Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage 2024 (deel 2)

Beantwoording technische vragen Najaarsrapportage deel 2 Id

Fractie

1 PvdA

Paginanumm Vraag Antwoord er rapportage 13 Inhuur 2024 Deze vraag is in deel 1 beantwoord maar een deel van het antwoord was College, u geeft aan dat de inhuurcontracten in de periode mei t/m augustus die nieuw zijn weggevallen. aangegaan of verlengd volledig gedekt zijn. De dekking van de inhuur komt uit diverse bronnen. De totale inhuur in die Vraag: Welke gelden zijn hiervoor gebruikt, of waaruit bestaat de dekking? periode is € 1.184.306. Dekking: - vacatureruimte € 690.136 - CDOKE subsidie € 103.200 - Reserve versnelde woningbouw € 32.500 - Reserve uitvoering collegeprogramma € 205.420 - Krediet MFG € 71.800 - Ingeboekte opbrengst verkoop Kerkstraat € 31.000 - Uitkering zwangerschapsgelden €14.850 - krediet stadshaven (nog te voteren) €35.400

2 Christenunie

18

Het saldo van baten en lasten van de bedrijfsvoering is de afgelopen jaren gestegen van 8,6 Vraag is bantwoord tijdens commissievergadering 21 oktober miljoen in 2022, naar 10,8 miljoen in 2023, en naar 12,58 miljoen in deze najaarsrapportage. Een stijging van bijna 50% in 2 jaar tijd. Kunt u een top-3 van oorzaken aangeven, met per oorzaak de financiele ontwikkeling in de afgelopen 3 jaar? Ik vraag dus zeker geen gedetailleerde uitsplitsing, maar alleen de hoofdoorzaken.

3 Rhenens Belang

26

Vraag mbt de Herenstraat, zoals aangegeven in de bijlage wordt er locatie begeleiding en De capaciteit voor locatiebegeleiding en projectleiding kan niet binnen de projectleiding geleverd. Door wie worden deze diensten geleverd? Is er een relatie met de huidige formatie worden opgevangen. Hiervoor wordt de formatie tijdelijk begroting met de FTE's integrale projecten? Graag uitleg hoe dit precies in elkaar zit, uitgebreid. De projectleiding heeft geen relatie met fte’s integrale projecten. Dit inclusief de relaties. Waarom wordt er extra krediet aangevraagd er zijn toch voorzieningen betreft formatie voor RO projecten zoals realiseren van woningbouw. Bij en reserves beschikbaar? projectleiding Herenstraat moet worden gedacht aan coördinerende en uitvoerende activiteiten, contacten met omwonenden en stakeholders zoals Vluchtelingenwerk Nederland en Rhenam. De formatie projectleiding is voor drie jaar en wordt gedekt uit de dagvergoeding statushouders. Er wordt extra krediet gevraagd omdat de gemeente 50% van de investering voor haar rekening neemt. Deze investering wordt echter grotendeels gedekt door Rijkssubsidies. Het deel dat niet wordt gedekt door de subsidies wordt in 3 jaar afschreven. Tegenover deze afschrijvingslasten (en andere exploitatielasten) staan huuropbrengsten en een dagvergoeding voor statushouders.

Er is sprake van een budgettair neutrale exploitatie zodat inzet van reserves en voorzieningen niet nodig is.