Bijlage 0. Oplegnotitie Maatregelen Taakstelling Sociaal Domein 2025

iBijlage Oplegnotitie

Maatregelen Taakstelling Sociaal Domein 2025

Bijlage Oplegnotitie Maatregelen Taakstelling Sociaal Domein 2025 ...................................................................................................................... 1 1. Al in voorbereiding genomen of ingezette structurele maatregelen ................................................................................................................ 1 1.a. Versoberen maatwerk GGdRU (C8) ...................................................................................................................................................... 1 1.b Pilot Inloop ADHD/ Autisme (D8) ......................................................................................................................................................... 2 1.c Regionale samenwerking rechtmatigheid WMO-zorg (C1) ........................................................................................................................ 2 1.d..Opheffen subsidieregeling MO en Jeugd (D2) ......................................................................................................................................... 3 2. Aanvullende structurele maatregelen .........................................................................................................................................................

3 2.a Stoppen collectieve ondersteuning mantelzorgers (C12) .......................................................................................................................... 4 2.b Samenvoegen en verlagen budget subsidieregeling Fonds voor Initiatieven en Buurtbudget (D2) ................................................................. 5 2.c Niet meer laten uitvoeren benchmark Armoede en Schulden (A8) ............................................................................................................. 5 2.d Hoe en met hoeveel kunnen we de kosten verminderen op begeleiding WMO (A9)...................................................................................... 6 2.e Functie beleidsadviseur sociaal domein, met specialisatie onderwijs, voor 50% dekken uit middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (D30) .. 7 3. Aanvullende incidentele maatregelen ......................................................................................................................................................... 8 3.a

Laten vrijvallen restantbudget Visie op het Sociaal Domein (D16) ............................................................................................................ 9

3.b

Opheffen niet gebruikte stelpost welzijn 2025 (C13) .............................................................................................................................. 9

3.c

Reguliere uitgaven ten laste brengen van de SPUK’s Sociaal Domein (C23) ............................................................................................ 10

3.d

Inzetten deel verwacht BUIG-overschot voor 2025 (C14) .................................................................................................................... 10

3.e

Inzetten deel van de Reserve Armoedebestrijding (D7) ........................................................................................................................ 12

3.f

Impuls muziekonderwijs vervallen(C6)............................................................................................................................................... 12

3.g Inzetten SPUK bibliotheek (D5) .......................................................................................................................................................... 13

1. Al in voorbereiding genomen of ingezette structurele maatregelen 1.a. Versoberen maatwerk GGdRU (C8) C8 Versoberen maatwerk GGdRu Bedragen Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2025

2026

2027

2028

2029

€ 20.278

€ 19.222

€ 19.222

€ 19.222

€ 19.222

Samenvatting Raad In 2025 bezuinigen we al op het lokaal maatwerk door de GGDrU. Het college heeft dit in februari 2025 besloten (zie collegevoorstel Vaststellen samenwerkingsovereenkomst GGDrU lokaal maatwerk 2025): - De kosten voor Stevig Ouderschap van € 12.518 te financieren uit het incidentele budget GALA. - De kosten voor Nu Niet Zwanger van € 3.690 te financieren uit het incidentele budget GALA. - De kosten voor Versterking kennis en adviesfunctie GGDrU van € 2.967 te financieren uit het incidentele budget GALA. - De kosten voor gezondheidsbevordering statushouders van € 1.103 te financieren uit het incidentele budget GALA. Per het schooljaar 2024/2025 is de coördinatie van weerbaarheidslessen stopgezet à 4.061. Deze taak is tijdig opgezegd en daarmee niet begroot voor 2025. Deze maakt dus geen deel uit van de taakstelling. De incidentele financiering uit GALA voor 2025 betekent dat we besparen op de reguliere budgetten voor de GGDrU. De kosten voor Stevig Ouderschap à €12.518, Nu Niet Zwanger à €3.690, versterking kennis- en adviesfunctie GGD à €2.967 en gezondheidsbevordering statushouders à €1.103 komen niet ten laste van de reguliere budgetten voor jeugdzorg en publieke gezondheid. Hiermee realiseren we een besparing op de regulie re budgetten van €20.278.

Dit is ook vastgelegd in het collegevoorstel samenwerkingsovereenkomst GGDrU lokaal maatwerk 2025 van februari 2025. In 2026 bezuinigen we verder op het lokaal maatwerk van de GGDrU door taken af te schalen en stop te zetten. Het college heef t hierover besloten op 1 april 2025 (vooruitlopend op het raadsvoorstel ombuigingen ivm de deadline om bezuinigingen op het lokaal maatwerk vanaf 2026 door te geven aan de GGDrU). Zie collegevoorstel bezuinigingen gemeente Rhenen op lokaal maatwerk GGD regio Utrecht vanaf 2026. Het college heeft besloten: - Versterking kennis en adviesfunctie GGDrU vervalt vanaf 2026 als maatwerktaak. Hiermee besparen we € 2.967 op de begroting. - Gezondheidsbevordering statushouders vervalt vanaf 2026. Hiermee besparen we € 1.103 op de begroting. - We halveren het aantal trajecten Stevig Ouderschap. Hiermee besparen we € 6.259 op de begroting. - We verlagen het aantal uren Intensivering verbindende JGZ. Hiermee besparen we € 1.872 op de begroting.

- We verlagen het aantal trajecten Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen (MAZL). Hiermee besparen we € 7.021 op de begroting. In totaal besparen we € 19.222 in 2026.

1.b Pilot Inloop ADHD/ Autisme (D8) D8 Pilot Inloop ADHD/ Autisme Bedragen Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2025 -

€ 30.000

2026 -

€ 52.775

2027 -

€ 52.775

2028 -

€ 52.775

2029 -

€ 52.775

Samenvatting Raad De pilot 'Inloop ADHD & autisme' is dit jaar gestart. Deze inloop is onderdeel van het versterken van het voorliggend veld: een indicatievrij aanbod op autisme en ADHD, wat zorgt voor minder instroom en een grotere uitstroom van geïndiceerde zorg. Hierdoor kunnen we inwoners laagdrempelig en sneller helpen tegen lagere kosten. Dit voorstel is onderdeel van het actieplan om de kosten jeugdhulp te verlagen. Het betreft collegevoorstel Z-1192064. Volgens de business case kan deze pilot een netto besparing opleveren tussen de € 37.150 en € 68.400. Het gemiddelde bedrag van het verwachte resultaat van € 52.775 wordt in eerste instantie aangehouden voor deze ombuiging vanaf 2026. Voor 2025 wordt een lager bedrag aangehouden in verband met de benodigde opstarttijd voor deze pilot, het bekend maken bij o.a. inwoners, huisartsen en onderwijs en het doorlopen van de huidige casussen met autisme en ADHD problematiek op afschalingsmogelijkheden).

1.c Regionale samenwerking rechtmatigheid WMO-zorg (C1) C1 Regionale samenwerking rechtmatigheid WMO-zorg Bedragen 2025 Lasten incidenteel Lasten structureel € 75.000 Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve

2026 -

€ 50.000

2027 -

€ 50.000

2028 -

€ 50.000

2029 -

€ 50.000

Saldo Samenvatting Raad De wettelijke grondslag voor de toezichthoudende taak van de gemeente op de Wmo 2015 is neergelegd in artikel 6.1, eerste lid van de Wmo 2015. Het college wijst personen aan die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Voor het rechtmatigheidstoezicht Wmo is 1 Fte schaal 10 begroot. De kosten voor schaal 10 zijn ongeveer €100.000 per jaar. Hier is nog niemand op aangenomen. Op dit moment wordt onderzocht of we kunnen samenwerken met een regiogemeente. Als dit kan, verwachten we een 0,5 Fte nodig te hebben, om dat er dan efficiëntievoordelen zijn. De samenwerking start waarschijnlijk op 1 juli 2025, waardoor het budget in de eerste helft van dat jaar niet wordt gebruikt. Voor 0,5 FTE is dat €50.000. Omdat het budget in de eerste helft van 2025 onbenut blijft, is de besparing €75.000. Eind Q2 2025 wordt duidelijk of de samenwerking doorgaat. Bij succes kan de besparing structureel worden ingeboekt.

1.d Opheffen subsidieregeling MO en Jeugd (D2) D2 Opheffen subsidieregeling MO en Jeugd Bedragen 2025 Lasten incidenteel Lasten structureel € 7.500 Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2026 -

€ 7.500

2027 -

€ 7.500

2028 -

€ 7.500

2029 -

€ 7.500

Samenvatting Raad In 2025 is de subsidieregeling MO en Jeugd al opgeheven omdat dit nauwelijks werd gebruikt en dit leidt een structurele besparing van €7.500 met ingang van 2025 (zie collegebesluit 'vaststellen subsidieregeling 2026 van maart 2025)

2. Aanvullende structurele maatregelen

2.a Stoppen collectieve ondersteuning mantelzorgers (C12) C12 Stoppen collectieve ondersteuning mantelzorgers Bedragen 2025 Lasten incidenteel Lasten structureel € 35.000 Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2026 -

€ 35.000

2027 -

€ 50.000

2028 -

€ 50.000

2029 -

€ 50.000

Samenvatting Raad De WMO schrijft een wettelijke taak voor om mantelzorgers te ondersteunen, daarnaast beschrijft artikel 2.1.6. dat de gemeente bepaalt op welke wijze het college zorgdraagt voor een jaarlijkse blijk van waardering van mantelzorgers. De opdracht voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering is middels een opdracht belegd bij Welzijn Rivierstroom. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2027. Er zijn momenteel drie budgetten in de begroting opgenomen voor mantelzorgondersteuning. Het gaat hierbij om: - individuele mantelzorgondersteuning (sociaal team) - collectieve mantelzorgondersteuning, structureel budget van €50.000,- (€15.000 hiervan ligt jaarlijks vast in contracten tot 2027) - opdracht mantelzorgondersteuning Welzijn Rivierstroom 2025 €53.328,- (deze ligt vast in contracten tot 2027) In de opdracht aan Welzijn Rivierstroom is vastgelegd dat zij de taak hebben om de jaarlijkse blijk van waardering te organis eren. Dit wordt gefinancierd uit het collectieve mantelzorgondersteuningsbudget. Zij ontvangen een bedrag van €15.000,- als activiteitenbudget, waarvan jaarlijks circa €9000,besteed wordt aan deze blijk van waardering. Voor de jaren 2025 en 2026 kunnen we op het budget collectieve mantelzorgondersteuning €35.000,- besparen.

Hiermee blijft de opdracht richting Welzijn Rivierstroom van kracht en kunnen zij met het activiteitenbudget uitvoer geven aan zowel de blijk van waardering als aan overige initiatieven waarvoor budget nodig is, denk aan professionele begeleiding van lotgenoten groepen. De invulling van de blijk van waardering wordt jaarlijks besproken met de uitvoerende partij en daarmee ook het budget wat hiervoor beschikbaar gesteld wordt. Per 2027 is er een mogelijkheid om het budget collectieve mantelzorgondersteuning te laten vervallen. Daarmee komt €50.000,- vrij. De subsidietender Welzijn (per 2027) neemt in de opdracht het thema collectieve mantelzorgondersteuning mee.

2.b Samenvoegen en verlagen budget subsidieregeling Fonds voor Initiatieven en Buurtbudget (D2) D2 Bedragen Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2025 -

€ 2.500

2026 -

€ 5.000

2027 -

€ 5.000

2028 -

€ 5.000

2029 -

€ 5.000

Samenvatting Raad Verder is in de pijplijn het voorstel om de Subsidieregeling Fonds voor Initiatieven ( € 13.000) en het Buurtbudget (€ 5.000) samen te voegen en het totaal bedrag te verlagen van € 18.000 tot € 13.000 wat zou leiden tot een structurele ombuiging van €5.000 met ingang van 2026 en omdat de regeling dan zou ingaan vanaf 1 juli voor 2025 voor de helft van dit bedrag ( €2.500). In 2024 is € 1.300 van de € 13.000 voor het Fonds van Initiatieven uitgegeven en € 2.480 van de € 5.000 van het Buurtbudget. In 2025 (tot 10 april) is € 3.059 van het Fonds van Initiatieven en € 450 van het buurtbudget uitgegeven.

Technisch is het een optie om hierboven genoemde subsidieregelingen helemaal stop te zetten zodat per 2026 een besparing van € 25.500 op jaarbasis is te realiseren. Voor de taakstelling van 500k Sociaal Domein in 2025 is dit niet nodig maar deze technische optie komt weer in beeld bij de ombuigingen voor de begroting 2026.

2.c Niet meer laten uitvoeren benchmark Armoede en Schulden (A8) A8 niet meer laten uitvoeren benchmarkt Armoede en Schulden Bedragen 2025 Lasten incidenteel Lasten structureel € 1.000 Baten incidenteel Baten structureel

2026 € 1.000

2027 -

€ 1.000

2028 -

€ 1.000

2029 -

€ 1.000

Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo Samenvatting Raad Veenendaal krijgt een vergoeding om onderdelen van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) uit te voeren, waaronder de Benchmark Armoede en Schulden. De meerwaarde hiervan is beperkt. Stoppen is een optie en kan mogelijk besparen op de personele inzet van Veenendaal. De geschatte besparing is €1.000 per jaar.

2.d Hoe en met hoeveel kunnen we de kosten verminderen op begeleiding WMO (A9) A9 hoe en met hoeveel verminderen kosten begeleiding WMO Bedragen 2025 Lasten incidenteel € 42.800 Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2026 € 55.608

2027 -

€ 45.578

2028 -

€ 45.578

2029 -

€ 45.578

Samenvatting Raad De volgende maatregelen kunnen we verder uitwerken: A. Toegang kritischer beheren B. Formuleren en sturen op realisatie clientdoelen C. Herbeoordelen van 30 meest complexe/dure casussen begeleiding/dagbesteding Uitwerking maatregelen A. Toegang kritisch beheren Deze maatregel vraagt meer formatie bij de toegang, die mogelijk gecompenseerd wordt doordat er minder meldingen opgepakt en onderzocht hoeven te worden. Daarbij is het belangrijk dat het toegangsproces integraler wordt. Deze maatregel is moeilijk te kwantificeren. Dit is een randvoorwaarde om de bezuinigingen die je aan de achterkant doet, niet teniet laat gaan door hoge instroom. Dit vraagt een investering in 2025 en 2026 (€45.000, waarvan €25.000 in 2025 en €20.000 in 2026). Het is moeilijk hieraan een besparingsbedrag te koppelen, op dit moment. Op basis van de investering in 2025 en 2026, verwachten we voor de Perspectiefnota '27 e.v. wel een uitspraak te kunnen doen.

B. Formuleren en sturen op realisatie clientdoelen Op basis van een stappenplan (o.b.v. de Wmo en de Centrale Raad van Beroep) wordt bij een onderzoek (of herindicatie) scherpe r: '-of de benodigde ondersteuning onder de Wmo valt, '- wat iemand zelf kan doen of zijn huisgenoten of netwerk, '- of de zorgvraag bij een andere wet hoort , '- of er een voorliggende voorziening beschikbaar is. Zo wordt duidelijk wat overblijft aan maatwerk en of er kan worden afgeschaald bij bestaande ondersteuning (b.v. in uren of van specialistisch naar regulier). Deze maatregel nodigt uit om de hulpvraag aan de voorkant kritischer te benaderen en de voortgang op de doelen actiever te monitoren en een voorziening duurzaam in te zetten als deze doel- en rechtmatig is. Onderzoek dat bureau Berenschot bij verschillende gemeenten heeft gedaan, geeft aan dat er een besparingspotentieel kan worden gerealiseerd van naar schatting 5% - 10%. Voor Rhenen wordt dit geschat op 5%, omdat er nu al regelmatig geëvalueerd wordt en er geen langdurige indicaties worden afgegeven. Iedere client (begeleiding en dagbesteding) wordt jaarlijks gezien. Daarnaast zit er een dubbeling in met maatregel C, waarbij de 30 duurste casussen worden herbeoordeeld. Voor begeleiding individueel staat een bedrag van € 1.311.953 op de begroting.

Wanneer het bedrag van maatregel C hiervan wordt afgetrokken, resulteert dit in 5% van € 911.556. De potentiële besparing is € 45.578 in 2026. Dit is de maximale besparing. In 2025 kan deze besparing nog niet worden gerealiseerd, omdat de nieuwe werkwijze veel tijd vraagt van de consulenten. Ook is een training noodzakelijk voor het duidelijker stellen van de doelen va n € 2.500. C. Herbeoordelen van 30 meest complexe/dure casussen begeleiding De consulenten van het sociaal team geven nooit langdurige indicaties of voor begeleiding en dagbesteding. Gemiddeld worden deze voor een jaar afgegeven en soms korter. Toch kan het zinvol zijn om de 30 duurste/meest complexe casussen voortijdig te herbeoordelen.

2.e Functie beleidsadviseur sociaal domein, met specialisatie onderwijs, voor 50% dekken uit middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (D30) D30 functie beleidsadviseur sociaal domein voor 50% dekken uit middelen onderwijsachterstandenbeleid Bedragen 2025 2026 2027 Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel € 39.147 € 39.147 € 39.147 Toevoeging reserve Onttrekking reserve

2028

2029

€ 39.147

€ 39.147

Saldo Samenvatting Raad Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (= OAB) ontvangt de gemeente Rhenen structureel middelen van het Rijk. Deze middelen van het Rijk zijn in de praktijk hoger dan we in Rhenen (kunnen) uitgeven. Hierdoor ontstaat veelal een terugbetalingsverplichting aan het Rijk. Echter kunnen we ook personeelskosten in de vorm van inhuur en/of salariskosten toerekenen en via deze regeling compenseren. Dit gebeurde al (achteraf) bij het opstellen van de jaarstukken. Echter was dit nog niet in de begroting verankerd. De beleidsadviseur sociaal domein is ongeveer 50% van de tijd bezig met OAB. Derhalve kan de helft van de salariskosten (€ 78.294) toegerekend worden.

3. Aanvullende incidentele maatregelen 3.a

Laten vrijvallen restantbudget Visie op het Sociaal Domein (D16)

D16 laten vrijvallen restbudget visie op het sociaal domein Bedragen 2025 Lasten incidenteel € 13.000 Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2026

2027

2028

2029

Samenvatting Raad Het project om een visie op het sociaal domein op te stellen is afgerond. Het gaat hier om een restpost van de een reservering binnen het Bestuursprogramma. Het betreft een restant van een uitgevoerd project.

3.b Opheffen niet gebruikte stelpost welzijn 2025 (C13) C13 Bedragen Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2025 -€ 11.485

2026

2027

2028

2029

Samenvatting Raad Deze stelpost is bedoeld voor het opvangen van huur voor buurthuizen voor sociaal maatschappelijke organisaties. Voor 2025 is hiervoor € 26.485,- begroot. Omdat er nog geen beleid voor geschreven is wordt dit budget vooralsnog weinig gebruikt. Met de uitvoering van het accommodatiebeleid en vastgoedbeleid wordt dit budget wel relevant en zal dit opgehoogd moeten worden. In de exploitatieovereenkomst met Laco Sportfondsen is een bedrag van € 30.000,- (peildatum 2021) opgenomen voor gebruik van het nieuwe buurthuis gedeelte. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd.

-

Voor 2025 betekent dit dat we € 15.000,- (excl. indexatie, opleverdatum 1 juli 2025) moeten overmaken naar Laco voor het gebruik van het buurthuis gedeelte. Per 2026 moeten we het gehele bedrag hiervoor reserveren.

Daarnaast wordt dit budget ook gebruikt voor het huurprijzenbeleid in Het Bestegoed Elst. Sociaal maatschappelijke organisaties hebben geen budgetten om huur te betalen maar worden wel gefactureerd en krijgen middels dit budget indirect subsidie voor het gebruik van de ruimten. Beleid is nog niet opgesteld en huurprijzen zijn voor het nieuwe MFG nog niet vastgesteld.

3.c Reguliere uitgaven ten laste brengen van de SPUK’s Sociaal Domein (C23) C23 Reguliere uitgaven ten laste brengen van de SPUK’s Sociaal Domein Bedragen 2025 2026 Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel € 20.638 €20.145 Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2027

2028

2029

PM

PM

PM

Samenvatting Raad In 2025 kunnen een deel van de reguliere werkzaamheden door Welzijn Rivierstroom gedekt worden vanuit de brede SPUK GALA. Er is dekking van kosten voor reguliere werkzaamheden op de thema's mantelzorg, een tegen eenzaamheid, welzijn op recept en versterken sociale basis. We besparen hiermee €20.638 op het reguliere budget voor Welzijn Rivierstroom. De incidentele financiering uit GALA voor 2025 betekent dat we besparen op reguliere budgetten voor de GGDrU en Welzijn Rivierstroom. Zie format C8 voor de besparingen van €20.278 op de GGDrU (zie beslispunt 1a) In 2026 kunnen een deel van de reguliere werkzaamheden door Welzijn Rivierstroom gedekt worden vanuit de brede SPUK GALA. Er is nog wel dekking van kosten voor reguliere werkzaamheden op de thema's mantelzorg, welzijn op recept en versterken sociale basis, maar in 2026 krijgen we geen budget meer voor een tegen eenzaamheid. In totaal besparen we €20.145 op Welzijn Rivierstroom. Op dit moment is onvoldoende helder of er vanaf 2027 SPUK’s zullen zijn die in aanmerking komen om reguliere uitgaven te dekken binnen het Sociaal Domein vandaar dat er P.M. staat ingevuld.

3.d Inzetten deel verwacht BUIG-overschot voor 2025 (C14) C14 Inzetten deel verwacht BUIG overschot voor 2025 Bedragen 2025 Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel € 100.000 Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo

2026

2027

2028

2029

€ 25.000

Samenvatting Raad Met de BUIG-budgetten voeren we de Wet Werk en Bijstand (= WWB) uit. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (= BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het geprognotiseerde overschot 2025 op de BUIG bedraagt op dit moment € 125.000,-. Technisch is het een optie om € 125.000 mee te nemen bij de ombuigingen. Normaal worden overschotten en tekorten op de uitvoering van de WWB verrekend met de reserve WWB. Op deze manier wordt echter de 'reserve WWB' niet aangevuld. Het risico bestaat dat de tekorten (in de toekomst) op de (uitvoering van de) BUIG niet kunnen worden opgevangen binnen de reserve BUIG. Daarnaast door dit bedrag in te zetten bij de ombuigingen doorkruisen we de afspraak met de raad dat voor- en nadelen van de BUIG worden verrekend met de reserve WWB. We zien groei van het aantal bijstandscliënten. Deze groei is echter meegenomen in de prognose 2025. Voor de taakstelling 500k in 2025 vindt het college het om bovenstaande reden niet nodig om het volledige bedrag in te zetten en kiest het college ervoor om veiligheidshalve, € 100.000 van het geprognotiseerde overschot van € 125.000 mee te nemen.

Technisch gezien blijft het resterende bedrag in beeld bij de ombuigingen die nodig zijn om de Begroting 2026 sluitend te maken. Participatiewet: voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. IOAZ: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Als een zelfstandig ondernemer erover denkt om te stoppen, omdat er onvoldoende inkomen uit het bedrijf komt, is er een mogelijkheid voor een IOAZuitkering. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbzuitkering aanvragen.

3.e

Inzetten deel van de Reserve Armoedebestrijding (D7)

D7 Inzetten deel van de Reserve Armoedebestrijding Bedragen 2025 Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve € 150.000 Saldo

2026

2027

2028

2029

€ 229.000

Samenvatting Raad De armoedereserve bevat 379.000. Een deel van deze middelen zijn nodig voor het uitvoeren van het Beleidsplan Bestaanszekerheid en Basisvaardigheden en de mogelijke ombuiging op de collectieve ziektekostenverzekering van 120.000. Voor de Taakstelling Sociaal Domein in 2025 vindt het college het om deze redenen niet wenselijk om de gehele reserve in te zetten en kiest zij ervoor om een deel in te zetten (€ 150.00). De reserve wordt gebruikt om incidenteel zaken te betalen of investeringen te doen. De hele reserve meenemen in de ombuigingen betekent dat investeringen om méér resultaat te behalen, niet gedaan kunnen worden. Eén onderdeel daarvan is een investering om inwoners goed te kunnen laten overstappen bij het wegvallen van de collectieve ziektekostenverzekering (€ 10.000). Dat levert €120.000 besparing op als we het goed doen. Zonder de investering op ondersteunen bij het zoeken naar een andere verzekering neemt voor een heel aantal inwoners de kans op problematische schulden toe, waardoor de kosten op schuldhulpverlening zullen gaan stijgen. Ook voor de uitvoering van de andere speerpunten uit het beleidsplan zijn middelen nodig in de komende drie jaar.

Concreet gaat het om de volgende plannen voor de Reserve Armoedebestrijding: 10k hulp bij overstappen, 21k doorontwikkelen IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) naar algemeen fysiek inlooppunt, 21k deelname participatie van inwoners met laag inkomen en onvoldoende basisvaardigheden, uitwerken en uitvoeren Beleidsplan Bestaanszekerheid & Basisvaardigheden 2025-2030. Deze mogelijke keuzes, en implicaties hiervan, worden meegenomen bij de ombuigingen 2026. Technisch zijn bovenstaande besluiten tot onttrekking nog niet genomen. Om die reden blijft het restant in beeld als mogelijkheid voor een sluitende begroting 2026 ( € 379.000 - € 150.00 = € 229.000).

3.f

Impuls muziekonderwijs vervallen(C6)

C6 Impuls muziekonderwijs vervallen Bedragen Lasten incidenteel

2025 -

2026

2027

2028

2029

€ 20.000

Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve Saldo Samenvatting Raad Momenteel worden de beschikbare gelden vanuit het bestuursprogramma 7.9 'extra impuls muziekonderwijs en cultuurbeoefening door kinderen' gebruikt voor Kunstcentraal (cultuuronderwijs op basisscholen) en de extra inzet van de Cultuurcoach. Binnenkort wordt de offerte voor het schooljaar 2025/2026 afgegeven. Het is mogelijk om op dat moment te besluiten de inzet van Kunstcentraal en de Cultuurcoach af te schaffen. De opbrengst is dan € 20.000. De impuls voor het schooljaar 2025-2026 is het laatste jaar voor deze activiteit vanuit het bestuursprogramma. Het heeft plaats gevonden in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.

3.g Inzetten SPUK bibliotheek (D5) D5 Inzetten SPUK bibliotheek Bedragen Lasten incidenteel Lasten structureel Baten incidenteel Baten structureel Toevoeging reserve Onttrekking reserve

2025 -

€ 50.000

2026 -

€150.000

2027

2028

2029

Saldo Samenvatting Raad De zorgplicht voor de bibliotheek ligt vanaf komend jaar bij de gemeente. Het Rijk stelt daarom voor 2025 en 2026 jaarlijks een bedrag van (voor Rhenen) €100.000,- beschikbaar als voorbereiding. Dit bedrag is ongeoormerkt in de septembercirculaire in het gemeentefonds gestort. We kunnen ervoor kiezen dit bedrag geheel of gedeeltelijk mee te nemen voor de extra taakstelling 2025 en de ombuigingen 2026. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren te maken gehad met gestegen kosten en geeft aan eigenlijk de basisvoorziening al niet goed op peil te kunnen houden. Er zijn investeringen (b.v. in educatie en cultuur) nodig, die niet gedaan kunnen worden op dit moment. Daarnaast komen er met de wettelijke taak vanuit de zorgplicht vanuit het Rijk nog extra eisen bij. Het huidige bedrag aan subsidie is niet voldoende meer om de diensten die wij bij hen afnemen te blijven doen. Als deze 100,000 niet wordt toegevoegd aan het budget van de bibliotheek - in ieder geval voor 50%, dus 50.000 - zal er in overleg met ons als gemeente gekeken moeten worden waar er diensten weg moeten vallen. Het college heeft om bovenstaande redenen ervoor gekozen om niet het gehele bedrag in te zetten voor de Taakstelling Sociaal Domein van € 500.000.

Technisch is het mogelijk om de bibliotheekvoorziening te verschralen tot het minimum en de SPUK bibliotheek in te zetten voor een sluitende begroting 2026.

i