Bijlage 2: aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2027-2030

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten Regio Foodvalley

Ons kenmerk: 26/RFV/260410

Behandeld door: Gert-Jan Limbeek Henriëtte Davelaar

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2027-2030 en Jaarstukken 2025

Telefoonnummer: 06-34621797 06-18197934

Bijlage(n): 1. Ontwerpbegroting 2027-2030 2. Jaarstukken 2025

E-mailadres: gert-jan.limbeek@regiofoodvalley.nl henriette.davelaar@regiofoodvalley.nl Datum: 10 april 2026

Geacht college, Wij bieden u zowel de Ontwerpbegroting 2027-2030 als de Jaarstukken 2025 Regio Foodvalley aan. Het Dagelijks Bestuur verzoekt u om de Ontwerpbegroting voor zienswijze voor te leggen aan uw gemeenteraad. Eventuele zienswijze kunt u voor 16 juli 2026 bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. Ook verzoekt het Dagelijks Bestuur u om de Jaarstukken 2025 ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad en hen voor te stellen om van het resultaat van de Strategische Agenda 2020-2025 ter hoogte van €1.385.094, een bedrag ter hoogte van €551.606 te gebruiken voor doelen die doorlopen naar de Strategische Agenda 2026-2030 en een bedrag ter hoogte van €833.488 te storten in de bestemmingsreserve ‘incidentele baten t.b.v. de strategische agenda’ zodat wij met deze incidentele baten de incidentele kosten van de Strategische Agenda 2026-2030 kunnen dekken. Opbouw Ontwerpbegroting 2027-2030 Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op de Kaderbrief 2027-2030 die de raden eind 2025 kregen en waarover in het eerste deel van 2026 de gelegenheid was om wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de kosten van het regiobureau (programma Algemeen). De kosten die betrekking hebben op de twee inhoudelijke programma’s zullen door de colleges in de eigen conceptbegroting worden meegenomen.

Deze kosten zijn wel in de kaderbrief en de ontwerpbegroting van de regio opgenomen, om daarmee raden een totaaloverzicht van de regionale kosten te bieden. Een structureel evenwichtige begroting In de Kaderbrief 2027 hebben we aangegeven dat we in de Ontwerpbegroting 2027 een oplossing zoeken voor het structurele tekort dat vanaf 2027 zou ontstaan. Dit is gelukt door een andere systematiek van begroten en doordat er nu meer zicht is op te ontvangen incidentele middelen die (deels) gekoppeld zijn aan de nieuwe Strategische Agenda 20262030. Dit betekent dat de inwonerbijdragen, programmagelden en de bijdragen aan het Mobiliteitsfonds zoals deze opgenomen waren in de Kaderbrief 2027-2030 ongewijzigd zijn verwerkt in deze ontwerpbegroting. Nieuw is het betrekken van extra incidentele middelen in

Datum: Betreft:

10-4-2026 Ontwerpbegroting 2027-2030 en Jaarstukken 2025

het dekken van uitgaven. In hoofdstuk 1.2 leest u hoe deze andere systematiek werkt en wordt aangegeven wat structurele en incidentele kosten zijn en hoe deze vanaf 2027 gedekt worden. Deze systematiek zorgt daarnaast ook voor een transparanter inzicht in de financiën van de regio. Nu we als Algemeen Bestuur een besluit hebben genomen over de structurele dekking van 2027 en verder hebben we ook het werkprogramma 2026-2030 ongewijzigd vastgesteld. Reacties op ingediende wensen en bedenkingen op Kaderbrief 2027-2030. Vijf gemeenten hebben aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben en drie gemeenten hebben wel wensen en bedenkingen ingediend. Hieronder reageren wij op de ingediende wensen en bedenkingen, verdeeld in drie categorieën: 1) structurele begroting o.b.v. de nullijn 2) afbakening wensen en bedenkingen en zienswijze en 3) eenduidige indexatiecijfers. 1. Structurele begroting o.b.v. de nullijn De gemeenten Nijkerk en Rhenen geven beiden aan dat zij eraan hechten dat er een structureel sluitende integrale begroting wordt opgesteld waarin de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet voor de uitvoering van de vastgestelde regionale ambities en de daarbij gemaakte keuzes. Ook de gemeente Ede doet een oproep om een sluitende ontwerpbegroting te presenteren.

Dit is voor ons als Algemeen Bestuur ook altijd het uitgangspunt geweest en wij zijn dan ook verheugd om een structureel evenwichtige ontwerpbegroting te kunnen presenteren. In het jaarplan dat wij jaarlijks vaststellen vindt de concrete afweging plaats welke projecten/ activiteiten er uitgevoerd worden om doelen en ambities van de strategische agenda te behalen. 2. Afbakening wensen en bedenkingen en zienswijze De gemeente Nijkerk geeft aan dat volgens de Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley (GR) de raad de volledige ruimte heeft voor het uitspreken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de kaderbrief en de zienswijze op de integrale begroting, zonder beperkingen. Uiteraard heeft de raad de gelegenheid om op zowel de kosten van de GR te reageren als op de kosten van de twee inhoudelijke programma’s. De bedoeling is dat een reactie op de kosten voortvloeiend uit de GR ingediend kan worden bij het Dagelijks Bestuur van Regio Foodvalley. Een reactie op de kosten van de twee inhoudelijke programma’s kan ingediend worden bij het college. Deze kosten voor uitvoering van beide programma’s worden door de colleges in de eigen conceptbegroting opgenomen. 3. Eenduidige indexatiecijfers De gemeente Rhenen vraagt om de indexeringssystematiek van het Gemeentefonds van toepassing te verklaren op de P&C-documenten van de regio.

Het Algemeen Bestuur heeft eind vorig jaar het besluit genomen om op verzoek van diverse deelnemende gemeenten de meerjarenraming te indexeren volgens de prijs BBP die is opgenomen in de septembercirculaire. Jaarstukken 2025 In 2025 hebben we een vierjarige periode afgesloten voor uitvoering van de Strategische Agenda 2020-2025. Deze periode kenmerkte zich door een moeizame start vanwege corona en tussentijds hebben we moeten bijsturen en prioriteren vanwege o.a. stikstof en netcongestie. We sluiten de jaarrekening 2025 positief af en wij stellen voor om een gedeelte van het resultaat te storten in de bestemmingsreserve ‘incidentele baten t.b.v. de strategische agenda’ zodat wij met deze incidentele baten de incidentele kosten van de

Datum: Betreft:

10-4-2026 Ontwerpbegroting 2027-2030 en Jaarstukken 2025

strategische agenda kunnen dekken. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 1.2. van de Ontwerpbegroting 2027-2030. Daarnaast wordt (na goedkeuring van de gemeenteraden) een deel van het resultaat ingezet voor de bekostiging van aangegane verplichtingen voor projecten/ activiteiten die doorlopen in 2026. Zo blijft het geld bestemd voor de uitvoering van onze strategische agenda. Via deze wijze danken wij iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan zowel de uitvoering van de strategische agenda als de puzzels die gelegd zijn voor de P&C-cyclus met als doel een structureel evenwichtige begroting voor de aankomende jaren zodat we kunnen blijven doen waar we goed in zijn: samenwerken in Regio Foodvalley! Met vriendelijke groet, namens het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley,

Frits Dimmendaal, Secretaris-directeur a.i.

René Verhulst, voorzitter