Bijlage 1 Ontwerp Kadernota RAZU 2024
Tekst van het document
Bij de andere 1.481 1.644 1.986 2.072 2.086 2.100 Gemeente Bunnik met index Salariskosten n.v.t. € 996.816 € 1.005.718 twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt 4.457 4.987 6.084 6.366 6.413 6.460 Gemeente Houten voorstel 6,4% conform indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke 1.912 2.127 2.575 2.688 2.706 2.725 Gemeente Rhenen gemeente archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van 4.593 5.122 6.221 6.501 6.547 6.593 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Vijfheerenlanden toepassing. 5.146 5.740 6.976 7.291 7.343 7.395 Gemeente Vijfheerenlanden 2.251 2.505 3.036 3.170 3.192 3.214 Gemeente Wijk bij Duurstede getrapte opbouw (90%, 90% 95% 100% Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde 95%,2% 100%) 19.840 22.125 26.877 28.088 28.288 28.488 TOTAAL winstopslag percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in post salariskosten € 770.705 € 946.975 € 1.005.718 getrapte opbouw n.v.t.
7,49% € 996.816 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%
16 8
7
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te De Wijkgeïndexeerde bij Duurstede post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding wordt daarmee als volgt: 2023
2024
Specificatie van de lasten en10,50 baten, Formatie (totaal) Fte vervolg 11,56 Fte Salariskosten totaal op basis van CAO schaalbedragen 2023
€ 856.339
€ 936.857
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; 2. de loonindex van 6,4%
2025
11,67 Fte € 945.223 Begrotings wijziging 2022 € € 1.005.718
Materiaalkosten c.a. Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de € € € € € Salariskosten met index n.v.t. € 996.816 bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen 6,4% vanaf 2024 conform alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en Overige inkomsten voorstel gemeente beschikbaar stellen van Tot ‘digitaliseringskosten’ 24.415 0 0 de analoge collectie. 0 0 0 horen alle Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden) Vijfheerenlanden kosten die te maken het digitaliseren van de analoge collectie en het 63.200 63.200 63.200hebben met 63.200 63.200 63.200 Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde 900 900 900 900 900 900 als het Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Ad 4. Getrapte verhoging digital born materiaal.. 88.515 64.100 64.100 64.100 64.100 64.100 Totaal overige Tijdens de inkomsten bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de begrotingsregel ‘salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie’
De laatste 1.434.852 post zijn de e-depot kosten. Tot1.506.767 deze post horen alle kosten die te 1.192.493 1.496.567 1.516.967 maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. In de nieuwe systematiek een groot effect zou hebben op de begrootte post financiële doorrekening wordt, zoals in de meerjarenbegroting 2023-2026 is salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in 2023 90% toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. Mutaties van dereserves salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%. 31.500 Omdat 0 het e-depot nog 0 in ontwikkeling 0 is, is op deze post 0 in de ontwerp-Kadernota 0 Algemene reserve (2% winstopslag) 55.000 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve e-depot geen indexering toegepast. De post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte 15.000 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve restauratie opbouw wordt daarmee als volgt: Kosten archiefbewaarplaats 16.564 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve digitalisering 70.000 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve personeel 2023 2024 2025 De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000 Bestemmingsreserve financiering activa Formatie (totaal) 10,50 Fte 11,56 Fte 11,67 Fte onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen.
Bij de andere 6.000 6.000te weten de 6.000 6.000 3.000 Salariskosten met index n.v.t. € 996.816 €191.064 1.005.718 Totaal mutaties reserves twee componenten, exploitatiekosten en de servicekosten, wordt 6,4% conform voorstel indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke gemeente 171.224 -16.125 -20.877van Wijk bij -22.088 -22.288 Resultaat explotatie (te bestemmen) archiefbewaarplaats Duurstede. Ook op deze huur is-25.488 een indexatie van Vijfheerenlanden -171.224 16.125 20.877 22.088 22.288 25.488 Resultaat reserves toepassing. Totaal baten exclusief getrapt in te voeren. mutaties De reden reserves hiervoor was dat de overgang van de1.100.371 oude naar de
getrapte (90%, reserves Totaal baten opbouw incl. mutaties 95%, 100%) post salariskosten getrapte opbouw
90%
95%
1.271.595 100%
€ 770.705
€ 946.975
€ 1.005.718
1.176.368 1.413.974 1.474.479 1.484.479 1.491.479 Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
17 8
8
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te De Wijkgeïndexeerde bij Duurstede post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding wordt daarmee als volgt: 2023
Verdeelsleutels Formatie (totaal) en bijdragen10,50 Fte
2024
11,56 Fte € 936.857
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; 2. de loonindex van 6,4%
2025
11,67 Fte Salariskosten totaal op € 856.339 € 945.223 basis van CAO schaalbedragen 2023 Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021 Salariskosten met index n.v.t. € 996.816 € 1.005.718 component A 6,4% vanaf 2024 conform voorstel gemeente Vijfheerenlanden inwoners 15.192 7,10% Gemeente Bunnik 49.911 Gemeente Houten 23,31% Ad 4. Getrapte verhoging 20.004 Gemeente Rhenen Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten 9,34% om de Gemeente Utrechtse Heuvelrug begroten op basis van49.515 begrotingsregel ‘salariskosten vastgestelde 23,13% formatie’ 55.712 Gemeente 26,02% getrapt inVijfheerenlanden te voeren. De reden hiervoor was dat de overgang van de oude naar de 23.762 Gemeente Wijk bij Duurstede 11,10% nieuwe systematiek een groot effect zou hebben op de begrootte post 214.096 Totaal salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in100,00% 2023 90% van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%.
Materiaalkosten c.a. Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de bureaukosten, en vrijwilligerskosten. componentbestuurskosten B component CTot ‘materiaalkosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle meters archief aandeel A en B in kosten kosten hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het 716die te maken 10,01% 7,49% beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het 1.185 16,58% 22,40% digital born materiaal.. 836 11,69% 9,66% 1.666 23,31% 23,15% De1.812 laatste post zijn de e-depot kosten. Tot deze post horen alle kosten die te 25,35% 25,93% maken het inrichten en beheren van de11,36% e-depotvoorziening. In de 933hebben met 13,06% financiële 2023-2026 is 7.147 doorrekening 100,00%wordt, zoals in de meerjarenbegroting 100,00% toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. Omdat het e-depot nog in ontwikkeling is, is op deze post in de ontwerp-Kadernota geen indexering toegepast.
Berekening %-component C gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte De post salariskosten inclusief 710.207 86,50% component A opbouw wordt daarmee als volgt: 110.857 component B 13,50% 2023 2024 821.064 2025 100,00% Formatie (totaal) 10,50 Fte 11,56 Fte 11,67 Fte Salariskosten met index n.v.t. € 996.816 € 1.005.718 6,4% conform voorstel gemeente Vijfheerenlanden getrapte opbouw (90%, 95%, 100%) post salariskosten getrapte opbouw
90%
95%
100%
€ 770.705
€ 946.975
€ 1.005.718
Kosten archiefbewaarplaats De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
18 8
9
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te De Wijkgeïndexeerde bij Duurstede post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding wordt daarmee als volgt:
Formatie (totaal) Salariskosten totaal op Bijdrage per gemeente basis van CAO schaalbedragen 2023 Gemeente Bunnik Salariskosten met index A. Personeel en materiaal 6,4% vanaf 2024 conform B. Archiefbewaarplaats voorstel gemeente C. Overheadkosten en kantoor Vijfheerenlanden Bijdrage 2% winstopslag
2023
10,50 Fte € 856.339
n.v.t.
2024 2025 11,56 Fte 11,67 Fte Begrotings € 936.857 € 945.223 wijziging Begroting 2022 2023 € € € 996.816 54.667 10.957 8.401 1.481 75.506
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; Begroting Begroting Begroting Begroting 2. de loonindex van 6,4% 2024 2025 2026 2027 Materiaalkosten c.a. € € € € Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de 77.180 81.473 82.183 82.892 bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen 11.590 11.590 11.590 11.590 alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en 10.519 10.519 10.519 10.519 beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle 1.986 2.072 2.086 2.100 kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het 101.274 105.654 106.377 107.101 beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal..
€ 1.005.718 61.875 11.056 9.276 1.644 83.852
Totale bijdrage Ad 4. Getrapte verhoging Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de Gemeente Houten‘salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie’ begrotingsregel 179.601 203.282 A. getrapt Personeel materiaal in teen voeren. De reden hiervoor was dat de overgang van de oude naar de 18.141 18.305 B. nieuwe Archiefbewaarplaats systematiek een groot effect zou hebben op de begrootte post 25.129 27.746 C. Overheadkosten en kantoor salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in 2023 90% 4.457 4.987 Bijdrage 2% winstopslag van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%. 227.329 254.320 Totale bijdrage
253.563 267.668 269.999 272.330 De laatste post zijn de e-depot kosten. Tot deze post horen alle kosten die te 19.188hebben met19.188 maken het inrichten en19.188 beheren van de19.188 e-depotvoorziening. In de 31.464 doorrekening 31.464wordt, zoals31.464 31.464 financiële in de meerjarenbegroting 2023-2026 is 6.084 6.366 6.413 6.460 toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. 310.299 324.687 327.065 329.442 Omdat het e-depot nog in ontwikkeling is, is op deze post in de ontwerp-Kadernota geen indexering toegepast.
De post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte opbouw wordt daarmee als volgt: Gemeente Rhenen 71.983 81.474 A. Personeel en materiaal 2023 2024 12.796 2025 12.911 B. Archiefbewaarplaats Formatie (totaal) en kantoor 10,50 Fte 11,56 Fte 11,67 Fte 10.836 11.965 C. Overheadkosten Salariskosten met index n.v.t. € 996.816 € 1.005.718 1.912 2.127 Bijdrage 2% winstopslag 6,4% conform voorstel 97.527 108.477 Totale bijdrage gemeente Vijfheerenlanden getrapte opbouw (90%, 95%, 100%) post salariskosten getrapte opbouw
90%
95%
100%
€ 770.705
€ 946.975
€ 1.005.718
Kosten archiefbewaarplaats
101.626 107.279 108.214 109.148 De kosten van de huidige uit drie componenten. Het 13.535 13.535archiefbewaarplaats 13.535 bestaan13.535 onderdeel niet stijgen. Bij de andere 13.568 kapitaallasten 13.568is in 2010 vastgesteld 13.568 en zal13.568 2.575 2.706 twee componenten,2.688 te weten de exploitatiekosten en2.725 de servicekosten, wordt indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra138.976 ruimte in de gemeentelijke 131.303 137.070 138.023 archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
19 8
10
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te De Wijkgeïndexeerde bij Duurstede post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding wordt daarmee als volgt: 2023 Formatie (totaal) 10,50 Fte Salariskosten totaal op vervolg € 856.339 Bijdrage per gemeente, basis van CAO schaalbedragen 2023 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Salariskosten met index n.v.t. A. Personeel en materiaal 6,4% vanaf 2024 conform B. Archiefbewaarplaats voorstel gemeente C. Overheadkosten en kantoor Vijfheerenlanden Bijdrage 2% winstopslag
2024 2025 11,56 Fte 11,67 Fte Begrotings € 936.857 € 945.223 wijziging Begroting 2022 2023 € € € 178.176 996.816 25.514 25.970 4.593 234.254
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; Begroting Begroting Begroting Begroting 2. de loonindex van 6,4% 2024 2025 2026 2027 Materiaalkosten c.a. € € € € Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de 251.551 265.544 267.857 270.170 bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen 26.987 26.987 26.987 26.987 alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en 32.517 32.517 32.517 32.517 beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle 6.221 6.501 6.547 6.593 kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het 317.276 331.550 333.909 336.268 beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal..
€ 1.005.718 201.669 25.745 28.675 5.122 261.211
Totale bijdrage Ad 4. Getrapte verhoging Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de Gemeente Vijfheerenlanden begrotingsregel ‘salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie’ 200.476 226.909 A. getrapt Personeel en materiaal in te voeren. De reden hiervoor was dat de overgang van de oude naar de 27.742 27.993 B. Archiefbewaarplaats nieuwe systematiek een groot effect zou hebben op de begrootte post 29.087 32.116 C. Overheadkosten en kantoor salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in 2023 90% 5.146 5.740 Bijdrage 2% winstopslag van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%. 262.451 292.759 Totale bijdrage
283.033 298.778 301.380 303.982 De laatste post zijn de e-depot kosten. Tot deze post horen alle kosten die te 29.344hebben met29.344 maken het inrichten en29.344 beheren van de29.344 e-depotvoorziening. In de 36.420 doorrekening 36.420wordt, zoals36.420 36.420 financiële in de meerjarenbegroting 2023-2026 is 6.976 7.291 7.343 7.395 toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. 355.773 371.833 374.487 377.141 Omdat het e-depot nog in ontwikkeling is, is op deze post in de ontwerp-Kadernota geen indexering toegepast.
De post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte opbouw wordt als volgt: Gemeente Wijk daarmee bij Duurstede 85.506 96.780 A. Personeel en materiaal 2023 2024 14.287 2025 14.417 B. Archiefbewaarplaats Formatie (totaal) en kantoor 10,50 Fte 11,56 Fte 11,67 Fte 12.746 14.073 C. Overheadkosten Salariskosten met index n.v.t. € 996.816 € 1.005.718 2.251 2.505 Bijdrage 2% winstopslag 6,4% conform voorstel 114.790 127.775 Totale bijdrage gemeente Vijfheerenlanden 1.011.856 1.128.393 Totaal gemeentelijke bijdragen getrapte opbouw (90%, 90% 95% 100% 95%, 100%) post salariskosten € 770.705 € 946.975 € 1.005.718 getrapte opbouw
Kosten archiefbewaarplaats
120.718 127.433 128.543 129.653 De kosten van de huidige uit drie componenten. Het 15.112 15.112archiefbewaarplaats 15.112 bestaan15.112 onderdeel niet stijgen. Bij de andere 15.959 kapitaallasten 15.959is in 2010 vastgesteld 15.959 en zal15.959 3.036 3.192 twee componenten,3.170 te weten de exploitatiekosten en3.214 de servicekosten, wordt indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra163.939 ruimte in de gemeentelijke 154.825 161.675 162.807 archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing. 1.370.752 1.432.467 1.442.667 1.452.867 Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
20 8
11
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstedepost salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding De geïndexeerde
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; 2. de loonindex van 6,4%
wordt daarmee als volgt:
2023
Verloopoverzicht reserves Formatie (totaal)
Salariskosten totaal op basis van CAO schaalbedragen 2023 Omschrijving
Salariskosten met index 6,4% vanaf 2024 conform Algemene reserve voorstel gemeente Vijfheerenlanden Bestemmingsreserve
10,50 Fte € 856.339
1-1-2023
2024
11,56 Fte € 936.857
2025
11,67 Fte € 945.223
Materiaalkosten c.a.
Stortingen Toelichting n.v.t.
43.868
€ 996.816
Onttrekkingen Toelichting 31-12-2023 Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen 0 Incidentele kosten 2% alle kosten die te maken hebben metbudget het verwerven,65.993 beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het 0 45 beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het 0 1.593 digital born materiaal.. 0 18.920 0 12.642 De laatste post zijn de e-depot kosten. Tot deze post21.000 horen alle kosten die te 6.000 maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. In de 120.193 6.000 financiële doorrekening wordt, zoals in de meerjarenbegroting 2023-2026 is toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. Onttrekkingen Toelichting Omdat het e-depot nog in ontwikkeling is, is op deze31-12-2024 post in de ontwerp-Kadernota geen indexering toegepast.
€ 1.005.718
22.125 Storting 2% winstopslag
45 E-depot Ad 4. Getrapte verhoging 1.593 Digitalisering Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de 18.920 Restauratie begrotingsregel ‘salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie’ 12.642 Personeel getrapt inactiva te voeren. De reden hiervoor 27.000 was dat de overgang van de oude naar de Financiering nieuwe systematiek een groot effect zou hebben 104.068 22.125 op de begrootte post Totaal reserves salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in 2023 90% van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%. Omschrijving 1-1-2024 Stortingen Toelichting De post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte 65.993 26.877 Storting 2% winstopslag Algemene opbouwreserve wordt daarmee als volgt: Bestemmingsreserve Formatie (totaal) E-depot Salariskosten met index Digitalisering 6,4% conform voorstel Restauratie gemeente Personeel Vijfheerenlanden Financiering activa
2023
Totaal reserves getrapte opbouw (90%, 95%, 100%) post salariskosten getrapte opbouw
120.193
10,50 45 Fte 1.593 n.v.t. 18.920 12.642 21.000 90%
€ 770.705
2024
11,56 Fte € 996.816
26.877
0 Incidentele kosten 2% budget Kosten archiefbewaarplaats
2025
De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het 0 45 onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere 0 1.593 twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt 0 18.920 indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke 0 12.642 archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van 6.000 15.000 toepassing. 141.071 6.000 Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
11,67 Fte € 1.005.718
95%
100%
€ 946.975
€ 1.005.718
92.871
21 8
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstedepost salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding De geïndexeerde
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; 2. de loonindex van 6,4%
wordt daarmee als volgt:
2023
Verloopoverzicht reserves, vervolg Formatie (totaal) 10,50 Fte
Salariskosten totaal op basis van CAO schaalbedragen 2023 Omschrijving
Salariskosten met index 6,4% vanaf 2024 conform Algemene reserve voorstel gemeente Vijfheerenlanden Bestemmingsreserve
€ 856.339
1-1-2025
2024
11,56 Fte € 936.857
2025
11,67 Fte € 945.223
Materiaalkosten c.a.
Stortingen Toelichting n.v.t.
92.871
€ 996.816
Onttrekkingen Toelichting 31-12-2025 Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen 0 Incidentele 120.958 kosten 2% alle kosten die te maken hebben metbudget het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het 0 45 beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het 0 1.593 digital born materiaal.. 0 18.920 0 12.642 De laatste post zijn de e-depot kosten. Tot deze post horen 6.000 9.000 alle kosten die te maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. In de 163.158 6.000 financiële doorrekening wordt, zoals in de meerjarenbegroting 2023-2026 is toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. Onttrekkingen Toelichting Omdat het e-depot nog in ontwikkeling is, is op deze31-12-2026 post in de ontwerp-Kadernota geen indexering toegepast.
€ 1.005.718
28.088 Storting 2% winstopslag
45 E-depot Ad 4. Getrapte verhoging 1.593 Digitalisering Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de 18.920 Restauratie begrotingsregel ‘salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie’ 12.642 Personeel getrapt inactiva te voeren. De reden hiervoor 15.000 was dat de overgang van de oude naar de Financiering nieuwe systematiek een groot effect zou hebben 141.071 28.088 op de begrootte post Totaal reserves salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in 2023 90% van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%. Omschrijving 1-1-2026 Stortingen Toelichting De post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte 120.958 28.288 Storting 2% winstopslag Algemene opbouwreserve wordt daarmee als volgt: Bestemmingsreserve Formatie (totaal) E-depot Salariskosten met index Digitalisering 6,4% conform voorstel Restauratie gemeente Personeel Vijfheerenlanden Financiering activa
2023
Totaal reserves getrapte opbouw (90%, 95%, 100%) post salariskosten getrapte opbouw
163.158
10,50 45 Fte 1.593 n.v.t. 18.920 12.642 9.000 90%
€ 770.705
2024
11,56 Fte € 996.816
28.288
0 Incidentele kosten 2% budget Kosten archiefbewaarplaats
2025
De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het 0 45 onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere 0 1.593 twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt 0 18.920 indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke 0 12.642 archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van 6.000 3.000 toepassing. 185.446 6.000 Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
11,67 Fte € 1.005.718
95%
100%
€ 946.975
€ 1.005.718
149.246
22 8
Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstedepost salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding De geïndexeerde
De salariskosten 2024 worden daarmee begroot op € 946.975. Dit is € 60.673 hoger dan de primitieve begroting 2024 in de meerjarenbegroting 2023-2026. Zoals hierboven aangegeven is deze verhoging het gevolg van: 1. de correcte verwerking van de formatie in het HR systeem van de gemeente Houten en de daaruit voortvloeiende gecorrigeerde post salariskosten; 2. de loonindex van 6,4%
wordt daarmee als volgt:
2023
Verloopoverzicht reserves, vervolg Formatie (totaal) 10,50 Fte
Salariskosten totaal op basis van CAO schaalbedragen 2023 Omschrijving
Salariskosten met index 6,4% vanaf 2024 conform Algemene reserve voorstel gemeente Vijfheerenlanden Bestemmingsreserve
€ 856.339
1-1-2027
2024
11,56 Fte € 936.857
2025
11,67 Fte € 945.223
Materiaalkosten c.a.
Stortingen Toelichting n.v.t.
149.246
€ 996.816
Onttrekkingen Toelichting 31-12-2027 Deze bestaan uit vier soorten posten. Tot ‘organisatiekosten’ horen de bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. Tot ‘materiaalkosten’ horen 0 Incidentele 177.734 kosten 2% alle kosten die te maken hebben metbudget het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het 0 45 beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het 0 1.593 digital born materiaal.. 0 18.920 0 12.642 De laatste post zijn de e-depot kosten. Tot deze post horen0 alle kosten die te 3.000 maken hebben met het inrichten en beheren van de e-depotvoorziening. In de 210.934 3.000 financiële doorrekening wordt, zoals in de meerjarenbegroting 2023-2026 is toegelicht, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 in 2026 en 2027. Omdat het e-depot nog in ontwikkeling is, is op deze post in de ontwerp-Kadernota geen indexering toegepast.
€ 1.005.718
28.488 Storting 2% winstopslag
45 E-depot Ad 4. Getrapte verhoging 1.593 Digitalisering Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2022 is besloten om de 18.920 Restauratie begrotingsregel ‘salariskosten begroten op basis van vastgestelde formatie’ 12.642 Personeel getrapt inactiva te voeren. De reden hiervoor 3.000 was dat de overgang van de oude naar de Financiering nieuwe systematiek een groot effect zou hebben 185.446 28.488 op de begrootte post Totaal reserves salariskosten. Besloten is om dit besluit getrapt in te voeren, waarbij in 2023 90% van de salariskosten zouden worden begroot, in 2024 95% en in 2025 dan 100%. De post salariskosten inclusief gefaseerde formatie uitbreiding en getrapte opbouw wordt daarmee als volgt: Formatie (totaal) Salariskosten met index 6,4% conform voorstel gemeente Vijfheerenlanden getrapte opbouw (90%, 95%, 100%) post salariskosten getrapte opbouw
2023
10,50 Fte n.v.t.
2024
11,56 Fte € 996.816
Kosten archiefbewaarplaats
2025
De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing.
11,67 Fte € 1.005.718
90%
95%
100%
€ 770.705
€ 946.975
€ 1.005.718
Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in
23 8
Colofon Kadernota 2024 15 december 2022 Foto voorpagina: ‘Wethouder Gijs Jonkers haalt klein chemisch afval’, 1986, RAZU Topografisch Historische Atlas Houten, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal 353-204. Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede https://www.razu.nl