Begroting 2025 - vragen deel 2

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 deel 2 Id

Fractie

31 PvdA

Paginanumm Vraag er rapportage 94 Spelverdelers Vraag: College, zijn de spelverdelers direct betrokken bij de uitvoering van specifieke projecten of activiteiten en worden hun werkzaamheden rechtstreeks gekoppeld aan de output of het resultaat van de projecten?

Antwoord

32 PvdA

93

33 PvdA

126

Inhuur. College u geeft aan in 2025 naar minder inhuur te gaan dan in 2024. Van 30,5% naar 13,5%. Vraag: Op basis waarvan denkt het college dit te bereiken en mogen wij uitgaan dat dit realistisch is?

Tot vorig jaar hebben we de te verwachten inhuur voor het nieuwe jaar niet in de begroting opgenomen, behalve reguliere inhuur en knelpuntenbudget. Door de inhuur nu wel breed op te nemen, informeren we de raad vroegtijdig over de nu bekende inhuurkosten. Dit is indicatief en voor zover nu bekend, We hebben 2e helt 2024 al maatregelen genomen om de inhuur te beperken. We verwachten dat die maatregelen ook in 2025 effect hebben. Het blijft echter lastig voorspelbaar om in september aan te geven hoeveel inhuur er nodig is voor het hele jaar daarop.

34 PvdA

187

Voorgenomen investeringen Gelet op de financiële onzekerheden, is het wellicht verstandig om niet-kritische investeringen uit te stellen, vooral als ze een te grote impact hebben op de financiële ruimte van Rhenen. Investeringen die wel cruciaal zijn voor de lange termijn of die financiële voordelen bieden, zoals verduurzaming of digitalisering, kunnen overwogen worden, mits ze voldoende onderbouwd zijn met een kosten-batenanalyses. Vraag: College kunt u aangeven welke van de genoemde voorgenomen investeringen noodzakelijk zijn, met voldoende onderbouwing van een kosten-batenanalyse.

Het college realiseert zich dat in het kader van de (meerjarige) ombuigingen ook kritisch moet worden gekeken naar de investeringen. In het raadsvoorstel bij de begroting is daarom onder punt 3.1 onderstaand argument geformuleerd: "Een kritische beoordeling van het meerjarige investeringsprogramma is onderdeel van de werkzaamheden voor de ombuigingen uit de 2e fase (‘lange klap’). Dit geldt zowel voor de hoogte van de bedragen als het voorgenomen jaar van vervanging.

De spelverdelers zijn bij allerlei projecten betrokken. Zij zijn verantwoordelijk voor het soepel lopen van het bestuurlijk proces. Als blijkt dat een project stroef loopt en daarmee het bestuurlijk proces, stappen zij tijdelijk in om mee te denken en te ondersteunen. Soms is dit alleen adviserend, soms concreter en ook op uitvoering. Vervolg spelverdelers. Klopt, de spelverdelers ondersteunen de portefeuillehouders en de betrokken Vraag: Klopt het dat de werkzaamheden van de spelverdelers gericht zijn op coördinatie en ambtenaren bij het vormgeven van besluitvormingsprocessen. Dit betekent het ondersteuning op hoger niveau? inzichtelijk krijgen van bestuurlijke keuzes en zorgen voor interne en bestuurlijke afstemming en afstemming met de griffie.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 deel 2 Id

Fractie

35 Progressief Rhenen/GROENLINKS

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 187 eigen vermogen 2024-2025 neemt marginaal toe, kunt u uitleggen wat de reden is van deze stijging terwijl er voorgenomen investeringen zijn van 7,386 miljoen (pagina 188) en 1,2 Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de miljoen wordt onttrokken uit de algemene reserve? bestemmingsreserves en neemt in de Begroting 2025 met 773k toe. Hieronder vind u het overzicht hoe deze mutatie tot stand is gekomen. Voor de investeringen wordt geen gebruik gemaakt van de Algemene reserve, maar wordt er vreemd vermogen aangetrokken indien er geen liquide middelen beschikbaar zijn.

In 2025 is het voornemen om te € 121k onttrekken uit de algemene reserve voor de projectleider ombuigingen (-18k), realiseren tijdelijke woningen (-53k) en de realisatie van het MFG Rhenen (-50k). Daar staat tegenover dat er 626k toegevoegd wordt in verband met teruggave leenconstructie woonlastendemping 2024. De toevoeging in verband met teruggave leenconstructie woonlastendemping 2024 stelt het college bij de ombuigingen voor om deze achterwege te laten. Het verwachte nadelig resultaat van 1.023k nadelig voor 2024 (2.066k -/- 1.043k) had in de staat van reserves moeten worden verwerkt, maar dit is niet gebeurd. Deze laatste 2 mutaties zorgen ervoor, als deze geaccordeerd worden door de gemeenteraad, dat de geplande toevoeging van 773k in 2025 een onttrekking gaat worden van 876k (773k -/- 626k -/- 1.023) als er niets anders veranderd. 36 Progressief Rhenen/GROENLINKS

174

Kunnen we de Ratio weerstandvermogen, solvabiliteitsratio en structurele ruimte inclusief Het belangrijkste onderdeel uit de ombuigingsvoorstellen die van invloed is op onderliggende cijfers ontvangen met in acht neming van de voorgestelde maatregelen in de ratio's solvabiliteit en weerstandsvermogen is de inzet van de algemene het raadsvoorstel reserve: - Verwacht nadelig resultaat 2024 (na ombuigingen): € 1.023.000 en de inzet van de algemene reserve ter dekking van het nadelig resultaat 2025 van € 1.210.000. - In 2025 de terugbetaling van de woonlastendemping 2024 aan de algemene reserve. Conclusie: Solvabiliteit: uitgaande van een financieringstekort is het effect op de solvabiliteit -3%. Weerstandsvermogen: -0,4% V.w.b. de ontwikkeling van het kengetal 'structurele ruimte' is de impact van de ombuigingsvoorstellen verwerkt in het raadsvoorstel onder argument 6.1. NB: de opbrengst verkoop vastgoed Kerkstraat is niet in deze cijfers verwerkt.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 deel 2 Id

Fractie

37 Progressief Rhenen/GROENLINKS

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 127 Het cluster fysiek groeit in 2025 van 67,83 FTE (2024) naar 73,44 FTE (2025), wat is de reden Op pagina 126 van de digitale begroting is onder de kop "Ontwikkeling formatie van deze groei? en inhuur" een toelichting op deze formatie uitbreiding opgenomen.

38 Progressief Rhenen/GROENLINKS

127

Kunt u de structurele groei aan FTE’s motiveren, graag motiveren.

39 PvdA

14

Op deze pagina staat o.a. het navolgende: Tegelijkertijd vragen mensen zich af of ze hun Deze passage is afkomstig uit de informatie van het Rijk bij prinsjesdag. Los rekeningen nog kunnen betalen, anderen kunnen geen huis vinden en maken zich zorgen daarvan wordt door de vraagsteller een koppeling tussen asiel en veiligheid over de asielinstroom of hun veiligheid. Vraag: Wat is de rede dat asielinstroom gekoppeld verondersteld die er volgens ons niet staat. wordt aan veiligheid? Heeft het college hiervan voorbeelden?

40 PvdA

66

Ja, de jaarlijkse stijging van 10% is opgenomen. Deze is vertaald in een bedrag van €136.000 structureel (sinds 2024) voor begeleiding individueel.

41 PvdA

71

Aan het begin van deze pagina staat: "Dit betekent naast de reguliere aanpassing in verband met indexatie een jaarlijkse stijging van 10% die we moeten opnemen". Vraag: Wat is de reden dat deze niet expliciet is opgenomen? Zie ook pagina 72. Er wordt hier een een vrij negatief toekomstbeeld geschetst ten aanzien van de toekomstige kosten. Gepland uitstroom zou niet haalbaar zijn. Zelfs niet met extra maatregelen. Vraag: Wat is de reden dat dit niet als onderkend risico is terug te vinden, waarbij de financiële gevolgen (enigszins) ingeschat zijn?

42 PvdA

57

Geen technische vraag.

43 PvdA

45

Beleidsdoel. 4.2.3 Betere balans tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen in het sociaal domein. Dit impliceert dat er op dit moment geen goede balans is tussen kostenbeheersing en goede voorzieningen. Vraag: Welke balans wil het college hierin vinden? Woningisolatie: Mensen die zich aanmelden krijgen advies op maat, worden ontzorgd en kunnen subsidie krijgen. Vraag: Waarom alleen voor de mensen die zich aanmelden? Het is toch bekend waar oude woningen staan die hoogstwaarschijnlijk het meest te winnen hebben qua isolatie.

Wij nemen aan dat met deze vraag wordt gerefereerd aan de vraag hiervoor. De inhoudelijke toelichting van deze formatieuitbreiding vindt u terug in de kadernota 2024 onder de beleidsvoornemens categorie 2. Definitieve besluitvorming hierover heeft bij de vaststelling van de (meerjaren)begroting 2024 - 2027 plaatsgevonden (november 2023).

Gemeente Rhenen is een nadeelgemeente op het BUIG-budget. Hierdoor lopen wij in de toekenning van het BUIG-budget altijd een paar jaar achter de feiten aan. Hier was in 2023 en 2024 sprake van. Tegenover de hogere uitgaven verwachten we ook een hoger BUIG-budget te ontvangen van de Rijksoverheid in 2025, gecorrigeerd voor de hogere aantallen bijstandsgerechtigden. Hierdoor zullen de inkomsten en uitgaven volgend jaar meer in balans zijn.

We benaderen mensen, waarna ze zich kunnen aanmelden. Er is geen verplichting voor inwoners hun eigendom/woning aan te passen, het is op vrijwillige basis.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 deel 2 Id

Fractie

44 PvdA

45 D66

Paginanumm Vraag er rapportage 42 Bouwen van woningen. Rhenen loopt als het gaat om het bouwen van woningen vanaf 2018 achter op de woonvisie. Buiten dat gaat u ook nog eens 435.000,- euro van de Oekrainegelden die toegevoegd is aan de reserve woonopgave, gebruiken om het tekort 2024 te beperken. Vraag: Wat gaat het college de komende periode doen de woningbouwopgave te versnellen?

Antwoord

1

Zie bijlage voor Bestedingsplan CDOKE 2023-2025 uit 2022. In november 2024 wordt deze voor 2025 e.v. bijgesteld.

Inzake de CDOKE gelden: Graag het CDOKE bestedingsplan voor 2023-2025, inclusief de uitnutting voor 2025.

Gemeente Rhenen heeft zelf weinig gemeentelijke grond die snel voor woningbouw kan worden ingezet. Als het geen gemeentelijke grond betreft, is de gemeente afhankelijk van bouwers en ontwikkelaars voor uitvoering van woningbouwprojecten. We voeren veel gesprekken met ontwikkelaars en proberen druk te zetten. We geven wat betreft ambtelijk inzet voorrang aan grotere projecten. Daarnaast werken we de komende tijd samen met de raad aan het Volkshuisvestingsprogramma en het parkeerbeleid om zo de randvoorwaarden voor woningbouw beter aan te laten sluiten op deze tijd. Het college start binnenkort ook met de randenzonevisie en programma landelijk gebied. Beiden trajecten zijn een uitwerking van de Visie op Rhenen. Zij zullen op deelgebied-niveau antwoord geven op welke wijze verschillende ruimtelijke opgaven een plek in onze gemeenten kunnen krijgen. Woningbouw is daarbij een van die opgaven. Als we dat beeld hebben, weten ontwikkelaars beter waar grootschaligere woningbouwontwikkeling mogelijk is. Hierdoor zullen woninbouwprocedures sneller verlopen. Daarnaast zal het college in 2025 starten met de verkenning van de haalbaarheid en wenselijkheid van grootschalige woningbouw in het Binnenveld. Dit conform de opgave uit de Visie op Rhenen.

Zie voor een update de afgedane toezegging 'capaciteit i.r.t. CDOKE' van september '24. Ook deze is bijgevoegd als bijlage. N.B.: • Uit ‘Overige kosten ten laste van CDOKE’ worden onderzoeken bekostigd, denk aan b.v. een onderzoek naar de mogelijkheid van warmtenetten. • Let op: bij de Ombuigingsmaatregelen Begroting 2025 staat ook de volgende maatregel op genomen: Integraal uurtarief (inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE-middelen. Er is een CDOKE-bestedingsplan voor 3 jaar (2023-2025). CDOKE wordt met 7 jaar verlengd. Daar is nog geen bestedingsplan voor. Op dit moment wordt de formatie van medewerkers gedekt uit CDOKE-middelen. Momenteel worden alleen de loonkosten incl. werkgeverslasten uit de rijksmiddelen gedekt. Voorstel is om het integrale uurtarief van €110 toe te passen. Als deze wordt overgenomen gaat het om een jaargedrag van 70K.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 deel 2 Id

Fractie

46 D66

47 D66

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 4 Bijlage 2, Kostendekking leges. Zie ook beantwoording TV (#26) PvdA: U geeft aan dat "Met Het ombuigingsvoorstel van het college betreft een verhoging van alle leges met name bij de overige leges levert 100% kostendekking maatschappelijke onaanvaardbare 30%. In de bijlage overzicht stijging leges 2025 geven wij een overzicht van een tarieven op". Om inzicht te krijgen in de impact van deze maatregel: graag een overzicht aantal legestarieven. Hierbij hebben een selectie gemaakt van tarieven die in welke leges voorgesteld worden om te verhogen, met hoeveel en de kostendekkendheid. euro's een grote stijging hebben en tarieven die een kleine stijging hebben maar Dit mag een top 10 zijn leges met de grootste stijging. die wel veel in rekening worden gebracht. Ten aanzien van de kostendekkingspercentages vermelden wij nog dat het kostendekkingspercentage van één verordening niet boven de 100% mag uitkomen. Binnen de verordening mogen tarieven wel boven 100% kostendekking zijn. Een uitzodering hierop vormt hoofdstuk 3. De paragrafen binnen dit hoofdstuk mogen niet boven de 100% kostendekking uitkomen. 188

Vragen vanuit de commissie Bestuur & Financiën

Inzake voorgenomen investeringen 2025. Graag een uitsplitsing op hoofdlijnen voor deze investering, alsook de verwachte structurele lasten vanaf 2026, voor de volgende posten: 1. "De investering in 'Voorbereidings- en uitvoeringskredieten riolering" van 2750k. 2. "Netto investeringen wegen" van 1385K

inhuur begroting 2025

In bijlage investeringen riool en wegen geven wij een specificatie van de genoemde bedragen. Deze bedragen komen uit de Meerjarenplanning openbare ruimte 2024-2029 (Z1167997) die op 27 september door ons college is vastgesteld en aan de raad verstuurd.

Ten aanzien van de verhoging van de inhuur zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Voor de volledigheid voegen we de specifieke besluitvorming (b&w d.d. 27 augustus 2024) hieromtrent als bijlage bij. Uit de BBV indicatoren die we opnemen in de jaarrekeningen blijkt dat het percentage inhuur in de periode 2019 – 2023 tussen de 18% en 25% (van de totale personeelskosten) heeft bedragen. Qua proces bent u daar in de loop van de jaren over geïnformeerd via de desbetreffende voorjaarsrapportages en najaarsrapportages en heeft op die wijze ook instemmende besluitvorming door de gemeenteraad plaatsgevonden. Omdat een deel van die inhuur al vroegtijdig bekend was en wij de gemeenteraad hebben toegezegd om onderwerpen met financiële impact zo snel als mogelijk te willen voorleggen, hebben wij de inhuur die wij nu al voorzien voor 2025, in beeld gebracht. Om de gemeenteraad een zo reëel mogelijke begroting 2025 aan te bieden nemen wij deze inhuur daarom op in de begroting 2025. Zoals u in de bijlage ziet is ook een toelichting inzake de consequenties opgenomen.