12.500 -

52.775

Sociale basisvoorzieningen Onderwijs

D16 Budget Visie op het Sociaal Domein D30 Middelen Onderwijsachterstandenbeleid

39.147

Is financieel verwerkt. 39.147 Is financieel verwerkt.

Sociaal Domein

Niet beschikte subsidies Bibliotheekvoorzieningen Reserve Armoedebestrijding Inloop ADHD/Autisme

13.000 39.147

Begroting 2025, 2026 - 2029

Kerntaak Individuele voorzieningen Jeugd

Voorstellen A12 Ambulante jeugdhulp (A12 t/m A14)

Participatie Participatie Onderwijs

C5 Minimaregelingen (deels amendement 20.A.1) C17 Re-integratie instrument loonkostensubsidie C20 Leerlingenvervoer

Financieel In 2025 realiseren we de besparing nog niet. Vanaf 2026 realiseren we de besparing wel.

Maatregel

In 2025 gerealiseerd door toerekening aan GALA.

Neem 100.000 van de geprognotiseerde 125.000 overschot mee in de ombuigingen. PM

Het inloopspreekuur is gestart per 1 maart 2025 en loopt tot 1 maart 2026. Er zijn al wel inwoners op het spreekuur geweest. Het jeugdteam heeft nog niet 2e lijnsjeugdhulp kunnen afschalen naar het inloopspreekuur voor autisme en ADHD. De gewenste besparing is tot nu toe niet gerealiseerd. We gaan – gedurende de looptijd, dus tot 1 maart 2026 - door met de pilot om te bekijken of de gewenste besparingen gehaald worden. Voor die tijd zal de beslissing genomen worden of we stoppen met de pilot, of deze doorzetten. De helft van uren van beleidsmedewerker worden weggeschreven op OAB-budget.

Ombuiging per jaar 2025

2026 188.000

2027 188.000

2028 188.000

2029 188.000

Inhoudelijk

55.000 23.194 68.000

115.000 20.173 68.000

115.000 68.000

115.000 Is financieel verwerkt. 68.000

Financieel

Maatregel

Participatie Individuele voorzieningen Wmo

Fysiek Domein

D6 Jeugdfonds Sport & Cultuur D17 Module strijken huishoudelijke ondersteuning

-40.000 29.468

Begroting 2025, 2026 - 2029

Kerntaak Sport, Cultuur en recreatie

Voorstellen A23 Groenonderhoud, speeltoestellen, Kwintelooijen, etc.

Orde en Veiligheid

-40.000 29.468

-40.000 29.468 Dit project is voorbereid zodat in het najaar 2025 alle cliënten worden geïnformeerd over de strijkmodule en deze dan verwijderd wordt. Ook de zorgaanbieders zijn geïnformeerd.

Ombuiging per jaar 2026 59.000

2027 59.000

2028 59.000

2029 59.000

A24 VRU

40.000

Orde en Veiligheid

A25 Diverse orde & veiligheid

8.478

Bestuur en Ondersteuning

B5 Verkoop gronden

Diverse Infrastructuur, ruimte en milieu Sport, cultuur en recreatie Infrastructuur, ruimte en milieu

C33 Onderhoud openbare ruimte C36 Toeristenbelasting (deels amendement 20.A.1) C39 Stoppen met het gevelfonds. C40 Spoorgat

29.000 126.910 -

Bestuur en Ondersteuning

D24 Forensenbelasting invoeren

Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Begroting 2025, 2026 - 2029

Kerntaak Diverse

Voorstellen B1 Investeringen (volume)

Besparing in 2026, lijkt erop dat het gerealiseerd gaat worden

2025

Inhoudelijk

Financieel

Maatregel Het betreft drie maatregelen: - €9.000 gewone i.p.v. blauwe diesel; maatregel gerealiseerd - Voor de maatregelen € 25.000 contract IW4 en € 25.000 verlaging kwaliteit groenonderhoud is meer tijd nodig dan aanvankelijk ingeschat. Voor IW4 dient een nieuwe aanbesteding plaats te vinden. Voor de verlaging van de kwaliteit dient nog te worden bepaald op welke locaties het onderhoud kan worden verlaagd. Daarom is het vooralsnog niet zeker dat de ombuiging voor 2026 (volledig) wordt gerealiseerd. Er is door het AB nog geen besluit genomen over de toekomstscenario's van de VRU. Het is niet waarschijnlijk dat dit ombuigingsbedrag gerealiseerd wordt. De VRU geeft aan dat het vet van de botten is en dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening overeind te houden.

1.217.000 29.000 126.910 30.000 50.000 PM

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de haalbaarheid en het nut van het heffen van forensenbelasting voor Rhenen. Hiervoor zijn we afhankelijk van data van onze vakantieparken.

Ombuiging per jaar 2025

2026 115.000

2027 115.000

2028 115.000

2029 Inhoudelijk 115.000

Bestuur en Ondersteuning Sociale basisvoorzieningen

B2 Reserves B3 Vastgoed: De Westpoort (deels amendement 20.A.1)

456.600 409.000

-1.500 -

Sociale basisvoorzieningen

B3 Vastgoed: De Westpoort

57.500

Infrastructuur, ruimte en milieu

B4 Schrappen van toevoegingen aan de reserves.

212.050

27.550

Financieel

Maatregel Bij jaarrekening 2025 wordt de onderuitputting op de investeringen bepaald. In lijn met amendement 20.A.1 verkennen of een bestemmingswijziging mogelijk een hogere verkoopopbrengst oplevert. Dit proces kost tijd en dat is een risico. Bovenstaande betekent dat de besparing op de structurele exploitatielasten van de Westpoort mogelijk vertraging oplevert.

Bestuur en Ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning

C47 Kerstpakketten C49 Summerschool C54 Gemeentepagina's in de Rijnpost C56 Opleidingsbudget C59 Printen

11.428 10.000 56.750 7.000

11.428 10.000 13.000 7.000

11.428 13.000 7.000

11.428 Gerealiseerd Gerealiseerd 13.000 Gerealiseerd 7.000

Bestuur en ondersteuning Bestuur en Ondersteuning Bestuur en ondersteuning Bestuur en Ondersteuning Onderwijs Onderwijs

D11 Organisatieontwikkeling D13 ICT (amendement 20.A.1) D14 Contributies en abonnementen D15 Reis- en verblijfkosten (amendement 20.A.1) D18 Vastgoed: Acaciagebouw D18 Vastgoed: Acaciagebouw Non-formele middelen WEB-regio (amendement 20.A.1) Resultaat onderzoek (amendement 20.A.1) D26 Verzamelformat - waarderend vernieuwen (amendement 20.A.1) D26 Verzamelformat - kinderburgemeester (amendement 20.A.1)

10.000 20.000 10.000 16.870 20.000

10.000 20.000 10.000 16.870 539.000 36.830 20.000

10.000 20.000 10.000 16.870 36.830 20.000

5.000

20.000 5.000

2.572

Diverse

E1 Bestuursprogramma

179.500

10.000

Infrastructuur, ruimte en milieu Diverse

F4 Afval en riool F5 Leges

172.800 67.200

Bestuur en ondersteuning Bestuur en ondersteuning

3.720.748 1.814.279 1.235.106 1.207.556 *70.145 *betreft een ombuiging van 27 mei 2025 en zit daarom niet in het saldo maar wordt wel gemonitord. 3.790.893 1.814.279 1.235.106 1.207.556

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16044148/1