BGR26-bijlage bij vraag 17-Berekening overhead 2026
Tekst van het document
Overheadpercentage Begroting 2026 (x € 1.000) Productnr.
Omschrijving
1.2.9
Personeelskosten overhead
E120901 E120901
Personeel Management: MGR Personeel Management: managementass.en regisseurs en inhuur BV
E120902
Totale lasten overhead
Welke onderdelen belasten met overhead? Primair proces Primair proces Gemeentehuis Remmerden
Verdeelsleutel: aantal FTE's (inclusief directe inhuur) Primair proces Primair proces Gemeentehuis Remmerden
Percentage doorbelasting % doorbelast % doorbelast gemeentehuis Remmerden
Doorbelasting in € Primair proces Primair proces Gemeentehuis Remmerden
602
x
x
109,0
25,05
81,3%
18,7%
489
112
1.416
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
1.348
68
Personeel P&O
669
x
x
109,0
25,05
81,3%
18,7%
544
125
E120903
Personeel Juridisch
549
x
x
109,0
25,05
81,3%
18,7%
446
103
E120904
Personeel Communicat
404
x
x
109,0
25,05
81,3%
18,7%
329
76
E120905
Personeel informatis
1.299
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
1.237
62
E120906
Personeel facilitair
621
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
591
30
E120907
Personeel Financiën
1.036
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
987
49
E120908
Personeel Receptie
225
x
109,0
100,0%
0,0%
225
-
E720901
Loonkosten flexteam 33% aangemerkt als overhead (verhouding FTE overhead en direct is circa 33%)
208
x
109,0
100,0%
0,0%
208
-
Spelverdelers
-
x
109,0
100,0%
0,0%
-
-
x
109,0
100,0%
0,0%
499
-
25,05
0,0%
100,0%
-
111
95,2%
4,8%
578
29
1.3.1
Huisvesting eigen gebruik
E130101
Huis van de Gemeente
499
E130102
Gemeentewerf Remmerd
111
1.3.3.
Facilitair overig
E130301
Informatisering
607
x
x
109,0
5,46
E130302
Kantoorautomatiserin
629
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
599
30
E130303
Informatiebeveiligin
71
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
68
3
E130401
Facilitaire zaken
411
x
x
109,0
5,46
E130402
Exploitatie werkcafe
(3)
x
E130501
Algemene bedrijfskos
464
x
E130502
Organisatieontwikkel
E130998
Algemene personeelsk
2.1.0
Dienstverlening
E210107
Dienstverlening (m.n. automatisering)
x
109,0 x
109,0
25,05
95,2%
4,8%
391
100,0%
0,0%
(3)
81,3%
18,7%
378
20 87
40
x
x
109,0
25,05
81,3%
18,7%
33
7
1.010
x
x
109,0
25,05
81,3%
18,7%
821
189
64
x
x
109,0
5,46
95,2%
4,8%
10.930
61
3
9.827
1.103
AF: reeds gedekte overhead via vaste uurtarieven Personele overhead - E120909
(457)
100,0%
(457)
-
Materiële overhead - E130501
(289)
100,0%
(289)
-
Totale overhead
10.185
Te verdelen lasten overhead
9.082
1.103
Directe loonkosten primair proces en inhuur (direct)
11.109
1.766
82%
62%
Percentage overhead (BGR2026)