Bijlage 1 Concept kaderbrief WMO vraagafhankelijk vervoer 2023-2026
Tekst van het document
Concept Kaderbrief Valleihopper 2023-2026 NOVEMBER-2021
Zoals is vastgesteld in de vergadering van het bestuur GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper op XX
CONCEPT KADERBRIEF VALLEIHOPPER 2023-2026
BEHEERBUREAU VALLEIHOPPER
Valleihopper Deze separate kaderbrief geeft de ontwikkeling weer van de Valleihopper voor de komende jaren. Binnen de verantwoordelijkheden van de uitvoering van Valleihopper valt vanaf april 2022 alleen het Wmo-vervoer. Onderstaand wordt globaal de ontwikkelingen voor komende jaren geschetst, maar eerst een korte terugblik op 2021.
Terugblik 2021 Transitie beheerbureau Per 1 januari 2021 is de Valleihopper formeel overgegaan vanuit de GR Foodvalley naar GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper, gefaciliteerd door de gemeente Barneveld. Het eerste half jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de (fysieke) overgang van de organisatie vanuit de Regio FoodValley naar de gemeente Barneveld. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het inrichten van de werkplekken, inrichten van de financiële administratie, overzetten van contracten, data, telefoonnummers, emailadressen etc. etc. Na afloop van het eerste jaar kan geconcludeerd worden dat de overgang succesvol is verlopen. Corona In 2021 is er geen lockdown geweest, maar kan worden geconcludeerd dat gedurende het eerste half jaar weinig gebruik is gemaakt van het Wmo-vervoer, waardoor de gemiddelde rit percentage in 2021 uitkomt op +/- 60%. Het callcenter en de vervoerders hebben door Corona minder opbrengsten door minder ritten, maar ook minder opbrengsten omdat ritten veel minder gecombineerd konden worden door de strenge voorwaarden vanuit het sector protocol. Alleen in de busjes bleef, zeer beperkt, gecombineerd vervoer mogelijk. In totaal zijn vier keer met uitvoerders van Valleihopper vanaf maart 2020 tot 1 oktober 2021 vervolg afspraken gemaakt met betrekking tot tijdelijke tariefverhoging bij > dan 20% volume daling (Addenda).
Deze tijdelijke tariefsverhogingen hebben geen negatieve invloed gehad op de gemeentelijke begrotingen.
Perspectief 2023-2026 Samenwerking provincie Gelderland: Aanvullend Openbaar Vervoer Na een periode van veel overleg heeft de Provincie Gelderland op 19 januari 2021 besloten het aanvullend openbaar vervoer per 1 januari 2022 definitief te ontvlechten uit het vraagafhankelijk Wmo-vervoer en apart te gaan organiseren onder de naam Haltetaxi (was Hubtaxi.). Dit betekent dat naast de eerder aangekondigde afbouw van de provinciale bijdrage aan het WMO vervoer ook de uitvoering en de daaraan gekoppelde vervoervolume geheel uit de Valleihopper verdwijnt. Beheersmaatregelen toekomstbestendig Valleihopper Het bestuur van Valleihopper heeft het beheerbureau en het ambtelijk overleg Valleihopper opdracht gegeven om na beëindiging van het OV Vangnet vanaf 3 april 2022 beheersmaatregelen in gang te zetten om de Valleihopper toekomstbestendig te maken. Verdere uitvoering en implementatie van de te nemen maatregelen zullen worden afgerond medio 2022. Overigens kan iedere gemeente afzonderlijk bepalen welke maatregelen worden voorgelegd aan hun eigen college. Duurzaamheid Doelstelling bij de uitvoerders van Valleihopper om vanaf 2022 t/m 2025 duurzamer te gaan rijden: Voertuigen van Maasbuurt zijn vanaf 2022 voor 90% elektrisch en voor de overige 10% groen gas. Vervoerder van Driel gaat vanaf 2022 100% gaan overstappen op elektrisch of waterstof.
Dit is vastgelegd in de overeenkomsten met de vervoerders. Indexering CONCEPT KADERBRIEF VALLEIHOPPER 2023-2026
BEHEERBUREAU VALLEIHOPPER
Voor indexatie van de vervoerscontracten wordt uitgegaan van de NEA index. Voor de indexatie van het prijspeil 2022 is in de begroting, zoals die eerder is vastgesteld, uitgegaan van een percentage van 2%. Uiteindelijk heeft NEA de index op 3,5% vastgesteld. Tegelijkertijd is het opstaptarief VAV per 1-1-2022 verhoogd naar € 1,01 en het kilometertarief is ongewijzigd € 0,18 en daarmee geïndexeerd conform de reguliere OV-tarieven (LTI index). Voor 2023 en volgende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van 2%. Onderstaande financiële kaders zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2023 die in Q1 van 2022 wordt geactualiseerd en vervolgens in Q2 van 2022 wordt vastgesteld. In deze kaders is uitgegaan van de gerealiseerde volumes ten tijde voor de uitbraak van Corona. Daarbij is de inschatting gemaakt dat de daling als gevolg van de Corona epidemie gecompenseerd wordt door een stijging als gevolg van het wegvallen van het OV vangnet in de huidige vorm. De kostenstijging per gemeente wordt naast de jaarlijkse indexatie ook veroorzaakt door de afbouw en het uiteindelijk wegvallen van de provinciale subsidie.
TABEL MET FINANCIËLE KADERS 2023-2026 TOEVOEGEN
BEGROTING
BEGROTING
BEGROTING
BEGROTING
BEGROTING
2022
2023
2024
2025
2026
€ 429.184
€ 466.650
€ 505.736
€ 515.845
€ 526.162
€ 1.449.140
€ 1.569.997
€ 1.696.038
€ 1.729.949
€ 1.764.548
Nijkerk
€ 444.308
€ 482.474
€ 522.289
€ 532.729
€ 543.384
Renswoude
€ 34.075
€ 37.077
€ 40.208
€ 41.012
€ 41.832
Rhenen
€ 205.937
€ 223.399
€ 241.611
€ 246.442
€ 251.371
Scherpenzeel
€ 72.572
€ 78.945
€ 85.593
€ 87.303
€ 89.049
Veenendaal
€ 669.778
€ 726.333
€ 785.323
€ 801.024
€ 817.044
Wageningen
€ 380.650
€ 413.162
€ 447.077
€ 456.015
€ 465.135
Provinciale subsidie
€ 470.298
€ 241.027
Totaal in €
€ 4.157.966
€ 4.241.087
€ 4.325.900
€ 4.412.345
€ 4.500.552
Barneveld Ede
CONCEPT KADERBRIEF VALLEIHOPPER 2023-2026
BEHEERBUREAU VALLEIHOPPER