Bijlage 1 - Taakvelden 2025-2024-2023

Baten 2025 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. Totaal

(x € 1.000) 0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat baten en lasten Subtotaal - Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheer en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Subtotaal - Veiligheid

47.712 V 73 V 281 V 240 V 907 V 751 V 7.277 V 6.641 V 2.497 V 66.378 V

Baten 2025

Lasten 2025 18.289 N 2.617 N 2.557 N 649 N 2.385 N 4.899 N 27.668 N 6.388 N 4.369 N 69.819 N

Lasten 2025

Saldo 2025 29.423 V 2.544 N 2.276 N 409 N 1.478 N 4.148 N 20.391 N 253 V 1.872 N 3.442 N

Saldo 2025

Najaarsrapportage 31.299 V 2.441 N 2.304 N 246 N 1.458 N 4.046 N 20.276 N 117 N 2.477 N 2.066 N

Najaarsrapportage

Jaarstukken 2023 29.554 V 2.102 N 1.551 N 164 N 1.422 N 3.551 N 17.892 N 295 N 2.022 N 554 V

Jaarstukken 2023

0N 438 V 204 V 199 V 182 V 5.689 V 0N 0N 219 V 39.905 V 107 V 0N 769 V 0N 47.712 V

1.915 N 760 N 248 N 10.171 N 67 N 327 N 0N 0N 35 N 306 N 2.868 N 0N 1.592 N 0N 18.289 N

1.915 N 321 N 45 N 9.972 N 115 V 5.362 V 0N 0N 185 V 39.599 V 2.761 N 0N 823 N 0N 29.423 V

1.984 N 457 N 71 N 10.786 N 233 V 5.205 V 0N 0N 183 V 38.884 V 1.570 N 0N 1.661 V 0N 31.299 V

1.667 N 494 N 895 N 9.252 N 141 V 4.691 V 0N 0N 171 V 36.686 V 776 N 0N 948 V 0N 29.554 V

0N 73 V 73 V

1.645 N 971 N 2.617 N

1.645 N 899 N 2.544 N

1.658 N 783 N 2.441 N

1.489 N 613 N 2.102 N

(x € 1.000) 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens 2.5 Openbaar vervoer Subtotaal - Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Subtotaal - Economie 4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingen Subtotaal - Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuur 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk

Baten 2025

Lasten 2025

Saldo 2025

Najaarsrapportage

Jaarstukken 2023

217 V 63 V 0N 0N 0N 281 V

2.180 N 293 N 26 N 44 N 14 N 2.557 N

1.963 N 229 N 26 N 44 N 14 N 2.276 N

2.019 N 218 N 0N 41 N 26 N 2.304 N

1.131 N 223 N 0N 105 N 92 N 1.551 N

50 V 0N 10 V 180 V 240 V

355 N 25 N 48 N 220 N 649 N

305 N 25 N 38 N 41 N 409 N

217 N 0N 9N 20 N 246 N

291 N 12 V 13 N 127 V 164 N

0N 200 V 706 V 907 V

116 N 666 N 1.602 N 2.385 N

116 N 466 N 896 N 1.478 N

116 N 470 N 872 N 1.458 N

82 N 365 N 976 N 1.422 N

341 V 92 V 25 V 173 V 5V 51 V 64 V 751 V

145 N 1.101 N 276 N 398 N 391 N 408 N 2.178 N 4.899 N

195 V 1.009 N 251 N 225 N 387 N 358 N 2.114 N 4.148 N

190 V 656 N 241 N 229 N 433 N 358 N 2.320 N 4.046 N

14 N 912 N 214 N 208 N 337 N 340 N 1.525 N 3.551 N

2.159 V 6V 4.800 V 0N

3.204 N 640 N 8.102 N 1.454 N

1.046 N 634 N 3.302 N 1.454 N

708 N 776 N 3.378 N 1.457 N

398 V 578 N 3.787 N 1.502 N

(x € 1.000) 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (vervallen per 2023) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (vervallen per 2023) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ (vervallen per 2023) 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (vervallen per 2023) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Subtotaal - Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Subtotaal - Volksgezondheid en milieu

Baten 2025

Lasten 2025

Saldo 2025

Najaarsrapportage

Jaarstukken 2023

0N 13 V 300 V 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 0N 7.277 V

372 N 773 N 527 N 1.717 N 1.600 N 522 N 72 N 618 N 1.613 N 1.788 N 557 N 266 N 463 N 107 N 799 N 288 N 1.799 N 22 N 0N 28 N 28 N 0N 300 N 10 N 27.668 N

372 N 760 N 227 N 1.717 N 1.600 N 522 N 72 N 618 N 1.613 N 1.788 N 557 N 266 N 463 N 107 N 799 N 288 N 1.799 N 22 N 0N 28 N 28 N 0N 300 N 10 N 20.391 N

348 N 743 N 246 N 1.712 N 1.722 N 547 N 51 N 615 N 1.695 N 1.924 N 605 N 304 N 395 N 104 N 699 N 1.444 N 444 N 0N 0N 31 N 31 N 0N 286 N 10 N 20.276 N

315 N 679 N 310 N 1.606 N 1.471 N 626 N 9N 587 N 1.493 N 1.230 N 604 N 259 N 444 N 101 N 604 N 1.499 N 243 N 0N 0N 0N 0N 0N 334 N 9N 17.892 N

152 V 2.085 V 3.441 V 463 V 501 V 6.641 V

997 N 1.432 N 2.709 N 878 N 371 N 6.388 N

846 N 653 V 732 V 416 N 130 V 253 V

779 N 712 V 169 V 320 N 100 V 117 N

627 N 494 V 127 V 390 N 102 V 295 N

(x € 1.000) 8. Volkshuisvesting, RO en sted. Vernieuw. 8.1 Ruimtelijke Ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein) 8.3 Wonen en bouwen Subtotaal - Volkshuishuisvesting Totaal

Baten 2025

Lasten 2025

Saldo 2025

Najaarsrapportage

Jaarstukken 2023

153 V 989 V 1.354 V 2.497 V

1.761 N 922 N 1.686 N 4.369 N

1.608 N 67 V 331 N 1.872 N

1.624 N 120 N 733 N 2.477 N

1.371 N 56 N 595 N 2.022 N

66.378 V

69.819 N

3.442 N

2.066 N

554 V