Beantwoording vragen commissie 9 dec Remmerden bezuiniging

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: bezuinigingsmaatregelen afvalbrengstation Commissie: ruimte en economie Datum: 9-12-2020 Fractie: Vragen 1. Wat is de verwachting van de afname van de hoeveelheid afval als de samenwerking met Utrechtse Heuvelrug is gestopt?

2. Wat houdt de afsprak met de Kringloop in?

Antwoorden Antwoord: Wat UH precies heeft gebracht de afgelopen jaren is niet duidelijk. Alleen de gemiddelde hoeveelheid bezoekers afkomstig uit UH is bekend. Dit ligt rond de 20%. Dit betekent dat de aanname kan worden gedaan dat van de huidige jaarlijkse hoeveelheid afval vanaf 2022 ongeveer 20% minder afval op het afvalbrengstation wordt gebracht. De huidige gemiddelde hoeveelheid afval dat jaarlijks op het afvalbrengstation wordt gebracht: 3.000 ton. 20% minder afval, betekent ongeveer een afname van 600 ton. Dan blijft over een jaarlijkse hoeveelheid van gemiddeld 2.400 ton (is een aanname). Antwoord: Halen brengen van kringloopspullen De Kringloop haalt altijd al kringloopspullen op in de gemeente Rhenen. Inwoners kunnen bellen voor een afspraak. Inwoners kunnen ook zelf spullen naar de Kringloop toe brengen. Op het afvalbrengstation staat standaard een container voor kringloopspullen. Ook hier kunnen inwoners spullen naar toe brengen. De kringloopwinkel kijkt op het afvalbrengstation Remmerden welke spullen geschikt zijn voor de kringloopwinkel en neemt deze mee uit de container voor hun winkel. Dit sluit goed aan bij het plaatje van de circulaire economie. Dit blijft ongewijzigd.

Ophalen grofvuil Het ophalen van grofvuil is een dienst die sinds enkele jaren is uitbesteed aan de

3. Wat betekent dit voor het contract met de Kringloop?

kringloopwinkel. De kringloopwinkel ontvangt alleen voor deze dienst jaarlijks een vergoeding van € 12.000. Antwoord: het contract met de kringloopwinkel is niet opgezegd. Het contract loopt door in 2021. De maatregelen die worden voorgesteld aan de raad t.a.v. de totale bezuiniging op het afvalbrengstation zijn mogelijke maatregelen. Het stopzetten van de vergoeding aan de kringloop voor het ophalen van grofvuil is dus een mogelijke maatregel waar de raad een keuze in maakt. De fout die is gemaakt t.a.v. de maatregel 7 voor het jaar 2021 is aangepast in de tabel 2. Indien de raad kiest voor deze maatregel, gaat de bezuiniging pas in per 2022.

4. Is er scheefgroei ontstaan in de personeelskosten? Rhenens Belang geeft aan dat bijna 1,6 miljoen aan personeelskosten neerkomt op ongeveer 28 fte. Gemiddeld € 57.000. Dat dit in vergelijking tot andere afvalbedrijven veel hoger ligt. Waarom zijn de kosten zo hoog in vergelijking tot andere afvalbedrijven?

Antwoord: Zoals in de eerder gestelde vraag van de VVD is in 2020 10,3 FTE betrokken bij de afvalinzameling en geen 28 FTE. De rest van de FTE op Remmerden zijn bijvoorbeeld toe te wijzen aan riolering en groen.

5. Wat gebeurt er met vacatures die door natuurlijk verloop vrijkomen?

Antwoord op eerder gestelde technische vraag: In 2020 is 10,3 FTE 1. Kunt u aangeven toegerekend aan de hoeveel FTE afvaldienst. betrokken is bij de In het gehele jaar 2021 afvaldienst in 2020 en wordt 10 FTE hoeveel FTE dit zal toegerekend aan de zijn eind 2021? afvaldienst. Vanaf 2023 zal het aantal FTE door natuurlijk verloop dalen. Antwoord: vacatures die vanwege pensionering/natuurlijk verloop vrijkomen, worden niet opnieuw ingevuld.

6. Rhenens Belang geeft aan dat de bezuinigingen ‘verwachtingen’ zijn en dat er geen feiten liggen. Kan dit nog harder worden gemaakt dan dat het er nu staat?

Antwoord: Bij de technische vragen is eerder al onderstaand antwoord gegeven. Er zijn op dit moment geen harde feiten waarop we ons kunnen baseren omdat er sprake is van maatregelen die niet eerder zijn genomen. Hierbij moet t.a.v. de totale bezuiniging

nogmaals worden benadrukt dat de personele component van de afvalverwerking ongeveer 20% betreft. Omdat de verwerkingskosten van afval (ruim 40%) van de totale kosten is, zijn de maatregelen die kunnen worden genomen om het afval kostendekkend te maken zeer van belang voor het realiseren van een besparing. Wat bedoelen we met deze 40% --> verwerkingskosten van het afval: Vb1: de afvalstroom hout B was een aantal jaar geleden nog € 32,50 per ton. Dit is in een paar jaar tijd gestegen naar een verwerkingstarief van € 70 per ton bij externe verwerkers. Verwerkingskosten van de afvalstof stijgen, deze kosten stijgen intern, aan de voorkant bleef het gratis, maar het drukt wel op het totale kostenplaatje. vb2: de verwerkingskosten van de afvalstroom grofvuil is van € 80 per ton gestegen naar € 153 per ton. Kosten stijgen intern, maar aan de voorkant bleef het gratis, ook daar drukt het op het totale kostenplaatje. Zoals u ziet, is het exact daar waar de maatregelen nu worden voorgesteld.

1. De bezuinigingen zijn grotendeels gebaseerd op verwachtingen en niet op harde feiten. Uiteindelijk is er nog een tekort van 28K. Waarom wordt er niet harder gesneden in de organisatie? Het aantal FTE blijven gelijk, maar de omzet daalt met 165K? Wat gebeurt er met de uren die werden besteedt aan UH, waar worden deze ingezet?

Antwoord: Omdat er sprake is van maatregelen die niet eerder zijn genomen, hebben we geen harde feiten waarop we ons kunnen baseren. De personele component van afvalverwerking betreft ongeveer 20% van alle kosten die voor afvalverwerking worden gemaakt. Gezien de steeds oplopende kosten voor het verwerken van (rest)afval – ruim 40% van de totale kosten – leidt het kostendekkend maken van een aantal aangeboden soorten afval sneller tot een besparing.

Antwoord: Omdat de gemeente Utrechtse Heuvelrug het samenwerkingsverband na 20 jaar heeft opgezegd, vervalt hun bijdrage in de kosten van het afvalbrengstation. De kosten van het afvalbrengstation betreffen niet alleen personeel, maar bijvoorbeeld ook afschrijving, onderhoud, verwerking en dergelijke. Antwoord: Personele uren zijn niet specifiek toe te rekenen aan gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het afvalbrengstation wordt tijdens openstellingsuren bezocht door zowel inwoners van de gemeente Rhenen als inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

7. Waarom zit er zo’n verschil in de flexibele schil tussen 2021 en 2022? Het is duidelijk dat er een flexibele schil nodig is, maar er wordt pas een structurele bezuiniging gerealiseerd in het jaar erop (2022). Waarom kan het wel in 2022, maar niet in 2021?

Antwoord: Zoals ook beschreven in het raadsvoorstel onder het kopje van vaste en variabele kosten onder Afbouwmogelijkheden, wordt er in 2021 incidenteel een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor het invoeren van de maatregelen. Dit is de reden waarom de structurele besparing van €21.000 op de flexibele schil pas in 2022 kan worden gerealiseerd en niet al in 2021.

Bij de technische vragen is deze vraag ook gesteld, onderstaand het eerder gegeven antwoord:

1. Flexibele schil: voor het invoeren van maatregelen wordt in 2021 incidenteel een bedrag van € 15.000 gereserveerd. Dit betekent dat de structurele besparing van € 21.000 op de flexibele schil pas in 2022 kan worden gerealiseerd. Waarom kan de bezuiniging op de flexibele schil pas na een jaar worden gerealiseerd? Het betreft inhuurkrachten?

8. 1FTE vloeit af op korte termijn, 2 a 3 FTE’s vloeien af op langere termijn. Waarom wordt dit niet opgenomen en meegenomen in dit plan zodat zichtbaar is dat de kosten dan omlaag gaan?

Antwoord: In 2021 maakt de gemeente Utrechtse heuvelrug nog 4 maanden gebruik van het afvalbrengstation. Daarnaast is een deel van het genoemde bedrag gereserveerd om de voorgestelde maatregelen verder uit te werken en in te voeren.

Antwoord: in het raadsvoorstel onder het kopje afbouwmogelijkheden is al aangegeven dat de aanstaande pensionering van medewerkers de komende jaren, oftewel: het natuurlijke verloop al eerder is opgenomen en meegenomen door financiën, daarom staat het niet als maatregel in dit voorstel.