Bijlage 2 Collegevoorstel overschrijding budget riolering Zwarteweg fase 2

Bestuurlijk voorstel college Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: 16 november 2022 : Henk-Jan Lubeek : 1028745 : G.J. van Laar : College Rhenen : Openbaar : Aanpassen en overschrijding budget riolering fase 2 Zwarteweg 2022

Voorstel: Het college besluit: 1. opdracht te geven voor aangepast rioleringswerk Zwarte weg 2e fase; 2. deze opdracht te gunnen aan dezelfde aannemer; 3. kennis te nemen van de overschrijding van het project rioleringswerk Zwarte weg 2e fase van € 475.000,00; 4. de raad te informeren over de overschrijding van het project; 5. de raad in de budgetrapportage van december een extra krediet beschikbaar te laten stellen van € 475.000,00. Aanleiding / korte voorgeschiedenis Begin 2019 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (Z453132, bijlage 1) voor de tweede fase van het project Zwarteweg. In het 4e kwartaal van 2020 is het definitief ontwerp vastgesteld (Z637741, bijlage 2). En is een uitvoeringskrediet verstrekt. Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed op 29 oktober 2021. Eind november is het werk gegund aan de firma Hooijer Wegenbouw bv. De regels rondom Natura 2000 bepaalde de start van de werkzaamheden na maart 2022. Bij de voorbereiding van de uitvoering bleek na aanvullend onderzoek dat er meer vervuiling aanwezig was. Het nodige afstemmen en overleg had tot gevolg dat na de bouwvak pas een start is gemaakt met het werk. Om het hele ontwerp uit te kunnen voeren zijn meer middelen nodig dan beschikbaar. Kaders • De wet Natuurbescherming: de bescherming van alle in het wild levende planten- en diersoorten.

• Natura 2000-gebieden: bescherming van deze gebieden gebaseerd op internationale verplichtingen. • Natuurnetwerk Nederland: voor het beter onderling verbinden van natuurgebieden gebaseerd op provinciale regelgeving • De wet Bodembescherming bepaald hoe om te gaan met verontreinigde grond. • De Standaard RAW is onderdeel van het contract met de aannemer en regelt hoe om te gaan met wijzigingen in het bestek. • De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering (bouwvrijstelling). Regelt onder andere de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten. Voor de vergunning betekend dit dat neerslag (depositie) van stikstof alleen nog de in de gebruiksfase een rol speelt.

•

BRL 7000, protocol 7001 beschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem, competenties van medewerkers en eisen aan de uitvoering van saneringswerkzaamheden.

Beoogd effect Een belangrijk doel van dit project is het voorkomen van wateroverlast. Daarnaast is de basis onze zorgplicht voor een effectief en efficiënt functionerend systeem voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater en hemelwater. Door de werkzaamheden op een veilig manier uit te voeren dragen wij als gemeente bij aan een veilige werkomgeving. Argumenten 1.1 We willen zorgvuldig omgaan met de veiligheid van werknemers en omwonenden. Uit onderzoek bleek dat de grond onder de Cuneralaan en Zwarteweg meer vervuild is dan verwacht. Omgaan met vervuilde grond vraagt een andere aanpak. Dit houdt in dat er extra maatregelen en voorzieningen nodig zijn. Uitvoeren van het bestek zonder aanpassingen is niet mogelijk. 1.2 De aangepaste opdracht vraagt ook om een andere inzet van de aannemer Het resultaat van dit bodemonderzoek en de afstemming met de provincie (bevoegd gezag) geeft dat: • • •

Zowel de grond onder de Zwartweg als onder de Cuneralaan is vervuild. De aanwezige vervuiling is van die omvang dat er regels (BRL 7000, protocol 7001) gelden tijdens de uitvoering. Een gedeelte is grond met een dergelijke verontreiniging en/of onbruikbaar dat ontgraven en afvoeren naar een erkende inrichting noodzakelijk is.

1.2 Als we doorwerken, hoeven we zo kort mogelijk te werken in het hoogwaterseizoen De werkzaamheden zijn eenvoudiger en veiliger als de Rijn lager staat. Daarom willen we de werkzaamheden niet vertragen en zo snel mogelijk afronden. 1.3 Als we doorwerken, is de overlast voor de bewoners zo kort mogelijk. Het werk in fases uitvoeren en om een nieuwe aanbesteding te houden geeft langer overlast. Daarom willen we de werkzaamheden niet vertragen en zo snel mogelijk afronden. 2.1 Het is economisch de voordeligste oplossing om met dezelfde aannemer te werken Met de aannemer is in goed overleg gekomen tot een afstemming van het te maken werk. Daarnaast: als we nu stoppen met deze aannemer, heeft de aannemer recht op een minderwerkvergoeding. 2.2 Opnieuw aanbesteden is niet wenselijk We hebben nu de tijd niet om een hele nieuwe aanbestedingsprocedure door te lopen. De werkzaamheden zijn al gestart. Ook vanwege krapte op de arbeidsmarkt duurt het een tijdje voor een nieuwe aannemer aan de slag kan. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat we dan goedkoper uitkomen. 3.1 De organisatie en heeft informatieplicht bij politiek relevante onderwerpen en (significante) overschrijdingen.

3.2 De grondvervuiling maakt dat we hoe dan ook deze uitgaven voor dit project aanpak wateroverlast moeten doen Als we eerder hadden geweten dat een groter deel van de grond vervuild was, was vanaf het begin van het project duidelijk geweest dat er een groter totaalbedrag voor dit project nodig was. Nu zijn we hier later achter gekomen en moeten we in een latere fase het budget overschrijden. 3.3 De verandering van het werk leidt tot hogere kosten De veranderingen zijn zo groot dat het leidt tot een aanpassing van het contract met de aannemer. In bijlage 3 leest u hier meer over. Het nader onderzoek en de aanpassing leidt tot hogere kosten. Deze komen voort uit:

• • • • •

Het aanvullend onderzoek om de omvang van de verontreiniging vast te stellen; Kosten van het saneringsplan en de milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden; Meer kosten voor begeleiding opsporing ontplofbare oorlogsresten; Grotere inspanning door het veranderde grondverzet; En een algemene prijsstijging als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast vraagt het aangepaste werk door de grondvervuiling meer begeleiding van: • de milieukundig begeleider; • de begeleiders opsporing ontplofbare oorlogsresten (voorheen NGE). Zie hiervoor ook bijlage 3. 4.1 Het college heeft informatieplicht bij politiek relevante onderwerpen en (significante) overschrijdingen. 5.1 De raad heeft op basis van artikel 189 uit de gemeentewet het budgetrecht. Door het budgetrecht van de raad hoort de besluitvorming over een extra krediet aan de raad ter besluitvorming te worden voorgelegd. Als de raad hiermee instemt dan zijn alle uitgaven rechtmatig gedaan omdat er geen budgetoverschrijding meer is. 5.2 Op grond van artikel 5 lid 5 uit de financiële verordening (art. 212 GW) dienen investeringen die niet bij het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd aan de raad te worden voorgelegd. Risico’s en nadelen Financiële toelichting Investeringskrediet Voor het project was oorspronkelijk een krediet beschikbaar van € 420.000,00. De overschrijding van het krediet bedraagt naar verwachting € 475.000,00 Hiermee komt het totaal investeringskrediet uit op € 895.000,00 Hierna volgt een toelichting van de overschrijding op hoofdlijnen. In bijlage 3 zijn deze kosten nader toegelicht. 110101 inhuur

€

75.000

110105 werken & leveranties

€

329.000

110106 Onderzoek

€

36.000

en uitvoering bommenregeling € 25.000)

€

40.000

110120 Doorbelaste uren

€

20.000

Sub-totaal overschrijding

€

500.000

Bijdrage in het kader van de bommenregeling

€

25.000 -/-

Overschrijding investeringskrediet

€

475.000*

110112 Overige (inclusief kosten onderzoek

*De besluitvorming voor het ophogen van het investeringskrediet is een bevoegdheid van de raad (zie argumenten). Het raadsbesluit wordt gevraagd in december bij de behandeling van de (extra)budgetrapportage.

Dekking De lasten (afschrijving en rente) van het totale project worden verwerkt in de rioleringsheffing. Deze volgen in het jaar na afronding. Voor dit project doen de lasten zich voor het eerst voor in 2023. Belasting en legesverordening De lasten van het oorspronkelijke investeringskrediet van € 420.000,00 zijn verwerkt in het tarief riolering uit de belasting en legesverordeningen 2023. De behandeling daarvan vindt plaats in de raad van december 2022. De afschrijvings- en rentelasten van de kredietoverschrijding (€ 475.000,00) van circa € 14.500,00 per jaar zijn niet verwerkt in het tarief 2023. De lasten 2023 worden daarom bij de

Voorjaarsrapportage 2023 gedekt uit de reserve bestemmingsheffingen. De lasten vanaf 2024 nemen we mee in het tarief. Personele gevolgen De extra werkzaamheden vragen meer inzet van de rioolbeheerder en de (ingehuurde) directievoerder/toezichthouder. Communicatie Voor en tijdens de uitvoering infomeren wij omwonenden zowel door middel van bewonersbrief als via informatie op de site van de gemeente over de voortgang van de werkzaamheden. Vervolgprocedure Vanwege argument 1.2 en 1.3 zijn we doorgegaan met de werkzaamheden. Deze zijn inmiddels bijna afgerond. Bijlagen Bijlage 1: 453132 voorstel college aanpassen riolering fase 2 Zwarteweg 2019. Bijlage 2: 637741 voorstel college aanpassen riolering fase 2 Zwarteweg 2020. Bijlage 3 (niet openbaar): Toelichting meerkosten.