Bijlage 2 Businesscase investeringsplan

Business case behorend bij investeringsplan Sociaal Domein Nut en noodzaak In het investeringsplan en het raadsvoorstel wordt beschreven waarom investeringen in het Sociaal Domein noodzakelijk zijn. We willen de toegang tot specialistische zorg verder beperken door de drempel hoger maken. We denken dat dit leidt tot minder groei en lagere uitgaven voor specialistische zorg. Dat is nodig omdat deze uitgaven al enkele jaren stijgen en we dit niet langer kunnen betalen. Wat willen we daarvoor doen? We verhogen de drempel voor specialistische zorg op de volgende manieren: 1. Gebruik van AI bij de toegang 2. Betere inzet van en meer verwijzen naar voorliggend aanbod 3. Meer zelf laagdrempelige en kortdurende zorg bieden 4. Mantelzorgers begeleiden zodat zij kunnen blijven zorgen Wat kost het? Investering 1. Gebruik van AI – AIDA

2.

Betere inzet en ontwikkeling van voorliggend aanbod

Inhoud In najaar verkenning van de benodigde investeringen voor implementatie van AIDA. Daarna zijn de exacte kosten van AIDA bekend.  Initiële, eenmalige investeringskosten  Jaarlijks onderhouds- en abonnementskosten Inschatting van de leverancier van AIDA. Exacte kosten volgen na de verkenning.  Website maken met informatie voor inwoners om zelf hun probleem op te lossen of wie daarbij kan helpen (voor iedereen in Rhenen beschikbaar zoals consultatiebureau /GGD, jeugdwerk, welzijnswerk, schuldhulpverlening, enz.).  Daarnaast kijken we of er iets mist in het aanbod en vullen dit zo nodig aan (2-3 extra projecten).

Kostenraming

€ 25.000 € 50.000

€ 25.000

€ 60.000

3.

Meer zelf laagdrempelige en kortdurende zorg bieden

Tijdelijk 1 fte extra capaciteit toevoegen aan team jeugd. De medewerkers jeugd zijn allemaal gecertificeerd om begeleiding te geven en jeugdhulp leent zich hiervoor.

€ 90.000

4.

Begeleiding van mantelzorgers

In afwachting van de mogelijke kerntakendiscussie tijdelijk 0,5 fte capaciteit toevoegen aan Sociaal Team

€ 50.000

Totale investering

€ 300.000

Wat levert het op? Kostendemping Hieronder wordt een inschatting gegeven van de baten van bovenstaande investeringen. Daarbij willen we het volgende opmerken:  Investeringen in het SD hebben vaak pas over een langere periode (> 1 jaar) effect).  De resultaten worden ook beïnvloed door zaken waar we geen invloed op hebben (bijvoorbeeld een toenemende vergrijzing en toenemende schulden- en armoedeproblematiek).

Bij de verwachte resultaten gaan we daarom uit van de bestaande situatie. Dat betekent dat we ons baseren op de cijfers van najaar 2025. Ook gaan we uit van gelijkblijvende omstandigheden (bijvoorbeeld het aantal gebruikers van specialistische voorzieningen). De belangrijkste besparing die we willen realiseren is het dempen van de kosten voor het Sociaal Domein. Zo wordt landelijk voorspeld dat de kosten nog steeds zullen toenemen. Door deze investeringen willen we deze groeiende kosten dempen. Alleen al voor jeugdhulp betreft dit een bedrag van 200.000 tot 300.000 euro. We nemen daarom als eindresultaat een totaalbedrag van 300.000 op. Dit kan alleen door alle gevraagde investeringen in samenhang uit te voeren. Ze hebben namelijk invloed op elkaar. Bijvoorbeeld:  Inwoners worden via AIDA gewezen op wat ze zelf kunnen doen aan hun probleem. Daarvoor hebben we een goede website nodig waar ze informatie kunnen vinden.  We willen de toegang naar specialistische zorg beperken door strengere regels in de verordening maar onze medewerkers moeten hiervoor extra gesprekken voeren met inwoners en onderwijs. Dit kost tijd en daarvoor is formatie nodig.  We willen inzet van specialistische zorg voorkomen doordat onze medewerkers meer zelf gaan begeleiden en ondersteunen. Dit kost meer tijd van onze medewerkers.

Investering 1. Gebruik van AI – AIDA

Inschatting effect  Verantwoordelijk in 1e instantie bij ouders zelf  Beperking aantal jeugdhulp aanvragen  Direct concrete adviezen aan ouders  Geen wachtlijst/ ouders kunnen altijd terecht  Verlagen administratieve lasten door koppeling met administratief systeem Beperking aantal aanvragen specialistische jeugdhulp en stimuleren gebruik voorliggende voorzieningen

2.

Betere inzet en ontwikkeling van voorliggend aanbod

3.

Meer zelf laagdrempelige en kortdurende zorg bieden

Beperking van inzet (kortdurende) ambulante begeleiding bij jeugdhulp

4.

Begeleiding van mantelzorgers

Minder inzet specialistisch aanbod en betere ondersteuning van mantelzorgers

Totale baten

Beperken kostentoename jeugdhulp en Wmo

Baten 2026

€ 300.000

Voortgang Als er akkoord wordt gegeven voor het investeringsplan dan stellen we voor de 4 onderdelen een uitvoeringsplan op. Daarin wordt beschreven wat we gaan doen, met wie we dat gaan, het tijdspad en hoe we de effecten gaan monitoren. We rapporteren hierover aan het college en de raad.