Bijlage 1 Memo specificatie en toelichting inhuur voorjaarsrapportage 2024

Memo Aan: College B&W Van: Het IMT Datum: 7 juni 2024 Onderwerp: Specificatie en toelichting inhuur voorjaarsrapportage 2024 Zaaknummer: 1169553

Toelichting inhuur Een groot deel van het tekort zoals aan u is gepresenteerd in de voorjaarsrapportage 2024 is veroorzaakt door inhuur. Er zijn verschillende factoren die hebben geleid tot deze inhuurkosten. We geven u in deze memo meer inzicht in de oorzaken van de gemaakte inhuurkosten en ook aan welke onderdelen uit de begroting de betreffende functies een bijdrage hebben geleverd om te zorgen dat de noodzakelijke resultaten worden gehaald en bedrijfsvoering wordt gecontinueerd. Zoals u onderstaand overzicht kunt zien, betreft het inhuur voor een behoorlijk aantal functies. Bij de vraag of inhuur noodzakelijk is wordt bepaald of met het tijdelijk niet invullen daarvan, de normale bedrijfsvoering en dienstverlening niet in de knel komt. De inhuurvraagstukken ontstaan gedurende het gehele jaar en dat vraagt ook vaak direct actie om de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening te waarborgen. De verantwoordingsmomenten in financiële zin vinden bij de Voorjaars- en Najaarsrapportage plaats. Inhuur door langdurig ziekteverzuim We hebben te maken met relatief veel langdurig zieken. Kortdurend ziekteverlof kunnen we opvangen met eigen personeel en/of het tijdelijk vooruitschuiven en her prioriteren van werk. Dit is bij langdurig ziekteverzuim niet te realiseren, dat gaat dan direct ten koste van de productiviteit en het realiseren van de geplande resultaten.

De ingehuurde medewerkers die noodzakelijk waren om de langdurig zieken op te vangen, hebben de volgende bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de gemeente: • Financieel adviseur sociaal domein • Financieel adviseur fysiek domein • Communicatieadviseur voor onder andere versnelde woonopgave • Bestuurssecretariaat • Verbeteringen aan het digitaal informatiebeheer en het archief • Verwerken van (het betalen van) facturen (medewerker debiteuren/crediteuren) • Personeelszaken en werving en selectie van nieuwe medewerkers • Beleidsadviseur Veiligheid en toezicht • Beleidsadviseur afval • Blauwe Boa's Als gemeente zijn we eigen risicodrager, wat betekent dat we geen geld terugkrijgen van het UWV voor een zieke medewerker. De kosten voor inhuur zijn daarmee volledig voor rekening van de gemeente. Inhuur door arbeidsmarktkrapte Een deel van de inhuur is te wijten aan vacatureruimte die we niet kunnen invullen. Inhuur van personeel is (door de overheadkosten) vaak duurder dan eigen personeel. Allereerst zorgen we dat zoveel mogelijk door herprioritering en inzet van eigen medewerkers geen inhuur nodig is. Ten tweede is het uitgangspunt dat we inhuren op het bedrag dat beschikbaar is in de formatie. Omdat inhuur vaak duurder is, betekent dit dat we de ingehuurde medewerker voor minder uren kunnen inzetten om binnen het bedrag van de formatie te blijven.

Dat lukt niet altijd, gezien de hoeveelheid opdrachten die er gedaan moet worden. De inhuur is daardoor niet overal kostendekkend. De ingehuurde medewerkers die noodzakelijk waren omdat we vacatures niet vervuld kregen, hebben de volgende bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de gemeente: • Inzet manager Sociaal Domein en Dienstverlening • Senior administrateur • ICT-regisseur • Informatieadvies • Juridisch Advies • Projectleider invoering van de WOO (Wet Open Overheid) en WOO-regisseur

• • • • • • • • • •

Beleidsadviseur Mobiliteit Beleidsadviseur Afval (staat hierboven ook) Beleidsadviseur Duurzaamheid Projectleider(s) Projectenbureau Beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Senioradviseur Sociaal Domein Juridisch Medewerker Handhaving Medewerker(s) Jeugdteam Spelverdelers (ivm zwangerschapsverlof) Beleidsadviseur Participatiewet

Voor de genoemde functies is wel deels formatie of extern geld beschikbaar, maar is het niet overal kostendekkend. Door de arbeidsmarktkrapte hebben we daarnaast een aantal deta-vast-constructies die binnen een jaar of anderhalf jaar leiden tot een vast dienstverband, maar in het lopende jaar gelden als inhuur en daarbij ook meer kosten dan in een situatie van direct een vast dienstverband. In het geval van trainees maken de opleidingskosten van deze trainees ook onderdeel uit van de inhuurkosten (omdat er sprake is van één contract). De medewerkers die zijn ingehuurd op basis van een deta-vast-constructie, hebben de volgende bijdrage geleverd aan de doelstellingen van de gemeente: • Systeembeheerder ICT • Data-analyse sociaal domein • Data-analyse fysiek domein • Verbeteringen aan het digitaal informatiebeheer en het archief • Medewerker(s) Vergunningen Inhuur vanwege grote projecten Naast de twee eerstgenoemde categorieën zijn er ook nog grote tijdelijke projecten waarvoor geen vaste formatie beschikbaar is en waarvoor inhuur plaatsvindt.

• • • • • • • •

Invoering Omgevingswet (ondersteuning bij teams RO, Vergunningverlening en Handhaving/Toezicht Stadshaven MFG Rhenen Gezondheidscentrum Rhenen Vluchtelingen/Spreidingswet Kerkstraat 1-3 Paspoortpiek Ontwikkelplan

Bovenstaande geeft u samengevat een overzicht van de kostenpost rondom inhuur. In grote lijnen is dit als gevolg van onvoorziene zieke collega's en nog lastiger (dan eerder voorspeld) in te vullen vacatures.