Bijlage 1 Voorgestelde bezuinigingen n a v motie bij aanschaf accu

Bijlage 1 Voorgestelde bezuinigingen met reactie ontwikkelaar en exploitant Onderstaande lijst is bedoeld om de motie ten aanzien van bezuinigingen te onderbouwen. Nadere toelichting: Soort bezuiniging: Enkele voorstellen zijn gezien de stand van het werk niet efficiënt haalbaar Effect investering: Netto, is daadwerkelijk bezuiniging na aftrek kosten e.d. Effect exploitatie: Wat betekent dit structureel voor de exploitatie van Sportfondsen in brede zin Geadviseerde bezuinigingen Soort bezuiniging

Effect investering Nadere toelichting Nihil, indien uit project dan eigen investering door gemeente. Was een wens van uw raad.

Laadpalen Evenementenaansluiting

Stoombad/Sauna Techniek Wellnes Keuken/ (Westpoort)

apparatuur

Werkplaats ruimte bergruimte van maken

Eigen investering Sortfondsen Eigen investering Sportfondsen Kookeiland en drie keukenblokjes (behoudens kookplaat, excl. apparatuur)

Effect exploitatie Netto 1 Euro 0,00

Per saldo Geen effect

EURO 1.500,- – inschatting, beperkt tot wcd en kabel. 0,00 0,00

Niet berekend. Lijkt te overzien door plaatsing aggregaat.

EURO 10.000,-

Groot, onbruikbaar voor deel doelgroep huidige Westpoort Gemiddeld, onbruikbaar voor deel doelgroep huidige Westpoort Gebruikers Westpoort worden beperkt in de mogelijkheden gebruik en ook op vrije momenten ongunstiger voor exploitatie Geen effect

,

Door slechts een wijziging van de functie verandert de inrichting van de ruimte niet.

Nihil

Vouwwanden laten vervallen daar vaste wanden (Westpoort)

Besparing is beperkt, wanden moeten vervangen worden door vaste, akoestisch geïsoleerde MS-wanden met afwerking (evt. met glas) en toegangsdeuren en kwaliteit product.

EURO 5.000is de inschatting

Optimaliseren van de accu, Uitwerking door EWZ

Meest realistisch bezuiniging

In ontwikkeling

Groot Groot

Niet haalbaar geachte bezuinigingen Soort bezuiniging Beweegbare bodem verwijderen

Opmerkingen Niet haalbaar bodem zwembad is al gestort. Heeft groot effect op netto bezuiniging waarbij effect op exploitatie groot is. Daarnaast al aanbetalingen geweest.

1 Voor alle bedragen geldt dat dit inschattingen zijn.

Financieel Let op: niet haalbaar/ onwenselijk. De betonvorm houdt al rekening met een bodem met

Kleiner maken sporthal van 48m naar 44 m

Wegen kosten enginering op tegen besparing? Heeft invloed op aantal badmintonvelden en volleybalvereniging. Smaller is vanwege basketbal geen optie

Van drie zaaldelen

twee

Besparing is groot, echter vanuit onderwijs wordt aangegeven dat drie zaaldelen al de krappe kant is. Advies niet uitvoeren

materialen

Effect is moeilijk te meten en leidt wellicht tot extra onderhoudskosten.

Kwaliteit verminderen

naar

Weglaten sedumdaken

Dit druist in tegen het klimaat adaptief maken van het gebouw. Daarnaast zijn er andere maatregelen nodig in kader van waterberging.

hellingbaan. Daarnaast heeft dit niet in te schatten gevolgen voor de exploitatie Bezuiniging is niet berekend, negatief advies. Besparing twijfelachtig, engineeringskosten, afkoop leverancier, risico vertraging planning, correctie omgevingsvergunning. Niet berekend, negatief advies. Besparing twijfelachtig, engineeringskosten, afkoop leverancier, risico vertraging planning, correctie omgevingsvergunning. Niet berekend, het is onduidelijk waar te beginnen, negatief advies, Niet berekend, gezien impact. Elke berekening die wordt uitgevoerd leidt op zichzelf weer tot extra kosten, dit wordt gezien als meerwerk.