Bijlage 1b Specificatie met toelichting Inhuur 2e halfjaar 2025

Memo Aan: Van: Datum: Onderwerp:

College B&W IMT 13 mei 2025 Toelichting inzet personeel niet in loondienst 2e halfjaar 2025

In de begroting 2025 is de verwachte inzet personeel niet in loondienst voor het 1e half jaar 2025 opgenomen. Op dat moment was er nog geen zicht op de situatie voor het 2e half jaar 2025. Na inventarisatie binnen de organisatie is de noodzakelijke inzet personeel niet in loondienst voor de 2e helft (1juli – 31 december 2025) in beeld gebracht. Hierbij is o.a. het amendement 13.A.1 Aanpassing Ombuigingsmaatregelen zoals aangenomen in de raad van 5 november 2024 betrokken, maar ook de gemaakte (werk)afspraken voor 2025 over budgetsturing en inhuur.

Inzet personeel niet in loondienst 2e halfjaar 2025 opnemen in Voorjaarsrapportage 2025 Categorie: Vervanging wegens ziekte •

Regisseur bestuurlijk proces (2x) Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: vervanging vaste formatie : 1/9 - 1/1 (2x) : € 38.600 (72.600-34.000)

Toelichting: De regisseur is verantwoordelijk voor het bestuurlijk proces. Zij beoordeelt de college- en raadstukken en is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Verder verzorgt zij de stukkenstroom en beheert de raadsplanning. Zij heeft de regie met betrekking tot de portefeuillehoudersoverleggen en adviseren collega's inzake proces, focus en kwaliteit. Verder is zij procesverantwoordelijk voor de realisatie van het Bestuursprogramma. Afweging noodzaak inzet personeel: De regisseur is een essentiële schakel in het bestuurlijk proces. Zowel de portefeuillehouder als medewerkers uit het betreffende domein zijn van de werkzaamheden van de regisseur afhankelijk. Ook voor de kwaliteit van de stukken is haar rol onmisbaar. Ook de realisatie van het Bestuursprogramma is van haar/hun inzet afhankelijk. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker financieel beheer Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : Periode verlof wegens zwangerschap loopt 1 januari 2026

: vervanging vaste formatie : juli - december : € 42.120

Toelichting: Deze inhuur is noodzakelijk om de capaciteit binnen het team Financiën op peil te houden tijdens de langdurige ziekte van een vaste medewerker. Hiermee borgen we de tijdige en correcte oplevering van de P&C-producten en voldoen we aan de wettelijke termijnen. Afweging noodzaak inzet personeel: 1

Bij het uitblijven van vervanging ontstaat er een capaciteitsprobleem, waardoor P&Cproducten mogelijk te laat of met minder zorg worden opgeleverd. Dit verhoogt het risico op financiële fouten, het missen van deadlines en legt extra druk op het team. Tijdige vervanging is daarom essentieel voor continuïteit en kwaliteit. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Adviseur inwonerparticipatie Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : medewerker is langdurig ziek; verwachting is dat inhuur nodig is tot en met het eerste halfjaar van 2026.

: vervanging vaste formatie : juli - oktober : € 4.667

Toelichting: Door het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een collega ontstaat tijdelijk een lacune in de inzet op het gebied van inwonerparticipatie. De meeste lopende projecten worden intern opgevangen, maar voor een aantal projecten is specifieke expertise nodig die we tijdelijk niet beschikbaar hebben binnen het team. Afweging noodzaak inzet personeel: We hebben de inzet van externe capaciteit bewust beperkt tot het strikt noodzakelijke. Zonder deze tijdelijke ondersteuning komen projecten stil te liggen of worden zij vertraagd. Dit gaat ten koste van de continuïteit in de samenwerking met inwoners en de voortgang van beleidsrealisatie. Tijdige inhuur voorkomt deze risico’s en zorgt dat lopende participatietrajecten op koers blijven. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker sociaal team Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : tijdelijke inhuur alleen nodig tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof : vervanging vaste formatie : juli – december : € 48.960

Toelichting: Er is een medewerker langdurig ziek bij het sociaal team waarbij nu nog geen uitzicht is op (gedeeltelijke) werkhervatting. Om de wachttijden niet te ver te laten oplopen en WMO aanvragen goed af te handelen is tijdelijke inhuur nodig ter vervanging van de vaste medewerker. Afweging noodzaak inzet personeel: Om de wmo aanvragen tijdig en goed te kunnen afhandelen en uit zorg voor de overige medewerkers is vervanging noodzakelijk. Het is mogelijk dit niet te doen maar dan lopen de wachttijden op. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker team jeugd Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : tot jan. 2026; daarna kijken of en hoe reintegratie zieke medewerker verloopt.

: vervanging vaste formatie : juli - december : € 69.120

Toelichting: Er is een medewerker langdurig ziek bij team jeugd waarbij nu nog geen uitzicht is op werkhervatting. Er is een aanzienlijke wachtlijst ontstaan door gelijktijdig vertrek van meerdere collega's, ziekte en zwangerschapsverlof. Om de wachtlijst weg te werken en niet 2

verder te laten oplopen is inhuur van een extra medewerker jeugd ter vervanging van de vaste medewerker nodig. Daar komt bij dat een nieuwe verordening jeugd wordt ingevoerd, wat extra tijd kost is bij beoordeling van aanvragen. Afweging noodzaak inzet personeel: Om de jeugd aanvragen tijdig en goed te kunnen afhandelen en uit zorg voor de medewerkers is vervanging noodzakelijk. Het is mogelijk het niet te doen. Dan loopt de wachtlijst verder op en bestaat het risico dat meer collega's uitvallen. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker team jeugd Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: : tot 31 december 2025. Daarna kijken of en hoe re-integratie zieke medewerker verloopt. : vervanging vaste formatie : juli - oktober 2025 : € 25.920

Toelichting: Er is een medewerker met zwangerschapsverlof waarbij slechts gedeeltelijk vervanging mogelijk is door collega's. Er is een aanzienlijke wachtlijst door gelijktijdig vertrek van meerdere collega's, ziekte en zwangerschapsverlof. Om de wachtlijst weg te werken en niet verder te laten oplopen is inhuur van extra medewerker jeugd gedurende het zwangerschapsverlof nodig. Daarnaast wordt de nieuwe verordening jeugd ingevoerd waardoor extra tijd nodig is bij beoordeling van aanvragen. Afweging noodzaak inzet personeel: Om de jeugd aanvragen tijdig en goed te kunnen afhandelen en uit zorg voor de medewerkers is vervanging noodzakelijk. Het is mogelijk het niet te doen. Dan loopt de wachtlijst verder op en bestaat het risico dat meer collega's uitvallen. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker leerlingenvervoer Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : juli - oktober 2025

: vervanging vaste formatie : juli - oktober 2025 : € 14.400

Toelichting: Door vertrek van een medewerker en uitval wegens ziekte is geen capaciteit beschikbaar voor leerlingenvervoer. Gedurende de maanden april tot oktober komen de meeste aanvragen binnen die beoordeeld moeten worden. Hiervoor is inhuur nodig. Als de aanvragen niet kritisch worden beoordeeld dan leidt dit tot meer toekenningen en dus tot hogere uitgaven voor leerlingenvervoer. Afweging noodzaak inzet personeel: Om de aanvragen tijdig en goed te kunnen beoordelen is vervanging noodzakelijk. Het is mogelijk het niet te doen maar dan lopen de kosten voor leerlingenvervoer op. Standpunt/besluit college Verwachting •

Juridisch adviseur team VTH Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : Werving starten met uiterlijk in oktober invulling van de vacature

: vervanging vaste formatie : juli – dec : € 85.104

Toelichting: 3

Betreft alle gemeentelijke juridische werkzaamheden als voortgang juridische trajecten; juridische advisering; risicobeperking; naleving wet- en regelgeving; bescherming tegen en afhandeling juridische geschillen; bezwaarschriften; enz. Afweging noodzaak inzet personeel: Door ziekte is inhuur noodzakelijk. Het is ook noodzakelijk om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren, zeker gelet op de verdergaande juridisering van de samenleving. De risico’s en mogelijke aansprakelijkheidsstellingen nemen toe; er komen meer juridische procedures; we worden kwetsbaar voor onjuiste besluiten en zullen vaker een advocaat moeten inhuren. Tevens belangrijk dat vrij nieuwe burgemeester goed ondersteunt wordt. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker mobiliteit Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : Doorloop in 2026 (afhankelijk van ziekte verloop van collega.

: vervanging vaste formatie : juli – dec : € 45.000

Toelichting: Betreft alle gemeentelijke werkzaamheden op het thema mobiliteit en dan met name het behandelen van vergunningen en ontheffingen, redigeren van verkeersbesluiten, klachtenafhandeling en bezwaarschriftafhandeling. Afweging noodzaak inzet personeel: Door ziekte is inhuur noodzakelijk. Klachten blijven liggen en dat burgers geen antwoord krijgen op verzoeken/klachten of vergunningen/ontheffingen. Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : verwachting is geen doorloop in 2026 (reintegratie van collega in ander team verloopt goed).

Categorie: vervanging wegens vacature/arbeidsmarkt •

Digitaal informatiebeheer en archief Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: invulling vacatureruimte : jul - december : € 34.840

Toelichting: Digitaal informatiebeheer en archief is een cruciaal onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsvoering: alle medewerkers en werkprocessen zijn hier direct van afhankelijk. Daarnaast stonden de werkzaamheden nog maar kort geleden onder toezicht van de Provincie, die toeziet op het naleven van wettelijke vereisten en kwaliteitsnormen. Door vacatureruimte binnen het team is tijdelijke inhuur noodzakelijk om dit proces goed te laten functioneren en te voldoen aan externe toezicht eisen. Afweging noodzaak inzet personeel: Bij het uitblijven van tijdelijke vervanging ontstaat het risico dat we als organisatie niet kunnen voldoen aan de minimale wettelijke eisen, zoals vastgesteld door de Provincie. Dit tast niet alleen de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze informatievoorziening aan, maar belemmert ook medewerkers in de uitvoering van hun dagelijkse werk. Door inhuur borgen we zowel de continuïteit als de wettelijke kaders waarbinnen we opereren. 4

Standpunt/besluit college Verwachting

•

Juridisch adviseur Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : vacature wordt per januari 2026 structureel ingevuld

: invulling vacatureruimte : jul - december : € 9.904

Toelichting: De inhuur betreft de brede uitvoering van gemeentelijke juridische werkzaamheden: het begeleiden van juridische trajecten, advisering van collega’s, naleving van wet- en regelgeving, risicobeperking en de afhandeling van geschillen en bezwaarschriften. Juridische ondersteuning is essentieel voor zorgvuldige besluitvorming en het beperken van risico’s voor de organisatie. Afweging noodzaak inzet personeel: Door krapte op de arbeidsmarkt lukt het momenteel niet om deze vacature structureel in te vullen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar juridische ondersteuning toe, onder meer door de toenemende juridisering van de samenleving. Zonder tijdelijke inhuur zijn we kwetsbaar voor fouten in besluitvorming, stijgt de kans op procedures en nemen de risico’s op aansprakelijkheid toe. Tijdige inhuur is nodig om juridische kwaliteit en continuïteit te borgen. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Functioneel beheerder Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : vacature blijft waarschijnlijk ook in 2026 moeilijk in te vullen

: invulling vacatureruimte : jul - december : € 27.232

Toelichting: De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van bedrijfskritische Centric-applicaties die worden gebruikt voor onder andere inwonerszaken en het Klantcontactcentrum (KCC). Deze systemen zijn essentieel voor de dienstverlening aan inwoners en voor het dagelijks werk van medewerkers. Tijdelijke inhuur is nodig om de continuïteit van deze ondersteuning te waarborgen. Deze expertise hebben we ook niet in huis. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder tijdelijke invulling van deze functie ontstaan er risico’s op verstoringen in essentiële applicaties. Dit leidt tot vertragingen, foutgevoelige processen, productieverlies en een verminderde dienstverlening aan inwoners. Bovendien ontstaat extra druk op andere teamleden. Gezien het belang van stabiele en betrouwbare informatiesystemen is inhuur noodzakelijk totdat structurele invulling mogelijk is. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Adviseur informatievoorziening Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : vacature blijft waarschijnlijk ook in eerste kwartaal 2026 moeilijk in te vullen

: invulling vacatureruimte : jul - december : € 10.528 5

Toelichting: De adviseur informatievoorziening richt zich op het strategische en tactische niveau van archief- en informatiebeheer binnen de gemeente. Deze functie is van belang voor het ontwikkelen, borgen en verbeteren van informatiebeleid, waaronder het voldoen aan wet- en regelgeving, digitaliseringsopgaven en toezicht vanuit de Provincie. Door de krapte op de arbeidsmarkt is structurele invulling op korte termijn niet mogelijk, waardoor tijdelijke inhuur noodzakelijk is. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder deze strategische capaciteit ontbreekt sturing op een verantwoord en toekomstbestendig informatiebeheer. Dit vergroot de kans op onvolledige of onjuiste archivering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Inhuur is noodzakelijk om het informatiebeleid actueel te houden, projecten te begeleiden en regie te voeren op uitvoering door het team. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Financieel adviseur Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : vacature blijft waarschijnlijk ook in het eerste halfjaar van 2026 lastig in te vullen

: invulling vacatureruimte : juli - december : € 39.240

Toelichting: Het team Financiën staat onder grote druk door een combinatie van toenemende werklast, lopende opgaven en beperkte beschikbare capaciteit. De junior financieel adviseur is nodig ter ondersteuning van de planning & control-cyclus en de uitvoering van reguliere financiële werkzaamheden. De tijdelijke inzet is noodzakelijk om het team op sterkte te brengen en de kwaliteit en tijdigheid van financiële producten te borgen. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder deze tijdelijke versterking komt de oplevering van P&C-producten in het gedrang, evenals de ondersteuning van afdelingen bij financiële vraagstukken. Dit leidt tot vertragingen, verhoogt de kans op fouten en legt extra druk op het huidige team. Door krapte op de arbeidsmarkt is structurele invulling niet op korte termijn te realiseren. Tijdelijke inhuur is noodzakelijk om continuïteit en kwaliteit in de financiële bedrijfsvoering te waarborgen. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Chief Information Security Officer (CISO) Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : vacature blijft waarschijnlijk ook in het eerste halfjaar van 2026 lastig in te vullen

: invulling vacatureruimte : juli - dec : € 91.000

Toelichting: Na het vertrek van de huidige CISO is tijdelijke inhuur noodzakelijk om de informatiebeveiliging van de gemeente op peil te houden. De CISO vervult een wettelijke en strategische rol binnen de organisatie, onder andere voor het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid, het beheersen van risico’s, en het voldoen aan BIO-normen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Afweging noodzaak inzet personeel: 6

Zonder invulling van deze functie ontstaat een directe kwetsbaarheid op het gebied van informatiebeveiliging. Er is geen sturing op beveiligingsrisico’s, naleving van wet- en regelgeving komt in het geding en de weerbaarheid tegen cyberdreigingen neemt af. Dit brengt grote risico’s mee voor de continuïteit van onze dienstverlening en de bescherming van persoonsgegevens. Inhuur is noodzakelijk om deze kritieke functie structureel in te vullen en regie te houden op onze informatiebeveiliging. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Financieel adviseur Sociaal Domein Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : vacature blijft waarschijnlijk ook in het eerste halfjaar van 2026 lastig in te vullen

: invulling vacatureruimte : juli - september : € 24.000

Toelichting: Per juli 2025 treedt een interne vaste financieel adviseur aan voor het sociaal domein. Vanwege de complexiteit van het sociaal domein en de financiële uitdagingen die daar spelen, is tijdelijke inhuur nodig voor overdracht en inwerken. De externe adviseur zorgt voor borging van kennis en continuïteit tijdens deze overgangsperiode. Afweging noodzaak inzet personeel: De financiële vraagstukken binnen het sociaal domein zijn urgent. Een goede overdracht is noodzakelijk om grip te houden op uitgaven, risico’s en tijdige oplevering van P&Cproducten. Zonder tijdelijke inhuur loopt de nieuwe adviseur het risico onvoldoende voorbereid te zijn, wat kan leiden tot vertragingen en minder adequate advisering. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Medewerker vergunningen Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : Tijdelijke inhuur beperkt tot inwerkperiode van drie maanden

: invulling vacatureruimte : juli - dec : € 41.500

Toelichting: ▪ Veel wisselingen in het team: In het verlengde daarvan is er weinig vastgelegd wat betreft de vele werkprocessen en losse taken die bij het team horen, wat voortdurend veel extra uitzoekwerk oplevert. ▪ Om ervoor te zorgen dat team Vergunningen zich weer in een stabiele en toekomstbestendige situatie terecht komt, is een overkoepelende aanpak nodig. Dit kan niet vanuit het team geleverd worden, er is net genoeg capaciteit om de huidige verzoeken af te handelen; ▪ Daarnaast zorgt deze collega voor het opstellen van kengetallen, vastleggen en verbeteren van werkprocessen en het creëren van inzicht in de beschikbare en benodigde formatie zijn daar belangrijke onderdelen van; ▪ In het beleid hebben we de verplichting op ons genomen om te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningen, toezicht en handhaving. Om aan deze verplichting te voldoen moeten we over een robuust systeem van vergunningverlening beschikken; ▪ Missen van senioriteit bij complexe vraagstukken, hier valt het team terug op deze collega. Afweging noodzaak inzet personeel: 7

Zonder een goede bezetting van het team en een daarbij behorende seniore collega kan het team niet functioneren. Veel wisselingen in het team geweest, nieuwe jonge collega's kunnen aantrekken die begeleiding nodig hebben. Bij onvoldoende capaciteit kunnen aanvragen niet behandeld worden. En wordt niet voldaan aan wet- en regelgeving. Standpunt/besluit college Verwachting

•

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : samen met deze senior collega tot een goed werkend en goed bezet team vergunningen te komen. Deze senior collega komt wellicht in vaste dienst.

2 x Medewerker vergunningen, 2x 24u (of 3x 16u, afhankelijk van arbeidsmarkt) Vorm inhuur : vacature vervullen met deta vast zo mogelijk, anders inhuur 2x 24u (of 3x 16u, afhankelijk van arbeidsmarkt) Inhuurperiode : juli- dec Benodigd budget : € 144.000 Toelichting : We hebben met veel inspanning dit jaar een jonge collega weten aan te trekken op vaste formatie. Drie collega’s bij het team Vergunningen zijn eerder vertrokken waarbij op korte termijn vervanging aangetrokken moest worden in een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit is dus voor twee vacatures nog steeds niet gelukt. Afweging noodzaak inzet personeel: Vergunningsaanvragen moeten gecontinueerd worden, team is zeer onderbezet en kwetsbaar. Ontzettend fijn dat na veel inspanning deze deta-vast constructie gelukt is.

•

Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : noodzaak, ook in 2026, ingezet is en blijft op invulling vaste formatie (erg lastig in huidige arbeidsmarkt).

Verwachting

: inhuur nodig om twee redenen: vaste medewerker (met contract van 20 uur) nog niet gekwalificeerd en 20 uur bouwtoezicht voor de gemeente Rhenen onvoldoende. Los van dit inhuurvoorstel wordt ingezet (nog steeds) op vaste medewerker. Dit is veel goedkoper, echter dit betekent wel formatie-uitbreiding.

Kwaliteitsmedewerker team jeugd Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: vervanging vaste formatie : juli - okt 2025 : € 28.800

Toelichting: de kwaliteitsmedewerker is vertrokken en het is (nog) niet gelukt de vacature in te vullen. Daardoor ontstaan problemen bij de invoering van de nieuwe verordening, het toezicht op juiste toepassing van werkprocessen en de kwaliteit van de uitvoering. Om te zorgen dat de regels in de nieuwe verordening goed worden toegepast en tot minder beschikkingen leiden is inhuur van een kwaliteitsmedewerker nodig. Afweging noodzaak inzet personeel:

8

Om te zorgen dat de nieuwe verordening jeugd leidt tot minder aanvragen is vervanging noodzakelijk. Het is mogelijk het niet te doen maar dan wordt er geen ombuiging gerealiseerd. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Leerplichtambtenaar Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : Werving opnieuw starten met uiterlijk in oktober invulling van de vacature

: invulling vacatureruimte : juli - oktober 2025 : € 23.040

Toelichting: Door vertrek van de leerplichtambtenaar is geen capaciteit beschikbaar voor verzuimregistratie en begeleiding van leerlingen. Daardoor bestaat het risico dat meer kinderen lang(er) thuis komen te zitten. Dit leidt mogelijk tot meer inzet van jeugdzorg en hogere kosten. Daarnaast voldoen we dan niet aan de leerplichtwet Afweging noodzaak inzet personeel: De leerplichtambtenaar voorkomt voortijdig schooluitval en gaat ongeoorloofd schoolverzuim tegen. Daarbij werkt hij nauw samen met scholen, leerlingen, ouders en andere maatschappelijke partners om jongeren terug te leiden naar school of werk. Dit is niet alleen een wettelijke taak maar voorkomt ook dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen.

Standpunt/besluit college Verwachting •

Projectleider/ teamleider team jeugd Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 :

: invulling vacatureruimte : juli-dec : € 63.648

Toelichting: bij team jeugd spelen veel ontwikkelingen die in goede banen moeten worden geleid. Dit betreft onder andere de oplopende kosten op het jeugddomein, de invoering van een nieuwe verordening en het versterken van de toegang tot jeugdzorg. Door vertrek van een aantal ervaren medewerkers, uitval wegens ziekte en zwangerschap lukt het de medewerkers niet om dit zelf te organiseren. Er is onvoldoende tijd en kennis. Om deze reden is inzet van een inhoudelijk deskundig teamleider nodig om te zorgen dat het team weer op orde komt en er een sterke basis is om de diverse uitdagingen op het jeugddomein op te pakken. Afweging noodzaak inzet personeel: Het jeugddomein is turbulent en belangrijk en er ligt een grote noodzaak tot ombuigen. Zonder extra inzet komen we niet tot de activiteiten die nodig zijn om ombuigingen te realiseren. Inhuur om dit aan te jagen is noodzakelijk. Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : juli -dec. In 2026: daarna opnieuw bekijken

Categorie: Projecten •

Aanbesteding salarisverwerking Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: projectleiding ivm vacature : jul - december : € 27.628 9

Toelichting: De salarisverwerking moet worden aanbesteed. Dit is verplicht en hangt samen met het feit dat ook het personeelssysteem via aanbesteding is ingekocht. Door de onderlinge afhankelijkheid tussen beide processen is uitstel van de salarisaanbesteding niet mogelijk. Voor een zorgvuldig en rechtmatig verloop is tijdelijke inzet van een projectleider nodig die zowel de aanbesteding als de implementatie begeleidt. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder inzet van een deskundige projectleider komt de continuïteit van de salarisverwerking in gevaar, met directe gevolgen voor medewerkers en de organisatie. Interne capaciteit ontbreekt om dit project te trekken naast reguliere werkzaamheden. Tijdelijke inhuur is noodzakelijk om het traject zorgvuldig, tijdig en volgens de aanbestedingsregels te kunnen doorlopen. Standpunt/besluit college Verwachting •

: Via afzonderlijke voorstellen effectueren : inzet is beperkt tot looptijd project

Projectleider/adviseur centrale toegang en jeugd Vorm inzet personeel : project centrale toegang SD Inhuurperiode : juli-jan Benodigd budget : € 72.800 Toelichting: De VNG heeft onderzoek en aanbevelingen gedaan voor het realiseren van een sterke toegang SD. Deze aanbevelingen moeten leiden tot een plan van aanpak voor de toekomstige inrichting en versterking van de toegang. Hiervoor is ondersteuning nodig van een adviseur/projectleider. Daarnaast is volle inzet nodig op het Rhenense jeugddomein om, naast het realiseren van een sterke toegang, ook de overige onderdelen van de hervormingsagenda jeugdzorg te implementeren. Dat is een transformatie en een taai proces waarbij samenwerking met veel partners aan de orde is, o.a. onderwijs, huisartsen, regio, deelname aan de landelijke proeftuin, voorliggend veld, etc. Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden is tijdelijk extra versterking nodig. Afweging noodzaak inzet personeel: Het jeugddomein is turbulent en belangrijk en er ligt een grote noodzaak tot ombuigen. Zonder extra inzet komen we niet tot de activiteiten die nodig zijn om ombuigingen te realiseren. Inhuur om dit aan te jagen is noodzakelijk. Standpunt/besluit college Verwachting

•

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : juli - dec: daarna opnieuw bekijken

: inhuur : juli- dec : € 100.000

Toelichting: Deze collega wordt ingezet voor het landelijk gebied ter ondersteuning van de adviseur Landelijk gebied (deze functie wordt per 1 mei door een nieuwe collega vervuld) en vormt een drie-eenheid met de adviseur Regionale Samenwerking en Wonen (functie die per 1 juli ook door een nieuwe collega wordt ingevuld). Deze collega werkt aan de reguliere behandeling van (wijzigingen op) bestemmingsplannen en principe verzoeken irt piekbelasters. Noot van de stoppersregeling maken minder agrariërs gebruik dan verwacht (veel onzekerheid) – de inzet van deze collega richt zich op bezoeken aan agrariërs en hen te over informeren over regelingen etc. (dus vooral de sociale functie, vragen komen

10

anders terecht bij wethouders etc.). Deze positie is ook nauw verbonden met kerntakendiscussie. Gaan we als gemeente Rhenen hier (vol) op inzetten of niet? Ingezet om de bedrijfsvoering/dienstverlening te kunnen continueren die hier mee samenhangt. Afweging noodzaak inzet personeel: Noodzakelijk voor de continuering van de bedrijfsvoering/dienstverlening RO. : Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : Voor lange termijn medewerker RO landelijk gebied nodig, dus 2026 en verder.

Standpunt/besluit college Verwachting

•

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Vorm inhuur Inhuurperiode Benodigde kosten

: inhuur : juli- dec : € 122.063

Toelichting: Deze collega wordt ingezet voor de reguliere behandeling van (wijzigingen op) bestemmingsplannen en principe verzoeken. De hoeveelheid principe verzoeken is explosief gestegen, wellicht doordat eerdere koudwatervrees i.r.t. de omgevingswet voorbij is. Ingezet om de bedrijfsvoering/dienstverlening te kunnen continueren die hier mee samenhangt. Afweging noodzaak inhuur: Noodzakelijk voor de continuering van de bedrijfsvoering/dienstverlening RO. Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2025 : inzet is ook nodig voor 2026 (let op subsidie mag niet worden ingezet voor structurele onderbezetting), voor een deel wordt vaste formatie hiervoor ingezet. Dit deel kan vanaf 2026 als vacature opengezet worden.

Categorie: Overig •

Ondersteuning functioneel beheer RxMission Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: inhuur : jul - december : € 20.000

Toelichting: RxMission is het centrale beheersysteem voor vergunningverlening. Het functioneel beheer van dit systeem is specialistisch en werd tot nu toe uitgevoerd door een externe partij. Na 2025 wordt deze kennis structureel overgedragen aan twee nieuwe medewerkers binnen het team. Voor een zorgvuldige overdracht en borging is tijdelijke inhuur noodzakelijk. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder tijdelijke ondersteuning is een verantwoorde overdracht van kennis en beheer van RxMission niet mogelijk. De nieuwe medewerkers zijn nog niet voldoende ingewerkt en het systeem is cruciaal voor de uitvoering van het vergunningenproces. Tijdige en foutloze werking van RxMission is van groot belang voor dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Standpunt/besluit college

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 11

Verwachting

•

: inhuur is beperkt tot overdrachtsperiode van een half jaar

Functioneel beheerder WMO en andere applicaties Vorm inzet personeel : inhuur Inhuurperiode : jul - december Benodigd budget : € 27.550 Toelichting: Voor de werking van applicaties binnen het sociaal domein, zoals die voor de Wmo, is continu functioneel beheer noodzakelijk. Door de toenemende druk op het team Data & Informatie is extra capaciteit nodig. Het gaat om bedrijf kritische applicaties die essentieel zijn voor dienstverlening aan inwoners. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder tijdelijke inzet ontstaat het risico dat applicaties onvoldoende worden beheerd. Dit kan leiden tot verstoringen in processen, fouten in gegevensverwerking en vertraging in hulpverlening aan inwoners. Tijdige ondersteuning van gebruikers en doorontwikkeling van de systemen komt anders in het gedrang. Met tijdelijke inhuur borgen we continuïteit en kwaliteit. Standpunt/besluit college Verwachting

•

ICT-regisseur Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : Inhuur alleen in 2025, daarna structuur invullen : inhuur : juli - september : € 91.000

Toelichting: Voor de verbetering van onze ICT-processen is verlenging van de tijdelijke versterking nodig. Het team Digitale Dienstverlening staat voor veel veranderingen: verbeteren samenwerking, verbeteren kwaliteit en voldoen aan eisen voor informatiebeveiliging. Denk aan portfoliomanagement, de invoering van SOC/SIEM en het voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Hiervoor is tijdelijke inzet van een ervaren ICT-regisseur nodig. Afweging noodzaak inhuur: Het team redt het op dit moment niet zelf. Zonder tijdelijke ondersteuning komen belangrijke verbeteringen stil te liggen. Ook lopen we risico dat we niet op tijd voldoen aan verplichte normen voor informatiebeveiliging. Met tijdelijke inhuur kunnen we voortgang houden, kwaliteit verbeteren en risico’s beperken. Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : De tijdelijke inzet is in ieder geval nodig tot eind 2025; verwachting is dat ook in 2026 aanvullende capaciteit nodig blijft zolang

Categorie: Projcten Inkoop (via afzonderlijke raads-/collegevoorstellen en niet via de VJN 2025) •

invoering nieuw personeelssysteem Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: project : jul - december : € 104.920 12

Toelichting: Het nieuwe personeelssysteem is gegund via een aanbesteding en moet in 2025 worden geïmplementeerd. Dit traject vraagt intensieve voorbereiding, afstemming en uitvoering. Het team P&O heeft onvoldoende capaciteit om deze implementatie naast de reguliere taken op te pakken. Daarom is tijdelijke inhuur van een projectleider én een P&O-medewerker noodzakelijk. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder extra inzet komt de implementatie van het personeelssysteem onder druk te staan, wat leidt tot vertragingen, foutgevoelige processen en risico’s in de personeelsadministratie. Met tijdelijke inhuur borgen we een succesvolle invoering van een essentieel systeem voor de bedrijfsvoering van de gemeente. Standpunt/besluit college Verwachting •

Projectleider aanbesteding financieel systeem Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Via afzonderlijke voorstellen effectueren : inzet is beperkt tot looptijd project

: project : jul - december : € 52.000

Toelichting: Het huidige financieel systeem is verouderd en moet worden vervangen. In 2025 wordt gestart met de aanbesteding, met invoering gepland voor 2026. Vanwege de complexiteit en het belang van rechtmatige inkoop is tijdelijke inhuur van een projectleider noodzakelijk. Het team Financiën heeft hiervoor geen ruimte beschikbaar. Afweging noodzaak inhuur: Zonder tijdelijke inzet ontbreekt regie op een zorgvuldig aanbestedingstraject. Dit vergroot de kans op vertragingen, fouten in het proces of juridische risico’s. Tijdige vervanging van het systeem is noodzakelijk voor een toekomstbestendige financiële bedrijfsvoering. Inhuur maakt het mogelijk dit traject professioneel en planmatig aan te pakken. Standpunt/besluit college Verwachting •

Projectleider verbetering P&C-cyclus Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Via afzonderlijke voorstellen effectueren : inzet is beperkt tot looptijd project

: project : jul - dec : € 80.496

Toelichting: Op initiatief van het college van B&W is een quick scan uitgevoerd naar de gemeentelijke P&C-cyclus. De raad heeft ingestemd met het rapport en vraagt om een vervolg. Voor het opstellen en uitvoeren van deze opdracht is tijdelijke projectleiding nodig, bovenop de inzet vanuit het team Financiën. Afweging noodzaak inzet personeel: Zonder extra inzet ontbreekt de capaciteit om voortvarend en zorgvuldig aan de slag te gaan met de verbeteropgave. Het risico is dat ambities uit het rapport blijven liggen en dat kansen voor betere sturing en verantwoording niet worden benut. Inhuur maakt het mogelijk om regie te voeren op het vervolg en daadwerkelijk stappen te zetten in de verbetering van de P&C-cyclus. Standpunt/besluit

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 13

Verwachting •

Projectleider ombuigingen Vorm inhuur Inhuurperiode Benodigd budget

: inzet is beperkt tot looptijd project

: project : jul - dec : € 53.664

Toelichting: Voor de aanpak van de ombuigingen is al een projectleider actief geweest in de eerste helft van 2025. De plannen voor 2025 zijn inmiddels uitgewerkt en ook voor 2026 is er zicht op opgaven en maatregelen. In het tweede halfjaar is echter nog aanvullende inzet nodig, onder andere voor de voorbereiding op besluitvorming en de start van de kerntakendiscussie. De projectleider blijft daarom in afgeschaalde vorm (twee dagen per week) betrokken. Afweging noodzaak inzet personeel: Het proces rond ombuigingen vraagt om regie, afstemming en zorgvuldige voorbereiding richting bestuur en organisatie. Zonder deze inzet bestaat het risico op onduidelijkheid of vertraging in besluitvorming. De tijdelijke voortzetting van de projectleidersrol maakt het mogelijk om de vervolgstappen goed te begeleiden. Standpunt/besluit college Verwachting •

Projectleider wonen en zorg Vorm inzet personeel Inhuurperiode Benodigd budget

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : inzet is beperkt tot looptijd project

: project : juli - dec : € 50.000 (volledige dekking aanwezig)

Toelichting: Project wonen en zorg dat uitgevoerd wordt door externe collega. Hier gaat het om een project maar deze inhuur had ook onder kopje arbeidsmarktkrapte kunnen staan, dat speelt hier namelijk ook mee. Voor de inhuur van Ingrid Aaldijk hebben we een subsidie gekregen van de provincie Utrecht van € 29.440 voor 8 uur per week voor de periode tot 31 oktober 2025. In ieder geval moet het contract met Ingrid dus deze periode beslaan. Voor de periode daarna tot eind 2025 en voor 2026 is een voortzetting van de inhuur nodig om het uitvoeringsprogramma zoals dat met stakeholders is/wordt opgesteld ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Van ons als gemeente wordt verwacht dat we hier de regie op voeren en hiervoor is inhuur van een projectleider noodzakelijk voor 8 uur per week. Voor deze inhuur is vanuit het collegeprogramma voor 2025 € 50.000 beschikbaar en ook voor 2026 is € 50.000 beschikbaar. Dit is echter ook onderdeel van de ombuigingen dus het is nog even de vraag of deze gelden beschikbaar blijven. Afweging noodzaak inzet personeel: Project wonen en zorg heeft geen doorgang, is belegd bij externe medewerker en kan o.a. door netwerk en kunde niet door een vaste medewerker overgenomen. Naast het argument van overvolle werkpakket van collega's. Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025 : inhuur hele jaar nodig

14

•

Projectleider uitbreiding Remmerden Vorm inhuur Inhuurperiode Benodigd budget

: project : jul - dec : € 70.000

Toelichting: De raad heeft op 15 april jl. ingestemd met de uitbreiding van Remmerden, inclusief de inhuur van een projectleider. Op deze manier wordt goed omgegaan met onze schaars beschikbare grond waarbij we als economisch vitale gemeente zorgen voor ruimte voor bedrijven en voldoende werkgelegenheid Afweging noodzaak inzet personeel: Het proces rond deze uitbreiding vraagt om regie, afstemming en zorgvuldige voorbereiding richting bestuur en organisatie. Zonder deze inzet bestaat het risico op onduidelijkheid of vertraging in besluitvorming. Standpunt/besluit college Verwachting

: Opnemen in begroting 2e halfjaar 2025 : inzet is beperkt tot looptijd project

Categorie: Projecten Inkoop (via VJN 2025) •

Toezichthouder Bouw Vorm inhuur Inhuurperiode Benodigd budget

: extra benodigde capaciteit : juli- dec : € 74.688

Toelichting: Inhuur van een gekwalificeerde toezichthouder bouw en ruimtelijke ordening is noodzakelijk naast onze (nog) niet gekwalificeerde en opgeleide vaste medewerker. Deze medewerker, is met veel moeite geworven (zware arbeidsmarktkrapte speelt hier), kan nog niet zelfstandig werken en wordt daarom ingewerkt door gekwalificeerde medewerker. Vooruitlopend op de Wkb formatieruimte bij toezicht is te snel voorgesorteerd op de invoering van de WKB (Wet Kwaliteitsborging Bouw), die veel later van kracht is geworden en waar voorziene besparingen niet tot stand zijn gekomen en weldegelijk toezicht op bouw noodzakelijk is om aan wetgeving te voldoen. Inhuur voert nu de eigenlijke toezichttaken uit. Afweging noodzaak inzet personeel: Gekwalificeerde inhuur noodzakelijk, navolging van wetgeving op het gebied van bouwtoezicht anders niet op orde. Hier zijn grote veiligheidsrisico’s aan verbonden waarvoor we als Gemeente verantwoordelijk zijn. Standpunt/besluit college

: Opnemen in begroting 2e half jaar 2025

15