Bijlage 2 Concept Jaarverslag- en rekening 2022 Valleihopper

VALLEIHOPPER JAARVERSLAG- EN REKENING 2022 TOELICHTING KOSTEN EN VOLUMES

Beheerbureau, februari 2023

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 1 van 17

Inhoud 1. JAARVERSLAG: INLEIDING

3

2. BELEID EN ONTWIKKELINGEN 2.1 Inleiding 2.1.1. Transitie Regio Foodvalley – BVO Valleihopper 2.1.2. Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland 2.1.3. Corona/compensatie contractpartners 2.1.4. Duurzaamheid Wmo-vervoer 2.1.5. Notitie toekomst Valleihopper 2.1.6. Tarieven 2022

4 4 4 4 4 4 5 5

3. KOSTEN EN VOLUMES 3.1. Inleiding 3.2. Kosten 3.3. Toelichting kosten 3.3.1. Kosten callcenter (Kosten regie vraagafhankelijk vervoer) 3.3.2. Kosten vervoer (Vraagafhankelijk vervoer) 3.3.3. Kosten beheerbureau 3.3.4. Provinciale bijdrage 3.4. Specificatie Realisatie Valleihopper 2022

6 6 6 6 6 8 12 13 14

4. VOLUMES EN KWALITEIT REGIE EN VERVOER 4.1. Inleiding 4.2. Regie 15 4.2.1. Telefonie 4.3. Klachten 4.4. Vervoer 4.4.1. Stiptheid 4.4.2. Omrijden

15 15

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

15 15 16 16 17

Pagina 2 van 17

1.

JAARVERSLAG: INLEIDING

In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het vraagafhankelijke vervoer van Valleihopper in 2022. In grote lijnen wordt daarbij “ingezoomd” op de ontwikkeling van: • beleidsmatige aspecten; • volumeontwikkelingen; • kosten uitgevoerd vervoer, kosten ritaanname en kosten beheer; • kosten continuiteitsbijdrage; • kwaliteit dienstverlening. Daar waar nodig zijn specifieke elementen uitgebreider geanalyseerd en/of onderdelen van het vervoer uitgebreider toegelicht. In hoofdstuk 3.4 is een detailrapportage per gemeente toegevoegd.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 3 van 17

2.

BELEID EN ONTWIKKELINGEN

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de aandachtspunten van wat er in 2022 op beleidsmatig gebied heeft plaatsgevonden bij Valleihopper. 2.1.1. Transitie Regio Foodvalley – BVO Valleihopper Sinds 1 januari 2021 is het beheerbureau Valleihopper ondergebracht in een Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) en wordt deze in de bedrijfsvoering ondersteund door de gemeente Barneveld. De beoogde effecten van deze transitie zijn in het voorjaar geëvalueerd d.m.v. een onderzoek. Hieruit kwamen de volgende concrete aanbevelingen: - Invulling vaste formatie binnen het beheerbureau en aansluiting begroting. - Versterken samenwerking met financiën en communicatie gemeente Barneveld. - Reflectie taken, verantwoordelijkheden en rolverdeling beheerbureau en ambtelijke werkgroep. - Proces klachtenafhandeling bespreken. Voor de aangedragen aanbevelingen is een Plan van Aanpak gemaakt. Deze wordt begin 2023 ambtelijk verder uitgewerkt door de gemeente Barneveld en wordt deze regionaal besproken. 2.1.2. Samenwerking (overeenkomst) Provincie Gelderland De beëindiging op 3 april 2022 van de samenwerkingsovereenkomst van de provincie Gelderland met de Gelderse gemeenten m.b.t. het OV-Vangnet (Aanvullend Openbaar Vervoer; (AOV) heeft gevolgen voor de exploitatie van Valleihopper.

De drie Utrechtse gemeenten kunnen nog wel gebruik blijven maken van het OV-vangnet door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie Utrecht tot eind 2023. Het beheerbureau Valleihopper blijft voor dit onderdeel uitvoeringsverantwoordelijk. Door het wegvallen van de provinciale subsidie per 2024 zullen de kosten voor de gemeenten toenemen. Een mogelijkheid is dat het wegvallen van het AOV tot meer reizigers in het Wmo-vervoer leidt. Dit wordt (regionaal) gemonitord. 2.1.3. Corona/compensatie contractpartners Net als in 2021 is ook in 2022 het vervoersvolume een stuk lager dan verwacht. Het rit percentage komt uit gemiddeld tussen de 60% en de 65% van het aanbestede volume. De contractpartners (callcenter en de vervoerders) hebben sinds de start van pandemie COVID-19 minder opbrengsten door minder ritten terwijl de vaste kosten gelijk zijn gebleven. Bij de aanbesteding in 2019 is contractueel vastgelegd dat bij meer dan 20% volumedaling overleg zou plaatsvinden met de contractpartners over tijdelijke compensatie. Deze tijdelijke compensatie, in de vorm van een tariefverhoging, is sinds begin 2020 eind maart 2022 beëindigd. Uitgangspunt was de verwachting dat de contractpartners maatregelen zouden kunnen nemen binnen hun organisatie met betrekking tot hun logistiek en andere (vaste) kosten.

Doordat de ritvolumes nog steeds ruim onder de 80% blijven, zijn de contractpartners mede hierdoor hun winstoogmerk kwijtgeraakt en hebben zij daarom het beheerbureau dringend verzocht om wederom een compensatie toe te passen en zich te houden aan de contractuele afspraken. De vraag is bij de vervoerders neergelegd welke maatregelen en/of kosten zij zelf nog kunnen treffen c.q. reduceren. Dat heeft geleid tot een reductie van de totale vaste kosten van 20% naar 30%. Het zesde addendum van april 2022 tot en met december 2022 is hierop aangepast en de financiële gevolgen zijn in dit jaarverslag verwerkt. 2.1.4. Duurzaamheid Wmo-vervoer De doelstelling en de contractuele afspraak met de vervoerders was dat eind 2021 voor 70% elektrische voertuigen zouden worden ingezet en voor de overige 30% op groen gas zou worden gereden. Voor 2022 geldt 90% elektrisch en 10% groen gas. Helaas is deze doelstelling niet gehaald. Er is een vertraging ontstaan op het leveren van elektrische Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 4 van 17

(rolstoel)bussen. Dit heeft grotendeels te maken met een tekort aan onderdelen (oorlog Oekraïne en Rusland) en personeelstekorten bij toeleveranciers waardoor leveringen vertraagd zijn naar Q1 2023. In onderstaande tabel is de realisatie over 2022 aangegeven. In de eerste kolom het totaal en in de tweede kolom de realisatiecijfers indien de inzet van rolstoelbussen bij de berekening buiten beschouwing gelaten zou worden.

Duurzaamheid 2022

Totaal ritten

Zonder rolstoelbussen

Elektrisch

49%

80%

Groen Gas

40%

18%

Overig

11%

2%

2.1.5. Notitie toekomst Valleihopper In juni 2022 is in de vergadering van de Bestuurscommissie Basismobiliteit gesproken over het nemen van beheersmaatregelen voor Valleihopper met als doel een toekomstbestendig vervoerssysteem te creëren m.b.t. het Wmo-vervoer. Door de gemeenten zijn na de zomer vervolgstappen gezet. Op 17 oktober 2022 is akkoord gegeven om de onderstaand bestuurlijk besproken beheersmaatregelen verder uit werken. 1. Verhogen van reizigersbijdrage (bv.: km tarief, opstaptarief of spitstarief, of gelijkstellen met tarief haltetaxiRRReis) voorwaarden: maatwerk/m.u.v. minima 2. Kilometerbudget vaststellen op 1.500 km (huidig 2.500 km) voorwaarde: maatwerk 3. Laatboekopslag: voorbeeld Valys: Meer garantie reiziger om op de gewenste tijd opgehaald te worden. Stimulans naar vervoerders om ritten meer tijdig te kunnen inplannen waardoor minder logistieke druk (voertuigen en chauffeurs). In december 2022 is door de gemeenten advies gevraagd aan hun Adviesraden (m.u.v. Ede). Regionaal is advies gevraagd aan het Reizigerspanel. Het vervoersvolume blijft vooralsnog laag (60 – 65%) waardoor de noodzaak van implementatie beheersmaatregelen minder hoog is geworden. 2.1.6. Tarieven 2022 Eind 2021 heeft het bestuur van BVO Valleihopper besloten om het opstaptarief voor de Pashouders Wmo voor 2022 te verhogen, maar niet het kilometertarief.

De reizigersbijdrage in 2022 is: • Opstaptarief € 1,01. • Kilometertarief blijft € 0,18 per kilometer.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 5 van 17

3.

KOSTEN EN VOLUMES

3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk is het overzicht opgenomen van de kosten van Valleihopper in 2022. Daarbij is vervolgens ook een korte toelichting op de verschillende posten weergegeven en zijn de belangrijkste aspecten wat uitgebreider beschreven. De in de volgende paragrafen en in de tabellen opgenomen bedragen zijn exclusief BTW.

3.2.

Kosten

In onderstaande tabel zijn de kosten van Valleihopper over 2022 weergegeven. Daarin zijn, naast de kosten van het vervoer en de ritaanname, ook de kosten van het beheerbureau verwerkt. Een toelichting op de vervoerskosten, de kosten van het callcenter en de kosten van het beheerbureau zijn in de volgende paragrafen opgenomen. TABEL 1: KOSTEN EN OPBRENGSTEN VALLEIHOPPER REALISATIE 2022: Omschrijving REALISATIE BEGROTING REALISATIE LASTEN

2021

2022

2022

Kosten callcenter: vraagafhankelijk

€ 197.146

€ 241.003

€ 210.176

Kosten vervoer: vraagafhankelijk

€ 3.273.865

€ 4.068.328

€ 3.166.024

Projectkosten Kosten beheerbureau

€ 389.444

€ 329.256

€ 372.569

Totaal lasten

€ 3.860.455

€ 4.638.587

€ 3.748.769

Bijdrage gemeenten Bijdrage gebruikers Bijdrage Provincie Totaal baten

€ 2.330.494 € 441.937 € 1.088.025 € 3.860.455

€ 3.625.819 € 542.471 € 470.298 € 4.638.587

2.610.497 € 440.985 € 697.287 € 3.748.769

Saldo baten en lasten

€0

€0

€0

Valleihopper

BATEN

3.3.

Toelichting kosten

In onderstaande toelichting wordt kort ingegaan op de: - Kosten callcenter - Vervoerskosten - Kosten beheerbureau Per onderdeel wordt ook een uitsplitsing van de kosten per gemeente weergegeven. 3.3.1. Kosten callcenter (Kosten regie vraagafhankelijk vervoer)

Bij de aanbesteding en het contracteren van het vraagafhankelijk vervoer in 2019 is uitgegaan van het callcenter model. Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus in maart 2020 en de daling van het volume zijn vanaf juli 2020 met het callcenter maatwerk afspraken gemaakt. Daarbij is overeengekomen dat het tarief per declarabele kilometer/rit middels een opslag wordt verhoogd. Deze opslag dient ter dekking van de (vaste) kosten, die -vanwege de volumedalingen- door minder declarabele kilometers/ritten opgebracht moeten worden. De opslag is afhankelijk van de volumedaling. Deze daling wordt berekend aan de hand van de gerealiseerde volumes en de volumes die bij de aanbesteding zijn meegeleverd . Deze afspraken zijn vastgelegd in een Addenda. Het vijfde Addendum was naar aanleiding van de Omikron variant per 1 oktober 2021 afgesloten tot en met 31 maart 2022. Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 6 van 17

Aangezien er ook in de overige kwartalen van 2022 sprake is geweest van beduidend verminderde volumes, is in 2023 met terugwerkende kracht het zesde Addendum afgesloten. Deze is van toepassing op de periode vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2022. Dezelfde termijnen en afspraken zijn van toepassing op de vervoerders. Op basis van de bonus/malus regeling die in de contracten is vastgelegd, heeft het callcenter een bonus van € 9.024,59 ontvangen. In tabel 2 is het aantal declarabele ritten 2022 per gemeente uitgesplitst. TABEL 2: VOLUMES CALLCENTER 2022 Omschrijving REALISATIE BASISGEGEVENS Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Gelderland Provincie Utrecht Totaal

2022 Aantal declarabele ritten 14.141 61.196 14.614 932 7.529 2.594 31.880 12.185 5.598 7.268 157.937

Na afloop van het eerste kwartaal is een afrekening gemaakt door de Provincie Gelderland naar aanleiding van het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst met de regio Foodvalley gemeenten. Voor de kosten van het callcenter is € 7.380.85,- in rekening gebracht voor de ritaanname. Met de Provincie Utrecht zijn ook afspraken gemaakt voor de Utrechtse gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. De provincie Utrecht vergoedde in 2022 € 1,08 per rit voor de ritaanname. Dat betekent voor 2022 een bedrag van € 7.849,44. Aan de hand van de totale kosten in 2022 en het aantal declarabele ritten komen de kosten voor de deelnemende gemeenten per rit uit op € 1,32. In tabel 3 is de verdeling van de callcenterkosten voor het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. De vergoeding wordt berekend conform de declarabele ritten uit tabel 2 en de kosten per declarabele rit à €1,32. TABEL 3: VERDELING TOTAAL KOSTEN CALLCENTER VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2022. Omschrijving REALISATIE BEGROTING REALISATIE LASTEN

2021

2022

2022

€ 18.683 € 67.427 € 17.722 € 947 € 7.833 € 3.129 € 35.397 € 14.945 € 31.063

€ 23.707 € 103.247 € 24.421 € 1.825 € 12.464 € 3.322 € 46.513 € 25.504 €0 €0 € 241.003

€ 18.662 € 80.760 € 19.286 € 1.230 € 9.936 € 3.423 € 42.072 € 16.081 € 8.904 € 9.821 € 210.176

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Totaal

€ 197.146

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 7 van 17

Naast een vergoeding per declarabele rit ontvangt het callcenter ook nog een vergoeding voor de afgegeven OV-adviezen. Over 2022 was dit bedrag € 3.495 ex BTW. Deze kosten komen geheel voor rekening van de Provincie Gelderland (€1.524)/Provincie Utrecht (€1.972). In de vergoeding voor het callcenter is dus een deel continuiteitsbijdrage/Corona gerelateerde kosten opgenomen. Deze zijn per gemeente in tabel 4 opgenomen. TABEL 4: CONTINUITEITSBIJDRAGE/CORONA GERELATEERDE KOSTEN CALLCENTER 2022 Omschrijving REALISATIE REALISATIE BASISGEGEVENS Valleihopper

2022 Aantal declarabele ritten

2022

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Totaal

14.141 61.196 14.614 932 7.529 2.594 31.880 12.185 5.598 7.268 157.937

€ 2.509 € 10.857 € 2.593 € 165 € 1.336 € 460 € 5.656 € 2.162 € 1.339 € 27.076

3.3.2. Kosten vervoer (Vraagafhankelijk vervoer)

De kosten van het vraagafhankelijke vervoer worden in eerste instantie bepaald door het aantal uit te voeren ritten en de declarabele kilometers. In tabel 5 is het totaal aantal declarabele kilometers in 2022 per gemeente uitgesplitst. TABEL 5: AANTAL DECLARABELE KILOMETERS 2022 Omschrijving REALISATIE BASISGEGEVENS

2022

Valleihopper

Totaal Aantal declarabele kilometers 211.305 678.735 211.956 13.601 93.590 43.381 354.315 144.055 67.616 78.321 1.896.875

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Totaal

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de daling van het volume, zijn vanaf juli 2020 met de vervoerders maatwerk afspraken gemaakt. Na afloop van het eerste kwartaal is een afrekening door de Provincie Gelderland gemaakt naar aanleiding van het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de kosten van het vervoer is € 121.831 in rekening gebracht. Met de Provincie Utrecht zijn ook afspraken gemaakt voor de drie Utrechtse gemeenten. De provincie Utrecht vergoedde in 2022 € 1,51 per declarabele kilometer. Dat betekent voor 2022 een bedrag van € 118.265.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 8 van 17

Voor het berekenen van de kosten van het vraagafhankelijk vervoer per gemeente zijn allereerst de in rekening gebrachte kosten bij de Provincie Gelderland/Utrecht in mindering gebracht. Daarna is, op basis van de geoffreerde tarieven in de laatste aanbesteding per vervoerder, per perceel plus de opslagen , een gewogen gemiddeld declarabel kilometertarief bepaald. Dat gemiddelde declarabel kilometertarief bedraagt in 2022 € 1,74 per declarabele kilometer. In tabel 6 is de verdeling van vervoerkosten voor het vraagafhankelijke vervoer weergegeven. De vergoeding voor de verreden declarabele kilometer bedraagt de vergoedingen conform de declarabele kilometers uit tabel 5 en de kosten per declarabele kilometer € 1,74. TABEL 6: VERDELING KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2022 Omschrijving REALISATIE LASTEN

2022

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Totaal

€ 368.191 € 1.182.667 € 369.325 € 23.699 € 163.076 € 75.589 € 617.379 € 251.010 € 121.831 € 118.265 € 3.291.032

In tabel 7 zijn de gemaakte kosten per gemeente weergegeven, als gevolg van de opslag. TABEL 7: CONTINUITEITSBIJDRAGE KOSTEN VERVOERDER 2022 Omschrijving REALISATIE REALISATIE BASISGEGEVENS

2022

2022

Valleihopper

Totaal Aantal declarabele kilometers 211.305 678.735 211.956 13.601 93.590 43.381 354.315 144.055 67.616 78.321 1.896.875

Deel continuiteitsbijdrage

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Totaal

€ 51.630 € 165.840 € 51.789 € 3.323 € 22.867 € 10.600 € 86.572 € 35.198 € 20.407 € 448.226

In onderstaande tabel 8 is een overzicht weergegeven van de bijdrage van de provincie in de kosten van het vraagafhankelijk vervoer in 2022. De verdeling van deze bijdrage is gedaan op basis van het aantal declarabele kilometers per gemeente.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 9 van 17

TABEL 8: VERDELING PROVINCIALE BIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) 2022 Omschrijving BEGROTING REALISATIE LASTEN

2022

2022

2022

Valleihopper

Aantal declarabele Km.

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Totaal

211.305 678.735 211.956 13.601 93.590 43.381 354.315 144.055

€ 45.726 € 158.937 € 49.570 € 3.536 € 22.523 € 7.809 € 72.573 € 41.676

€ 48.556 € 155.967 € 48.706 € 3.125 € 21.506 € 9.969 € 81.418 € 33.103

1.750.938

€ 402.350

€ 402.350

Vanaf het tweede kwartaal 2022 is de Bonus/Malusregeling voor het vervoer weer geactiveerd. Dit heeft geleid tot de volgende malussen per perceel: • Perceel Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel € 25.040 • Perceel Ede/Wageningen € 79.133 • Perceel Renswoude/Rhenen/Veenendaal € 20.835 Conform bestuurlijke afspraak worden de malussen naar evenredigheid van de declarabele kilometers verdeeld over de gemeenten uit dat perceel. In tabel 9 zijn deze malussen per gemeente uitgesplitst. TABEL 9: VERDELING MALUS VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) 2022 Omschrijving REALISATIE LASTEN

2022

2022

Valleihopper

Aantal declarabele Km.

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie Totaal

211.305 678.735 211.956 13.601 93.590 43.381 354.315 144.055

€ -11.339 € -65.278 € -11.374 € -614 € -4.225 € -2.328 € -15.996 € -13.855

1.750.938

€ -125.008

In tabel 10 zijn de totaal kosten, de vergoeding voor de verreden ritten en de continuiteitsbijdrage, na aftrek van de Malus en de WMO-subsidie weergegeven.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 10 van 17

TABEL 10: VERDELING TOTAAL KOSTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER 2022 Omschrijving REALISATIE BEGROTING REALISATIE LASTEN

2021

2022

2022

€ 295.211 € 810.821 € 291.679 € 15.104 € 108.521 € 55.510 € 433.212 € 190.943 € 484.059

€ 416.627 € 1.448.140 € 451.657 € 32.216 € 205.216 € 71.155 € 661.242 € 379.725

€ 588.805 € 3.273.865

€ 402.350 € 4.068.328

€ 308.296 € 961.422 € 309.245 € 19.960 € 137.345 € 63.292 € 519.965 € 204.052 € 121.831 € 118.265 € 402.350 € 3.166.024

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Provinciale subsidie Totaal

In tabel 11 is een overzicht weergegeven van de gerealiseerde reizigersbijdrage voor het vraagafhankelijke vervoer. De reizigersbijdrage, inclusief 9% BTW, bestaat in 2022 uit een opstaptarief van € 1,01 en een kilometertarief van € 0,18. De bedragen zijn exclusief BTW. TABEL 11: VERDELING REIZIGERSBIJDRAGE VRAAGAFHANKELIJK VERVOER REALISATIE 2022. Omschrijving REALISATIE BEGROTING REALISATIE BATEN

2021

2022

2022

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht

€ 39.043 € 107.144 € 38.527 € 1.835 € 13.912 € 7.054 € 56.162 € 28.477 € 149.784

€ 60.950 € 210.840 € 70.393 € 4.474 € 29.573 € 10.326 € 96.729 € 59.186

€ 41.259 € 130.960 € 42.915 € 2.466 € 18.376 € 8.029 € 70.196 € 32.276 € 42.639 € 51.870

Totaal

€ 441.937

€ 542.471

€ 440.985

Valleihopper

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 11 van 17

3.3.3. Kosten beheerbureau In onderstaande tabel zijn de kosten van het beheerbureau in 2022 weergegeven. TABEL 12: KOSTEN BEHEERBUREAU REALISATIE 2022 Omschrijving REALISATIE BEGROTING LASTEN

REALISATIE

2021

2022

2022

Personeel Klachtaanname Inhuur derden

€ 46.000 € 11.068 € 172.680

€ 146.064 € 33.660

€ 48.824 € 13.443 € 166.681

Inhuur kwartiermaker Vervoerpassen etc. Huisvesting en overhead

€ 7.840 € 2.059 € 71.600

€ 12.240 € 73.032

€ 3.904 € 71.600

Communicatie (druk + abo) KTO Klachtencie. Klachtensysteem Management Rapportage Tool VAV Accountantskosten Onvoorzien / Transitie Bankkosten Totaal kosten

€ 13.053 € 7.750 € 1.478 € 6.126 € 13.391

€ 20.400 € 10.200 € 2.040 € 13.260 € 13.260

€ 13.127 € 750 € 1.363 € 17.277 € 13.586

€ 22.375 € 9.296 € 4.728 € 389.444

€ 5.100

€ 21.758

€ 329.256

€ 256 € 372.569

Valleihopper

De kosten van inhuur derden betreft alle inhuur van derden voor de uitvoering van de werkzaamheden van het beheerbureau. Naast de inhuur van de projectleider/supervisor betreft het de inhuur van de contractbeheerder. De kosten van personeel betreffen de kosten van de projectmedewerker die in (vaste) dienst is van BVO Valleihopper. De kosten voor klachtaanname zijn de gemaakte kosten om de telefonische klachten te registreren en daarmee de telefonische bereikbaarheid van Valleihopper te waarborgen. Na de uitbraak van Corona in 2020 is besloten om deze taak uit te besteden. De huisvestingskosten en overhead bestaan uit de huur van het kantoor en de daarbij behorende servicekosten conform de dienstverleningsovereenkomst tussen BVO Valleihopper en de gemeente Barneveld. De kosten voor het KTO bedragen de afrondingskosten van het KTO dat in 2021 is gehouden. In 2022 is geen KTO gehouden. De accountantskosten voor 2022 vallen hoger uit dan begroot. Het begrote bedrag van € 5.100 is te laag ingeschat. Voor 2022 is met de accountant een prijs overeengekomen van € 15.500. Daarnaast zijn in 2022 nog kosten gemaakt voor financieel advies over de fiscale positie van de BVO. In tabel 13 is de verdeling van de kosten van het beheerbureau over de gemeenten weergegeven.

Conform afspraak worden deze kosten, na aftrek van de provinciale bijdrage, verdeeld op basis van het aantal inwoners op peildatum 1 januari 2021.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 12 van 17

TABEL 13: VERDELING KOSTEN BEHEERBUREAU TOTAAL 2022 Omschrijving REALISATIE BEGROTING LASTEN

REALISATIE

2021

2022

2022

€ 42.056 € 83.092 € 30.565 € 3.895 € 14.163 € 7.100 € 46.907 € 27.785 € 133.882

€ 43.001 € 84.960 € 31.252 € 3.982 € 14.481 € 7.260 € 47.961 € 28.410 € 67.948

€ 389.444

€ 329.256

€ 39.815 € 78.664 € 28.936 € 3.687 € 13.408 € 6.722 € 44.407 € 26.304 € 105.102 € 25.523 € 372.568

Valleihopper Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Provincie GLD Provincie Utrecht Totaal

3.3.4. Provinciale bijdrage In de voorgaande paragrafen is bij diverse onderdelen aangegeven, dat een provinciale bijdrage voor het betreffende onderdeel wordt verstrekt. In 2021 heeft BVO Valleihopper een subsidiebedrag ontvangen van € 1.119.654 voor de subsidie op het Wmo vervoer en de subsidie op de kosten van het contractbeheer. Dit betreft een voorschot (80%) van het toegezegde subsidiebedrag voor 2021, 2022 en 2023. De bijdrage in het beheer voor 2022 is door de Provincie verhoogd naar € 85.102 vanwege de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 3 april 2022. Daarnaast heeft BVO Valleihopper een eenmalige vergoeding à € 20.000 ontvangen ter dekking van de gemaakte kosten voor de transitie. Met de Provincie Utrecht zijn ook afspraken gemaakt. Zij vergoeden op jaarbasis € 34.031 voor het contractbeheer. Omdat de afspraken met de Provincie Utrecht zijn ingegaan vanaf het tweede kwartaal, betekent dat voor 2022 een bedrag van € 25.523. In tabel 14 is een totaaloverzicht weergegeven van de provinciale bijdrage voor de realisatie 2022 en begroting 2022. TABEL 14: OPBOUW PROVINCIALE VERGOEDING REALISATIE 2022 Omschrijving REALISATIE BEGROTING LASTEN

REALISATIE

2021

2022

2022

Bijdrage beheer GLD Bijdrage beheer Utrecht Subsidie WMO Bijdrage regie OV Bijdrage OV

€ 133.882

€ 67.948

€ 588.805 € 31.063 € 484.059

€ 402.350

€ 105.102 € 25.523 € 402.350 € 18.725 € 240.096

Totaal bruto bijdrage provincie

€ 1.237.809

€ 470.298

€ 791.806

-/- Eigen bijdrage reiziger

€ 149.784

Totaal netto bijdrage provincie

€ 1.088.025

Valleihopper

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

€ 94.509 € 470.298

€ 697.287

Pagina 13 van 17

3.4.

Specificatie Realisatie Valleihopper 2022

REALISATIE 2022

CALLCENTER

VERVOER

REIZIGERSBIJDRAGE

BEHEERSKOSTEN

TOTAAL

BEGROOT

Valleihopper Barneveld

€ 18.662

€ 308.296

€ 41.259

€ 39.815

€ 325.514

€ 421.412

Ede

€ 80.760

€ 961.422

€ 130.960

€ 78.664

€ 989.887

€ 1.425.775

Nijkerk

€ 19.286

€ 309.245

€ 42.915

€ 28.936

€ 314.552

€ 436.918

Renswoude

€ 1.230

€ 19.960

€ 2.466

€ 3.687

€ 22.412

€ 33.396

Rhenen

€ 9.936

€ 137.345

€ 18.376

€ 13.408

€ 142.313

€ 202.814

Scherpenzeel

€ 3.423

€ 63.292

€ 8.029

€ 6.722

€ 65.408

€ 71.375

Veenendaal

€ 42.072

€ 519.965

€ 70.196

€ 44.407

€ 536.248

€ 659.403

Wageningen

€ 16.081

€ 204.052

€ 32.276

€ 26.304

€ 214.161

€ 374.726

Provincie Gelderland

€ 8.904

€ 121.831

€ 42.639

€ 105.102

€ 193.197

Provincie Utrecht

€ 9.821

€ 118.265

€ 51.870

€ 25.523

€ 101.739

Provincie subsidie Totaal

€ 402.350 € 210.176

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

€ 3.166.023

€ 440.985

€ 372.569

€ 402.350

€ 402.350

€ 3.307.782

€ 4.028.169

Pagina 14 van 17

4.

VOLUMES EN KWALITEIT REGIE EN VERVOER

4.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kwaliteit van de dienstverlening van zowel het callcenter als ook het vervoer. De kwaliteit van de dienstverlening van Valleihopper wordt op een aantal punten gemeten, te weten: • Regie: o Telefonie • Klachten • Vervoer: o Stiptheid o Omrijden (vraagafhankelijk vervoer) In onderstaande tabel is het totaaloverzicht voor 2022 weergegeven. In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op deze punten.

Kwaliteit Criteria

Norm

Resultaat

Wachttijd telefonie (sec) Stiptheid Omrijden Klachten

20-25 90-95% 90-95% 0,30%

33 87,5% 89,7% 0,41%

4.2.

Regie

4.2.1. Telefonie Ten aanzien van de telefonie is als kwaliteitscriterium gesteld dat de gemiddelde wachttijd van alle binnenkomende “calls” op de reserveringslijn vanaf 1 januari 2020 maximaal 25 seconden mag bedragen. In totaal zijn er in 2022 100.080 telefonische ritreserveringen binnengekomen. De gemiddelde wachttijd over 2022 bedroeg 33 seconden. Dit hoge gemiddelde wordt voornamelijk veroorzaakt door een zeer lange wachttijd in september. In deze maand waren de problemen in de uitvoering van het leerlingen- en zorgvervoer landelijk gezien het hoogst door de chauffeurstekorten. Dit heeft veel invloed gehad op de telefonie in het callcenter. In 8 maanden bedroeg de wachttijd minder dan 25 seconden.

4.3.

Klachten

In totaal zijn er in 2022 -met betrekking tot het vraagafhankelijk vervoer- 831 klachten ingediend. Daarvan zijn er 653 gegrond bevonden (79%). In 2022 bedroeg het aantal uitgevoerde ritten 157.937. Rekening houdend met het aantal uitgevoerde ritten, bedraagt het percentage gegronde klachten 0,41% over 2022. De meest voorkomende gegronde klachten hadden betrekking op het te laat ophalen, duur van de rit of het niet ophalen van de klant. Andere klachten betroffen met name het gedrag van de chauffeur. Het hogere % gegronde klachten is het directe gevolg van de stijging in de volumes en de (landelijke) chauffeurstekorten door een hoger ziekteverzuim en openstaande vacatures. Hierdoor is de stiptheid in het vervoer in met name het Perceel Ede/Wageningen verslechterd tot onder de norm. In tabel 15 is het aantal gegronde klachten per gemeente opgenomen.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 15 van 17

TABEL 15: AANTAL GEGRONDE KLACHTEN VRAAGAFHANKELIJK VERVOER REALISATIE 2022 Omschrijving REALISATIE REALISATIE BASISGEGEVENS

2021

2022

Valleihopper

Aantal gegronde klachten

Aantal gegronde klachten

Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen OV

62 134 45 1 21 3 73 42 36

45 327 54 1 10 6 102 86 22

Totaal

417

653

In tabel 16 is het % gegronde klachten per uitgevoerde rit en per perceel opgenomen. TABEL 16: % GEGRONDE KLACHTEN PER PERCEEL 2022 Omschrijving REALISATIE BASISGEGEVENS

2022

Valleihopper

% gegronde klachten

Perceel Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel Perceel Ede/Wageningen Perceel Renswoude/Rhenen/Veenendaal

0,31% 0,53% 0,30%

4.4.

Vervoer

De kwaliteit van de dienstverlening van het vraagafhankelijk vervoer wordt gemonitord op twee elementen: • Stiptheid • Omrijden 4.4.1. Stiptheid Met betrekking tot het op tijd rijden is bepaald dat reguliere ritten vraagafhankelijk vervoer binnen de afgesproken tijdmarges (15 minuten vóór of 15 minuten na het afgesproken ophaaltijdstip) moeten worden uitgevoerd. Voor prioriteitsritten/ritten met een gegarandeerde aankomsttijd geldt dat de aankomst maximaal 15 minuten vóór en 0 minuten na het afgesproken aankomsttijdstip mag liggen. Op basis van de aangeleverde ritinformatie is in het volgende overzicht procentueel aangegeven hoeveel ritten vraagafhankelijk vervoer in 2021 en 2022 tijdig zijn uitgevoerd.

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 16 van 17

TABEL 17: STIPTHEID REALISATIE 2022 Omschrijving REALISATIE

REALISATIE

BASISGEGEVENS

2021

2022

Valleihopper

% stiptheid

% stiptheid

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

94,6 93,1 92,8 92,3 90,9 89,0 90,5 89,3 87,8 89,8 91,0 91,9 90,9

93,4 90,5 88,9 89,2 88,1 85,7 85,5 88,7 80,1 87,3 86,6 85,6 87,5

Ook bij de stiptheid is te zien dat deze vanaf maart 2022 lager is geweest dan de gestelde norm. Net als bij de klachten komt dit door het aantrekken van de volumes in die periode, terwijl de beschikbare capaciteit bij de vervoerders niet altijd voldoende was. 4.4.2. Omrijden Met betrekking tot het omrijden van het vraagafhankelijk vervoer is in de aanbesteding in het Programma van Eisen gesteld dat voor de kortere ritten (tot 10 kilometer) een maximale omrijdtijd van 15 minuten geldt en voor de ritten langer dan 10 kilometer de maximale omrijdtijd van 30 minuten mag bedragen. Ook op dit onderdeel is te zien dat de uitvoering in 2022 onder druk stond. De realisatie zit net onder de door ons gestelde onderkant van de norm. De reiziger ondervindt hier hoogstwaarschijnlijk minder hinder van. In heel 2022 zijn 30 klachten binnen gekomen over te lange reistijden in de taxi. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel procent van de uitgevoerde ritten vraagafhankelijk vervoer binnen de toegestane omrijdtijd is uitgevoerd. TABEL 18: OMRIJDEN REALISATIE 2022 Omschrijving REALISATIE

REALISATIE

BASISGEGEVENS

2021

2022

Valleihopper

% omrijden

% omrijden

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

93,7 93,5 93,8 93,6 93,3 90,6 91,4 92,1 88,7 88,9 90,2 91,5 91,6

92,1 90,3 90,1 90,6 90,3 89,5 90,1 90,4 87,7 88,4 87,8 89,2 89,7

Concept Jaarverslag- en rekening Valleihopper 2022

Pagina 17 van 17