Document · PDF

Bijlage 1 - Productenoverzicht 2021-2024

Raadsvergadering 7 november 2023, gemeente RhenenBij agendapunt: Technische vragen en antwoorden Begroting1.593 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Productoverzicht (x € 1.000)

2024 (Begroting)

2021

2022

2023

Werkelijk

Zommerrapportage

Saldo van B&L

Reserves

Ger. Resultaat

Programma 1 - Bedrijfsvoering Gemeenteraad en ond.

147 N

176 N

187 N

175 N

College van B&W en ond.

342 N

866 N

396 N

537 N

Bestuurs en personeelskosten

1.036 N

1.106 N

1.125 N

1.165 N

1.1 Bestuur

1.525 N

2.148 N

1.707 N

1.877 N

Ondersteunend pers. Org.

3.595 N

3.688 N

4.935 N

5.352 N

1.2 Organisatie (= personele overhead)

3.595 N

3.688 N

4.935 N

5.352 N

Huisvesting eigen gebruik

450 N

448 N

670 N

641 N

42 V

598 N

Vastgoed algemeen

44 N

45 N

116 N

109 N

Informatisering en autom.

839 N

967 N

1.002 N

1.079 N

Facilitaire dienstverlening

237 N

265 N

310 N

359 N

Overige bedrijfskosten

247 N

217 N

562 N

333 N

Overige personeelskosten

587 N

673 N

803 N

729 N

1.3 Facilitair (= materiële overhead)

2.403 N

2.616 N

3.464 N

3.250 N

42 V

3.208 N

Saldo Bedrijfsvoering

7.523 N

8.453 N

10.106 N

10.479 N

42 V

10.437 N

189 N

227 N

206 N

139 N

Programma 2 - Dienstverlening Burgerzaken Opbrengsten Leges

Personeelskosten

386 N

425 N

356 N

388 N

2.1 Rhenense Publieksbalie

575 N

653 N

562 N

528 N

Saldo Dienstverlening

575 N

653 N

562 N

528 N

Mobiliteit

545 N

508 N

575 N

614 N

21 V

592 N

Wegen

619 N

741 N

608 N

850 N

40 V

810 N

Openbaar groen & natuur

525 N

449 N

544 N

617 N

615 N

Afval

Programma 3 - Fysiek

1.447 V

1.530 V

1.482 V

1.590 V

Water en Riolering

707 V

782 V

812 V

842 V

Lijkbezorging

345 V

369 V

313 V

339 V

335 V

Voertuigen en werkmaterieel

383 N

395 N

390 N

425 N

369 N

14 N

Opbrengsten Leges

Personeelskosten

2.240 N

2.572 N

2.603 N

2.704 N

Ontwikkeling 2021-2024

Productoverzicht 2024 (Begroting)

2021

2022

2023

Werkelijk

Zommerrapportage

1.826 N

1.978 N

2.148 N

Saldo van B&L Reserves 2.381 N

Ruimtelijke ordening

166 N

607 N

426 N

476 N

Ontwikkeling woningbouwloc.

177 V

92 N

82 N

44 N

(x € 1.000)

3.1 Verkeer en openbare ruimte

44 V

Ger. Resultaat 2.337 N

Gronden en landerijen

70 V

54 V

18 V

Bouwen en Wonen

439 V

609 V

494 V

149 V

Opbrengsten Leges

Personeelskosten

679 N

817 N

1.231 N

1.135 N

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling

159 N

853 N

1.246 N

1.487 N

Duurzaamheid en milieu

102 N

65 N

81 V

68 V

22 V

91 V

Personeelskosten

169 N

120 N

426 N

473 N

3.3 Duurzaamheid

271 N

186 N

345 N

405 N

22 V

383 N

2.255 N

3.017 N

3.740 N

4.273 N

66 V

4.207 N

24 N

1.627 V

252 N

81 N

Saldo Fysiek Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk Programma Sociaal Domein Personeelskosten

130 N

4.0 Programma Sociaal Domein

24 N

1.497 V

252 N

81 N

Onderwijs & voorsch. Voorz.

607 N

591 N

664 N

697 N

22 V

675 N

Sociale basisond. Jeugd

241 N

213 N

275 N

260 N

Personeelskosten

509 N

525 N

512 N

349 N

4.1 Jeugd preventief

1.357 N

1.329 N

1.451 N

1.306 N

22 V

1.284 N

623 N

638 N

710 N

682 N

682 N 5.498 N

Jeugd vervoer Jeugd maatwerk voorzieningen

4.112 N

4.694 N

5.832 N

5.498 N

Personeelskosten

981 N

945 N

1.183 N

1.180 N

4.2 Jeugd maatwerk

5.715 N

6.276 N

7.726 N

7.360 N

7.360 N 627 N

Volksgezondheid

547 N

686 N

590 N

627 N

Sport

1.274 N

608 N

495 N

438 N

20 V

418 N

Sociale basisond. Wmo

1.033 N

958 N

1.168 N

1.147 N

Welzijn

577 N

618 N

1.056 N

800 N

Personeelskosten

394 N

479 N

429 N

517 N

4.3 Maatschappelijke onderst. Preventief

3.826 N

3.350 N

3.739 N

3.528 N

20 V

3.509 N

Wmo maatwerk voorzieningen

3.239 N

3.553 N

3.741 N

3.972 N

983 N

1.005 N

892 N

1.028 N

Personeelskosten

Ontwikkeling 2021-2024

Productoverzicht (x € 1.000)

4.4 Maatschappelijke onderst. Maatwerk

2024 (Begroting)

2021

2022

2023

Werkelijk

Zommerrapportage

4.633 N

Saldo van B&L Reserves 5.000 N

Ger. Resultaat 5.000 N

4.222 N

4.559 N

Participatie preventief

40 N

227 N

75 N

156 N

Personeelskosten

122 N

20 V

146 N

78 N

4.5 Participatie preventief

162 N

208 N

221 N

234 N

Participatie gericht op werk

1.734 N

1.609 N

1.725 N

1.741 N

Inkomensondersteuning

1.686 N

4.080 N

2.726 N

2.137 N

37 N

4.6 Participatie maatwerk

Personeelskosten

3.457 N

5.691 N

4.451 N

3.878 N

Saldo Sociaal-Maatschappelijk

18.761 N

19.915 N

22.473 N

21.388 N

42 V

21.346 N

Economisch klimaat

64 N

31 N

179 N

146 N

Cultuur

650 N

590 N

642 N

608 N

Recreatie en toerisme

172 N

186 N

255 N

194 N

17 V

177 N

Opbrengsten leges

Programma 5 - Economie

Foodvalley

177 N

232 N

339 N

354 N

5.1 Economische zaken

1.063 N

1.039 N

1.414 N

1.303 N

17 V

1.286 N

Saldo Economie

1.063 N

1.039 N

1.414 N

1.303 N

17 V

1.286 N

Brandweer en crisisbeheersing

1.293 N

1.254 N

1.444 N

1.542 N

56 V

1.486 N

Openbare orde en veiligheid

94 N

134 N

161 N

142 N

Personeelskosten

103 N

117 N

139 N

143 N

Personeelskosten

Programma 6 - Veiligheid & handhaving

6.1 Openbare orde en Veiligheid

1.490 N

1.505 N

1.745 N

1.828 N

56 V

1.772 N

(Integrale) handhaving

23 N

14 V

32 N

16 N

Opbrengsten leges

31 N

31 V

Personeelskosten

654 N

638 N

664 N

650 N

6.2 Handhaving

707 N

593 N

696 N

665 N

Saldo Veiligheid

2.198 N

2.098 N

2.441 N

2.493 N

56 V

2.437 N

Ontwikkeling 2021-2024

Productoverzicht (x € 1.000)

2024 (Begroting)

2021

2022

2023

Werkelijk

Zommerrapportage

Saldo van B&L

Reserves

Ger. Resultaat

Programma 7 - (alg.) dekkingsmiddelen Belastingen Personeelskosten

5.414 V

4.747 V

5.064 V

5.499 V

7.1 Belastingen

5.414 V

4.747 V

5.064 V

5.499 V

Uitkering gemeentefonds

30.214 V

34.784 V

35.150 V

36.833 V

Leningen en uitzettingen

115 V

32 N

317 V

115 V

Algemene baten en lasten

127 N

338 N

93 N

823 N

135 V

688 N

Personeelskosten

409 N

763 N

778 N

1.397 N

29.794 V

33.650 V

34.595 V

34.728 V

135 V

34.863 V

Onvoorzien

15 N

25 N

Vennootschapsbelasting

7.3 Onvoorzien

15 N

25 N

7.2 Overige (algemene) dekkingsmiddelen

7.3 VPB

Saldo (algemene) dekkingsmiddelen

35.207 V

38.396 V

39.644 V

40.202 V

135 V

40.337 V

Totaal

2.832 V

3.221 V

1.092 N

262 N

359 V

97 V

Ontwikkeling 2021-2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13397826/1