Document · PDF

Bijlage 1 Concept-Kadernota RAZU 2026

Raadsvergadering 28 januari 2025, gemeente RhenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze op Kadernota 2026 van het RAZU6.352 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

ontwerp

Kadernota 2026

27 november 2024

ontwerp-Kadernota 2026

Inhoudsopgave

versie 27 november 2024

Inleiding................................................................................................................... 1 Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht ........................................................................ 3

Deze Kadernota 2026 is de opmaat naar de meerjarenbegro�ng 2026-2029. De ontwerp-Kadernota is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2024. Conform art. 22 van de gemeenschappelijke regeling is vervolgens op 29 november aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze voor 1 maart 2025 in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Beleidsma�ge uitgangspunten................................................................................ 4 Financiële uitgangspunten ...................................................................................... 6 Toelich�ng op de lasten .......................................................................................... 8 Financiële doorrekening.......................................................................................... 9

Foto voorzijde: In aanloop naar het thema ‘Natuurlijk’ van de maand van de geschiedenis 2025 zullen de komende jaarstukken natuurscenes uit onze beeldbank tonen. Deze afbeelding: Reeën bij Nieuw Wulven, Houten. Door: Peter van Wieringen i.o.v. Gemeente Houten, 20 januari 2017. RAZU Toegang 353, inventarisnummer 89.

De uitkomsten van dit onderzoek toonden aan dat het RAZU weinig tot geen ruimte heeft om te bezuinigen zonder dat daarmee de we�elijke taakuitvoering wordt geschaad. Het bestuur hee� hier op 16 oktober 2024 over gesproken en verzocht om een nadere analyse.

Inleiding Voor u ligt de Kadernota 2026 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. De Kadernota vormt het startpunt van het proces van begro�ng en verantwoording:

Kadernota

Begro�ng

Begro�ngswijziging

Op basis van deze analyse hee� het bestuur op 27 november 2024 besloten een drietal bezuinigingsmaatregelen te nemen waarmee de lasten en gemeentelijke bijdragen voor 2026 significant worden gereduceerd. Deze maatregelen ontzien de taakuitvoering, maar brengen verhoogde bedrijfsrisico’s voor het RAZU en financiële risico’s voor de gemeenten met zich mee. Het bestuur ziet de bezuinigingsmaatregelen als een noodzakelijk kwaad en zal de toepassing ervan periodiek evalueren om de impact ervan zo laag mogelijk te houden.

Jaarstukken

Conform het bestuursbesluit van december 2019 benoemt de Kadernota de belangrijkste beleidsma�ge en financiële uitgangspunten voor het nieuwe begro�ngsjaar 2026.

De analyse hee� ook aangetoond dat het RAZU in de komende jaren te maken krijgt met een taakuitbreiding vanuit de nieuwe Archiefwet en het beheer- en de ontslui�ng van digitale archieven in het e-depot. Daarnaast ziet het bestuur een snel toenemende druk op de dienstverlening door de overbrenging van de laatste gemeentelijke archieven. Deze ontwikkelingen hebben naar verwach�ng forma�eve consequen�es in de komende jaren.

Beleidsma�g wordt in deze Kadernota 2026 aandacht besteed aan: ▪ De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan Archieven: Open, Openbaar (her)Bruikbaar (2024-2027). ▪ De inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet. ▪ De doorontwikkeling van het e-depot.

Financiële wijzigingen In financieel opzicht is de Kadernota 2026 gewijzigd ten aanzien van de begro�ngsprognose 2026 in de Programmabegro�ng 2025-2028 door loon- en prijsontwikkelingen en door genomen bezuinigingsmaatregelen. De wijzigingen op basis van loon- en prijsontwikkelingen zijn: ▪ Als gevolg van de toepassing van de schaalbedragen uit de vigerende CAO (2024) en het hanteren van de actuele loonindex is de basis van de post salariskosten hoger begroot dan in de meerjarenraming bij de Begro�ng 2025. ▪ Als gevolg van het hanteren van de actuele prijsindex zijn de overige posten hoger begroot dan in de meerjarenraming bij de Begro�ng 2025.

Bezuinigingsopgave en taakontwikkelingen Het bestuur van het RAZU is zich ervan bewust dat deze (ontwerp-)Kadernota 2026 is opgesteld in een periode waarin de financiële vooruitzichten van de gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen voor de jaren vanaf 2026 nog erg onduidelijk zijn. De gemeenteraden van Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede hebben in hun zienswijze op de (ontwerp-)Kadernota 2025 gevraagd om realis�sche en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes te maken in aanloop van 2026. Het bestuur hee� de directeur daarom gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om kosten te besparen of efficiënter te werken en de beschikbare mensen en middelen primair in te zetten voor de uitvoering van wettelijke taken en de opdracht die voor het RAZU is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Uitgaande van deze gewijzigde cijfers hee� het bestuur op 27 november 2024 drie bezuinigingsmaatregelen vastgesteld voor de (ontwerp-)Kadernota 2026. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn: 1. 2. 3.

Het afstoten van kantoorruimte Het begroten van personeelskosten op 95% Het verlagen van de overige personeelslasten naar 2,5%

De doorrekening in deze (ontwerp-)Kadernota laat zien dat deze maatregelen de lasten met € 81.659 (-4,72%) verlagen. De deelnemersbijdrage daalt daarmee met € 83.293 (-4,92%). De (ontwerp-)Kadernota 2026 is opgesteld in de periode 16 t/m 31 oktober 2024. Bij het opstellen is uitgegaan van de cijfers en ontwikkelingen die op 15 oktober 2024 bekend waren. De bezuinigingsmaatregelen zijn reeds verwerkt in de cijfers van deze (ontwerp-)Kadernota.

Als in de tekst van deze Kadernota 2026 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typfouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

De archieven en collec�es zijn openbaar en voor iedereen ter inzage in de studiezaal of via de website, tenzij er sprake is van een openbaarheidsbeperking op grond van de AVG of de bepalingen uit de Archiefwet 1995.

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling (GR) type Bedrijfsvoeringsorganisa�e van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede.

Dankzij toegankelijke informa�e kunnen burgers het overheidshandelen controleren. Dit is een voorwaarde voor een transparante en democra�sche samenleving. Daarnaast dragen toegankelijke archieven bij aan het begrijpen van het verleden en het heden. Het RAZU verbindt het heden met het verleden door onderzoek te faciliteren en door het uitdragen van kennis over de bronnen, de regio en de regionale historie.

Het RAZU hee� een tweeledig doel: ▪ enerzijds het uitvoeren van de Archiefwet 1995, ▪ anderzijds het vervullen van de func�e van regionaal kennis- en informa�ecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collec�e historische bronnen en door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten en gebruik maken.

Het RAZU toetst de kwaliteit van het informa�ebeheer bij de gemeenten en draagt er daardoor aan bij dat de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voldoen aan wet- en regelgeving en weten wat zij moeten verbeteren. Het RAZU volgt landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaalt deze, als exper�secentrum voor informa�e- en archiefbeheer in de regio, naar kaders en adviezen voor de gemeenten.

De huidige GR trad op 1 september 2024 in werking en betre� een Bedrijfsvoeringsorganisa�e. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2026 uit 11,67 fte onder aansturing van een directeur-archivaris. Het RAZU is geves�gd in Wijk bij Duurstede.

Opdracht en taken De zes gemeenten hebben bij het RAZU de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de func�e van regionaal kennis- en informa�ecentrum.

Openbaar en (her)bruikbaar archief Het RAZU beheert de overgebrachte archieven van de deelnemende gemeenten en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast beheert het RAZU par�culiere archieven van personen, families, kerken, bedrijven, verenigingen en s�ch�ngen die banden hebben met de regio. Tot slot beheert het RAZU beeldmateriaal uit/over de regio en een regionale bibliotheek. Het oudste stuk in deze omvangrijke collec�e dateert uit 1300. Ook nieuwe stukken die gisteren gevormd kunnen zijn, zoals de lokale krant, vinden hun weg naar het archief.

De opdracht aan het RAZU, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, is: ▪ De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archie�escheiden van de deelnemende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995; ▪ Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, voor zover die niet zijn overgebracht; ▪ Het s�muleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening; ▪ Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

Het RAZU stelt de collectie, conform de vereisten van de Archiefwet 1995 en de Wet hergebruik overheidsinforma�e, voor (her)gebruik ter beschikking aan burgers.

Nieuwe archiefwet vanaf 2026

Beleidsmatige uitgangspunten

Naar verwach�ng wordt op 1 juli 2026 de gemoderniseerde Archiefwet van kracht. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt zijn: ▪ een verkor�ng van de overbrengingstermijn (van twin�g naar �en jaar); ▪ een verandering van de openbaarheidsregels; en ▪ een toetsing van de kwaliteit van het beheer van de overgebrachte archieven aan de wettelijke eisen.

Beleidsplan Open, Openbaar en (her)Bruikbaar archief Op 29 november 2023 stelde het bestuur van het RAZU het beleidsplan voor de jaren 2024-2027 vast. De centrale opdracht is ‘de archieven zo Open, Openbaar en (Her)Bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal faciliteren en s�muleren.’ Dat wordt gedaan via de uitvoering van de taken die door de Archiefwet 1995 en de Gemeenschappelijke Regeling bij het RAZU zijn belegd: ▪

Toezicht en advies: voor een controleerbare overheid fungeren als kwaliteitsbewaker en kenniscentrum ten aanzien van het informa�ebeheer van de deelnemende gemeenten;

▪

Beheer en behoud: voor een toekomstbestendige collec�e zorgen voor de duurzame toegankelijkheid (‘tenminste 100 jaar’) van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en collec�es van de deelnemende gemeenten en van par�culiere archiefvormers uit de regio;

▪

Dienstverlening: voor tevreden en produc�eve gebruikers fungeren als frontoffice voor de deelnemende gemeenten en als zodanig burgers en ambtenaren toegang verlenen tot de archieven en collecties;

▪

Publieksbereik: voor meer maatschappelijk rendement nieuwsgierigheid opwekken en vergroten van kennis over het regionale verleden door bronnen en verhalen via cultuurhistorische ac�viteiten op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen bij jong en oud;

▪

Bedrijfsvoering: voor een vitale organisa�e voorzien in de randvoorwaarden om de kerntaken uit te kunnen voeren.

Hoewel de wetgever hee� bepaald dat overheden niet met terugwerkende kracht aan de verkor�ng van de overbrengingstermijn te hoeven voldoen, is de verwach�ng dat de meeste gemeenten dit ook niet lang willen uitstellen. We rekenen dan ook op een periode van sterkere groei van de collec�e, zowel analoog als digitaal. Daarbij weten we dat op recent materiaal meer openbaarheidsbeperkingen van toepassing zullen zijn, onder andere vanwege privacyregels. Voor het RAZU betekent dit incidenteel bij het overbrengen van de overheidsarchieven en structureel in de dienstverlening extra werk. Enerzijds omdat het behandelen van verzoeken om inzage van beperkt openbaar materiaal maatwerk is en uiterste zorgvuldigheid vereist. Anderzijds omdat de nieuwe wet de mogelijkheid gee� om aan burgers ‘informa�e in andere vorm’ verstrekken uit beperkt openbaar archief. Verschillende onderzoeken en uitvoeringstoetsen constateren dat de invoering van de nieuwe Archiefwet zowel incidenteel als structureel extra werkzaamheden met zich meebrengt, zowel aan de kant van de gemeenten als aan de kant van de archiefdienst. Vanuit het ministerie van OCW is, in reactie op de kostenclaim van de VNG, eenmalig een bedrag van €2 mln. toegezegd voor de digitale transi�e.

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de incidentele en structurele werklast die voortkomt uit de implementa�e van de nieuwe Archiefwet bij het RAZU en de gemeenten, het moment waarop deze werkzaamheden starten en de compensa�e vanuit OCW. Om die reden is de financiële doorrekening voor 2026 in deze Kadernota op dit punt nog beleidsarm.

In het beleidsplan zijn per taak de accenten, beoogde effecten en benodigde randvoorwaarden opgenomen. De uitvoering van het beleidsplan vraagt geen extra structurele middelen.

Doorontwikkeling van het e-depot Het RAZU werkt sinds 2022 aan een modulair en component gericht e-depot in lijn met de informa�ekundige visie Common Ground. Dit e-depot wordt begin 2025 opgeleverd in een minimale vorm (‘minimal viable product’). Dat betekent dat het e-depot vanaf dat moment gereed is voor de opname, preservering en presenta�e van rela�ef eenvoudige informa�eobjecten. Dit soort informa�eobjecten zijn vaak te vinden in documentmanagemensystemen (DMSen) van de aangesloten gemeenten. Het e-depot is na oplevering niet af en vraagt om een con�nue doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling is nodig om het e-depot aan te laten sluiten bij de verschillende typen informa�eobjecten en koppelvlakken die binnen het gemeentelijke informatielandschap gebruikt worden. Denk hierbij aan informa�eobjecten als videotulen van raadsvergaderingen, grote meerlaagse kaartobjecten en databases. Op het gebied van koppelvlakken is ondersteuning van de verschillende, nu nog in ontwikkeling zijnde Common Ground API’s op termijn noodzakelijk. Daarnaast zullen de vaste lasten voor het e-depot, met name voor licen�es, opslag en dataverkeer, met de jaren s�jgen naarmate de RAZU-gemeenten meer informa�e gaan overbrengen.

In de meer-jaren doorrekening wordt, conform de besluitvorming over het e-depot van december 2021, uitgegaan van een s�jging van deze post met €10.000 per jaar vanaf 2026 voor doorontwikkeling van het e-depot en hos�ng-, beheeronderhoud en opslagkosten. Hier is niet bij inbegrepen de doorontwikkeling van de organisa�e rondom het edepot. De personele bezetting waarmee het e-depot in de jaren 2022-2024 is ontwikkeld is niet volledig structureel in te zetten in de jaren erna. In de aanloop naar de begro�ng 2026 (voorjaar 2025) zal meer inzicht worden gegeven in de meer-jarenbehoefte rondom de organisa�e van het e-depot. Hierbij moet ook rekening worden gehouden dat het inzage verlenen in beperkt openbare digitale documenten in het e-depot een extra taak zal worden voor dienstverlening.

Financiële uitgangspunten Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realis�sch te begroten en de lastenverzwaring voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken. De huidige uitgangspunten voor indexa�e zijn vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 9 maart en 7 december 2022.

Indexa�e De loon-, en prijsindex worden overgenomen uit de Septembercirculaire (zie hiervoor tabel 4.2.2 in de Septembercirculaire). ▪ De gehanteerde loonindex is 2,1% ▪ De gehanteerde prijsindex is 2,7% ▪ De indexa�e wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd.

2024

2025

septembercirculaire 2023 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc)

6,3% 3,5%

5,4% 1,6%

septembercirculaire 2024 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc)

5,6% 2,9%

4,8% 2,7%

2026

3,4% 2,2%

correc�e van 2023 naar 2024 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers -0,7% -0,6% -1,3% Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc) -0,6% 1,1% 0,5% Te hanteren indexering 2026 Prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers Prijs overheidsconsump�e, netto materieel (imoc)

De basis voor de indexering wordt gevormd door de verwach�ng voor 2026 in de septembercirculaire 2024. Deze verwach�ng wordt gecorrigeerd voor de (hogere of lagere) verwach�ng in de twee jaren daarvoor, omdat de verschillen in 2024 en 2025 doorwerken in 2026.

2,1% 2,7%

Salariskosten

2% winstopslag

▪

Begin 2026 wordt het cultuurhistorische ac�viteitenprogramma voor 2026 defini�ef vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2026 worden gemaakt worden in de Begro�ngswijziging 2026 opgenomen. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de 2% winstopslag (toegevoegd aan de algemene reserve) zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen daarom in deze Kadernota 2026 niet aan bod.

▪

▪ ▪

De post salariskosten is berekend op basis van de vastgestelde omvang van de forma�e en de hoogste periodiek per func�eschaal. Conform de bezuinigingsmaatregel is de post 5% lager begroot. De post salariskosten is begroot op basis van de vigerende CAO. Ten �jde van het opstellen van de Kadernota 2026 is dat de CAO die van kracht was op 15 oktober 2024. De post salariskosten is geïndexeerd aan de hand van de prijs overheidsconsump�e, beloning werknemers. Zoals gebruikelijk zal in de Eerste Begro�ngswijziging 2026 de salariskosten voor 2026 defini�ef worden begroot, op basis van de dan geldende CAO.

Verdeelsleutel Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld. Op 3 april 2024 is de geldigheid van de verdeelsleutel (incl. grondslagen) verlengd tot en met 2027. Het model gaat uit van twee grondslagen en drie kostencomponenten die eenmaal per vijf jaar worden aangepast aan de werkelijke situa�e (herijkt). De grondslagen zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de hoeveelheid overgebracht archief. De drie kostencomponenten zijn: A. De kosten voor personeel en materiaal, die worden afgeleid van het aantal inwoners; B. De kosten voor de archie�ewaarplaats, die worden afgeleid van de hoeveelheid archief die daar is of zal worden ondergebracht; C. De kosten voor de overhead en de overige ruimten, die worden berekend op basis van een combina�e van de kosten van A en B.

Kosten overhead en kantoor

Toelich�ng op de lasten

Voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken hee� het RAZU verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het betre� overeenkomsten voor huisves�ng, ICT, financiën, ongediertebestrijding en HR dienstverlening. Daarnaast hee� het RAZU een overeenkomst met een Func�onaris Gegevensbescherming.

Personeelslasten De forma�e van het RAZU bestaat op 1 januari 2026 uit 11,67 Fte. Naast de salariskosten wordt 2,5% van de salariskosten begroot voor overige personeelskosten. Hieronder vallen onder andere opleidingen en reiskosten.

De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren en beva�en in de meeste gevallen een prijsindexa�e die nog niet in alle gevallen bekend is. Ook deze indexatie wordt, indien deze afwijkt van de gehanteerde prijsindex, via de begro�ngswijziging verwerkt.

Materiaalkosten c.a. Deze bestaan uit vier soorten posten. ▪ Tot ‘organisa�ekosten’ horen de bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten. ▪ Tot ‘materiaalkosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie. ▪ Tot ‘digitaliseringskosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collec�e en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal. ▪ Tot ‘e-depot kosten’ horen alle kosten die te maken hebben met het inrichten, beheren en doorontwikkelen van de e-depotvoorziening.

Kosten archie�ewaarplaats De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet s�jgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploita�ekosten en de servicekosten, wordt indexa�e toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archie�ewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexa�e van toepassing. Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden door de verhuurder met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas defini�ef bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begro�ngsjaar en, indien deze afwijkt van de gehanteerde index, via de begro�ngswijziging verwerkt.

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Financiële doorrekening Staat van baten en lasten

LASTEN Totaal personeelslasten Totaal materiaalkosten c.a. Totaal kosten archie�ewaarplaats Totaal kosten overhead en oudbouw Incidentele kosten 2% budget Verbetering depo�nrich�ng Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden Totaal lasten (A)

Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

1.132.102 113.186 114.662 161.792 39.300 10.000 40.000 11.000 63.200 1.685.242

1.214.568 114.892 117.498 166.690 0 0 0 0 63.200 1.676.848

1.181.888 126.644 119.288 157.642 0 0 0 0 63.200 1.648.663

1.181.888 136.644 119.288 157.642 0 0 0 0 63.200 1.658.663

1.181.888 146.644 119.288 156.268 0 0 0 0 63.200 1.667.289

1.181.888 156.644 119.288 151.642 0 0 0 0 63.200 1.672.663

107.960 332.101 140.092 338.973 380.177 165.256 64.100 1.528.659

120.434 372.500 156.463 379.297 425.516 184.674 64.100 1.702.983

118.411 365.759 153.791 372.649 418.031 181.494 64.100 1.674.234

119.134 368.137 154.744 375.008 420.685 182.626 64.100 1.684.434

119.858 370.514 155.697 377.367 423.339 183.758 64.100 1.694.634

120.582 372.892 156.650 379.726 425.994 184.890 64.100 1.704.834

156.583

-26.135

-25.571

-25.771

-27.345

-32.171

BATEN Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal overige inkomsten Totaal baten (B)

Resultaat voor bestemming

(+ = nadelig; - = voordelig)

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Staat van baten en lasten, vervolg

Muta�es reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restaura�e Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering ac�va Totaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming

Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

-28.717 39.300

-32.135 0

-31.571 0

-31.771 0

-31.971 0

-32.171 0

40.000 10.000 11.000 79.000 6.000 156.583

0 0 0 0 6.000 -26.135

0 0 0 0 6.000 -25.571

0 0 0 0 6.000 -25.771

0 0 0 0 4.626 -27.345

0 0 0 0 0 -32.171

(+ = nadelig; - = voordelig)

2 10

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specifica�e van de lasten en baten Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

1.022.429 79.000 30.673 1.132.102

1.179.192 0 35.376 1.214.568

1.153.062 0 28.827 1.181.888

11.085 7.760 44.341 50.000 113.186

11.385 7.969 45.538 50.000 114.892

11.692 8.184 46.768 60.000 126.644

11.692 8.184 46.768 70.000 136.644

11.692 8.184 46.768 80.000 146.644

11.692 8.184 46.768 90.000 156.644

-79.000 -900 -79.900

0 -900 -900

1.165.388

1.328.560

1.307.632

1.317.632

1.327.632

1.337.632

LASTEN Personele lasten Salarissen Inhuur �jdelijk personeel Overige personeelskosten (2,5%) Totaal personeelslasten Materiaalkosten c.a. Materiaalkosten Organisa�ekosten Digitaliseringskosten Kosten e-depot Totaal materiaalkosten c.a.

Bestemmingsreserve personeel Incidentele/structurele inkomsten (RID)

TOTAAL COMPONENT A

3 11

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specifica�e van de lasten en baten, vervolg Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

Totaal kosten archie�ewaarplaats

51.218 15.480 24.530 23.434 114.662

51.218 16.173 25.627 24.481 117.498

51.218 16.609 26.318 25.142 119.288

TOTAAL COMPONENT B

114.662

117.498

119.288

Totaal kosten overhead en oudbouw

55.870 95.920 4.002 6.000 161.792

58.070 98.510 4.110 6.000 166.690

46.252 101.170 4.221 6.000 157.642

46.252 101.170 4.221 4.626 156.268

46.252 101.170 4.221 0 151.642

Bestemmingsreserve Financiering activa

-6.000

-4.626

155.792

160.690

151.642

1.521.742

1.613.648

1.585.463

1.595.463

1.604.089

1.609.463

Kosten archiefbewaarplaats Kosten archie�ewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) Exploita�ekosten Servicekosten archief Extra huur archie�ewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede

Kosten overhead en kantoor Huur kantoorruimten Inhuur diensten Kosten accountant Afschrijvingen materiële vaste activa

TOTAAL COMPONENT C TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN

4 12

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specifica�e van de lasten en baten, vervolg Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

39.300 10.000 40.000 11.000 53.200 5.000 5.000 163.500

0 0 0 0 53.200 5.000 5.000 63.200

TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN

1.685.242

1.676.848

1.648.663

1.658.663

1.667.289

1.672.663

Storting algemene reserve (2% winstopslag)

28.717 1.713.959

32.135 1.708.983

31.571 1.680.234

31.771 1.690.434

31.971 1.699.260

32.171 1.704.834

Overige kosten Incidentele kosten 2% budget Verbetering depotinrich�ng Kosten e-depot Incidentele digitaliseringskosten Extra werkzaamheden Vij�eerenlanden (personeelskosten) Extra werkzaamheden Vij�eerenlanden (materiaalkosten) Extra werkzaamheden Vij�eerenlanden (restaura�ekosten)

Totale kosten incl. winstopslag

5 13

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specifica�e van de lasten en baten, vervolg Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

82.695 271.680 108.888 269.525 303.257 129.344 1.165.388

94.273 309.720 124.134 307.262 345.718 147.454 1.328.560

92.788 304.841 122.178 302.422 340.272 145.131 1.307.632

93.498 307.172 123.113 304.735 342.874 146.241 1.317.632

94.207 309.504 124.047 307.048 345.476 147.351 1.327.632

94.917 311.835 124.981 309.361 348.078 148.461 1.337.632

11.480 19.007 13.407 26.732 29.067 14.969 114.662

11.764 19.477 13.738 27.393 29.786 15.340 117.498

11.943 19.774 13.948 27.811 30.240 15.573 119.288

BATEN Bijdrage component A Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,10% 23,31% 9,34% 23,13% 26,02% 11,10%

TOTAAL A

100,00%

Bijdrage component B Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

10,01% 16,58% 11,69% 23,31% 25,35% 13,06%

TOTAAL B

100,00%

6 14

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specifica�e van de lasten en baten, vervolg

Bijdrage component C Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede

7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36%

TOTAAL C

100,00%

Bijdrage van gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL bijdragen Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede TOTAAL 2% winstopslag

Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

11.668 34.902 15.050 36.070 40.399 17.703 155.792

12.035 35.999 15.524 37.204 41.669 18.259 160.690

11.357 33.972 14.650 35.109 39.323 17.231 151.642

105.843 325.589 137.345 332.327 372.723 162.016 1.435.842

118.072 365.196 153.396 371.860 417.172 181.052 1.606.748

116.089 358.587 150.775 365.342 409.834 177.935 1.578.563

116.798 360.918 151.710 367.655 412.436 179.045 1.588.563

117.508 363.249 152.644 369.968 415.039 180.155 1.598.563

118.218 365.581 153.578 372.280 417.641 181.265 1.608.563

2.117 6.512 2.747 6.647 7.454 3.240 28.717

2.361 7.304 3.068 7.437 8.343 3.621 32.135

2.322 7.172 3.016 7.307 8.197 3.559 31.571

2.336 7.218 3.034 7.353 8.249 3.581 31.771

2.350 7.265 3.053 7.399 8.301 3.603 31.971

2.364 7.312 3.072 7.446 8.353 3.625 32.171 7

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Specifica�e van de lasten en baten, vervolg Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

63.200 900 64.100

1.528.659

1.702.983

1.674.234

1.684.434

1.694.634

1.704.834

Totaal mutaties reserves

39.300 40.000 10.000 11.000 79.000 6.000 185.300

0 0 0 0 0 6.000 6.000

0 0 0 0 0 4.626 4.626

0 0 0 0 0 0 0

Resultaat explotatie (te bestemmen) Resultaat reserves

156.583 -156.583

-26.135 26.135

-25.571 25.571

-25.771 25.771

-27.345 27.345

-32.171 32.171

Totaal baten incl. mutaties reserves

1.685.242

1.676.848

1.648.663

1.658.663

1.667.289

1.672.663

Overige inkomsten Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vij�eerenlanden) Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) Totaal overige inkomsten Totaal baten exclusief mutaties reserves

Muta�es reserves Algemene reserve (2% winstopslag) Bestemmingsreserve e-depot Bestemmingsreserve restaura�e Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve financiering activa

8 16

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begro�ng 2021 component A

Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vij�eerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal

Berekening %-component C component A component B

component B

inwoners 15.192 7,10% 49.911 23,31% 20.004 9,34% 49.515 23,13% 55.712 26,02% 23.762 11,10% 214.096 100,00%

710.207 110.857 821.064

component C

meters archief 716 10,01% 1.185 16,58% 836 11,69% 1.666 23,31% 1.812 25,35% 933 13,06% 7.147

100,00%

aandeel A en B in kosten 7,49% 22,40% 9,66% 23,15% 25,93% 11,36% 100,00%

86,50% 13,50% 100,00%

9 17

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente

Gemeente Bunnik A. Personeel en materiaal B. Archie�ewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Houten A. Personeel en materiaal B. Archie�ewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Rhenen A. Personeel en materiaal B. Archie�ewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage

Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

82.695 11.480 11.668 2.117 107.960

94.273 11.764 12.035 2.361 120.434

92.788 11.943 11.357 2.322 118.411

93.498 11.943 11.357 2.336 119.134

94.207 11.943 11.357 2.350 119.858

94.917 11.943 11.357 2.364 120.582

271.680 19.007 34.902 6.512 332.101

309.720 19.477 35.999 7.304 372.500

304.841 19.774 33.972 7.172 365.759

307.172 19.774 33.972 7.218 368.137

309.504 19.774 33.972 7.265 370.514

311.835 19.774 33.972 7.312 372.892

108.888 13.407 15.050 2.747 140.092

124.134 13.738 15.524 3.068 156.463

122.178 13.948 14.650 3.016 153.791

123.113 13.948 14.650 3.034 154.744

124.047 13.948 14.650 3.053 155.697

124.981 13.948 14.650 3.072 156.650

10 18

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Bijdrage per gemeente, vervolg

Gemeente Utrechtse Heuvelrug A. Personeel en materiaal B. Archie�ewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Vijfheerenlanden A. Personeel en materiaal B. Archie�ewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Gemeente Wijk bij Duurstede A. Personeel en materiaal B. Archie�ewaarplaats C. Overheadkosten en kantoor Bijdrage 2% winstopslag Totale bijdrage Totaal gemeentelijke bijdragen

Begro�ngs wijziging 2024 €

Begro�ng 2025 €

Begro�ng 2026 €

Begro�ng 2027 €

Begro�ng 2028 €

Begro�ng 2029 €

269.525 26.732 36.070 6.647 338.973

307.262 27.393 37.204 7.437 379.297

302.422 27.811 35.109 7.307 372.649

304.735 27.811 35.109 7.353 375.008

307.048 27.811 35.109 7.399 377.367

309.361 27.811 35.109 7.446 379.726

303.257 29.067 40.399 7.454 380.177

345.718 29.786 41.669 8.343 425.516

340.272 30.240 39.323 8.197 418.031

342.874 30.240 39.323 8.249 420.685

345.476 30.240 39.323 8.301 423.339

348.078 30.240 39.323 8.353 425.994

129.344 14.969 17.703 3.240 165.256

147.454 15.340 18.259 3.621 184.674

145.131 15.573 17.231 3.559 181.494

146.241 15.573 17.231 3.581 182.626

147.351 15.573 17.231 3.603 183.758

148.461 15.573 17.231 3.625 184.890

1.464.559

1.638.883

1.610.134

1.620.334

1.630.534

1.640.734

11 19

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving

1-1-2025

Algemene reserve

41.056

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restaura�e Personeel Financiering ac�va

8.427 10.147 8.920 10.450 22.626

Totaal reserves

101.626

Omschrijving

1-1-2026

Algemene reserve

73.191

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restaura�e Personeel Financiering ac�va

8.427 10.147 8.920 10.450 16.626

Totaal reserves

127.761

Stor�ngen Toelich�ng

On�rekkingen Toelich�ng

32.135 Stor�ng 2% winstopslag

0 Incidentele kosten 2% budget

32.135 Stor�ngen Toelich�ng

8.427 10.147 8.920 10.450 16.626

6.000

127.761

0 Incidentele kosten 2% budget

31.571

73.191

0 0 0 0 6.000

On�rekkingen Toelich�ng

31.571 Stor�ng 2% winstopslag

31-12-2025

31-12-2026 104.762

0 0 0 0 6.000

8.427 10.147 8.920 10.450 10.626

6.000

153.332

12 20

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving

1-1-2027

Algemene reserve

104.762

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restaura�e Personeel Financiering ac�va

8.427 10.147 8.920 10.450 10.626

Totaal reserves

153.332

Omschrijving

1-1-2028

Algemene reserve

136.533

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restaura�e Personeel Financiering ac�va

8.427 10.147 8.920 10.450 4.626

Totaal reserves

179.103

Stor�ngen Toelich�ng

On�rekkingen Toelich�ng

31.771 Stor�ng 2% winstopslag

0 Incidentele kosten 2% budget

31.771 Stor�ngen Toelich�ng

8.427 10.147 8.920 10.450 4.626

6.000

179.103

0 Incidentele kosten 2% budget

31.971

136.533

0 0 0 0 6.000

On�rekkingen Toelich�ng

31.971 Stor�ng 2% winstopslag

31-12-2027

31-12-2028 168.505

0 0 0 0 4.626

8.427 10.147 8.920 10.450 0

4.626

206.449

13 21

Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede

Verloopoverzicht reserves, vervolg

Omschrijving

1-1-2029

Algemene reserve

168.505

Bestemmingsreserve E-depot Digitalisering Restaura�e Personeel Financiering ac�va

8.427 10.147 8.920 10.450 0

Totaal reserves

206.449

Stor�ngen Toelich�ng

On�rekkingen Toelich�ng

32.171 Stor�ng 2% winstopslag

32.171

31-12-2029

0 Incidentele kosten 2% budget

200.676

0 0 0 0 0

8.427 10.147 8.920 10.450 0

238.620

14 22

Colofon Kadernota 2026 27 november 2024 Foto voorpagina: ‘Reeën in het bos van Nieuw Wulven’, 20 januari 2017, RAZU 353 Topografisch Historische Atlas Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal, inv.nr. 89. Fotograaf: Peter van Wieringen, i.o.v. gemeente Houten. Tekst: W.A. Bakker, directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Regionaal Archief Zuid-Utrecht Karel de Grotestraat 30 3962CL Wijk bij Duurstede h�ps://www.razu.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14972433/1