Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2023

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2023 Fractie

Pag.

Vraag

Antwoord

ID 1

PvdA

14

Wonen. U geeft aan, om woningen met zorg te realiseren, gestart te zijn met een project. Kunt u aangeven wanneer deze woningen gerealiseerd zijn, waar deze woningen komen en om hoeveel het precies gaat?

We zijn in 2023 gestart met het project 'Samen bouwen aan wonen met zorg'. Dit heeft in 2024 geresulteerd in een richtinggevend kader voor een geclusterde woonvorm voor wonen met 24-uurszorg. Ook heeft het college besloten om locatie Springplank (Platanenlaan) voor dit doel verder te onderzoeken. Na afloop van dit onderzoek zal duidelijk zijn om hoeveel woningen het zal gaan en op welke termijn deze woningen naar verwachting kunnen zijn gerealiseerd. Ook is het college van plan om op korte termijn in Elst een locatie aan te wijzen voor een geclusterde woonvorm voor wonen met 24-uurszorg. Daarnaast wordt op dit moment door de ontwikkelaar van het woningbouwplan Achterberg-west II in afstemming met Quarijn gewerkt aan de realisatie van een geclusterde woonvorm met in totaal 39 woningen op het Erf van Lienden.

2

PvdA

14

Volgens de planning starten de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2025.

3

PvdA

26

Voorzieningen. Voor Elst is een Centrumplan opgesteld. Wanneer worden de werkzaamheden gestart? Versnelde woonopgave. De versnelde woonopgave die u voor ogen heeft wordt het aantal woningen uit de woonvisie bij lange na niet gerealiseerd. Jaarlijks loopt u achter de feiten aan. Wanneer denkt u de opgelopen achterstand ingelopen te zijn?

4

PvdA

66

De stijging van de kosten waarmee de Jeugdhulp nu geaard gaat kan niet eindeloos doorgaan. Wel moet de hulp gegeven blijven worden, echter zal de verordening Jeugdhulp, dat een belangrijk instrument is waarmee Rhenen kan sturen op uitvoering van de Jeugdhulp en het beheersen van de kosten anders ingericht moeten worden.

De uitvoering van de Jeugdwet is een complex speelveld, waarbij de beinvloeding vaak complex, niet rechtlijnig en beperkt is. Er is niet één oplossing, er zal inzet gepleegd moeten worden op meerdere gebieden. Grofweg zetten we in op de volgende gebieden: versoberen van de kaders (beleid), versoberen van de uitvoering (in nauwe samenhang met de kaders) en inzet op preventie en voorliggende voorzieningen. In de commissie Samenleving van september staan de kaders op de agenda en wordt de raad hierover geconsulteerd. Dit is de basis voor het opstellen van een (soberder) Verordening Jeugdhulp.

Met de versnelde woonopgave willen we met name snel woningen toevoegen voor mensen die met spoed een woning zoeken. Daarnaast werken we met man en macht aan de uitvoering van lopende projecten conform de opgave uit de woonvisie. De komende jaren verwachten we daarbij met name een inhaalslag te maken door grotere projecten als in Achterberg en aan de dr. Wallerstraat.

Hoe en op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat de kosten Jeugdhulp niet verder stijgen?

5

PvdA

69

Eerste stappen om tot een lokale inclusie agenda te komen.

De participatie vindt na vaststelling van de kadernota plaats in Q4. Op basis daarvan zullen gesprekken plaats vinden in Q1 2025 en we verwachten dan in Q1 2025 de inclusieagenda vast te stellen.

Wanneer gat u in gesprek met de inwoners en organisaties als u dat al niet gedaan mocht hebben en wanneer kan de raad de uitvoering van de inclusie agenda tegemoet zien? 6

PvdA

74

WMO. Naast het feit dat er wachtlijsten zijn, geeft u aan dat door personeelstekorten en hoog ziekte verzuim er nauwelijks ruimte is om nieuwe cliënten op te nemen.

De beschreven wachtlijst had betrekking op de zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning. In het voorjaar 2024 was deze wachtlijst niet meer aanwezig, terwijl deze in de zomer weer iets is opgelopen. De capaciteit bij zorgaanbieders neemt na de zomer echter weer toe, zodat er nu een kleine wachtlijst is. Het merendeel daarvan wil alleen ondersteuning krijgen van één bepaalde zorgaanbieder, die nu geen ruimte heeft. Dat is de keuzevrijheid van de desbetreffende clienten.

Is er nog steeds sprake van een wachtlijst? Hoe groot is deze wachtlijst? Welke maatregelen worden genomen zorg te dragen dat de wachtlijst korter wordt? 7

PvdA

75

In de jaarrekening staat dat het aantal specialistische hulp in met 11 cliënten is gestegen. De Het is niet correct dat de kosten in 2023 tov 2022 met €96k zijn gedaald. De uitgaven van begeleiding individueel zijn in 2023 gestegen met € kosten daarentegen, als ik het goed interpreteer zijn t.o.v. 2022 met € 96k gedaald. 107.000 ten opzichte van 2022. De problematiek van de clienten die een zorgmelding doen is complexer, waardoor er zwaardere zorg of meer zorg ingezet moet worden. In sommige gevallen is dit ook het geval doordat er overbruggingszorg ingezet moet worden voor clienten Wat zijn de onderliggende oorzaken van de stijging van het aantal specialistische die op de wachtlijst staan voor de GGZ. hulptrajecten en kunt u aangeven welk traject(en) ingezet is/zijn die de daling van de kosten met € 96k tussen 2022 en 2023 heeft veroorzaakt?

8

PvdA

99

Werkzaamheden blauwe en groene boa's. Kunt u aangeven waaruit de baten opgebouwd zijn en wat de reden is dat deze niet het niveau van 2022 halen? en hoeveel boa's heeft Rhenen (blauw en groen).

De baten betreffen inkomsten van bestuurlijke handhaving, leges voor onder andere vergunningen reclame-uitingen en doorbelasting van interne personeelskosten boa aan de exploitatie Kwintelooijen. Het verschil met de hogere baten in 2022 wordt met name veroorzaakt doordat in 2002 een bijdrage van het Rijk is ontvangen in verband met naleving corona regels. De gemeente Rhenen heeft 5 boa's domein 1 (blauw), waarvan 4 inhuur, en 1 boa domein II (groen).

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2023 9

PvdA

113

Stille reserves. De gemeente heeft stille reserves omdat het niet is toegestaan om activa te herwaarderen naar waarde in het economisch verkeer. De stille reserves zijn als PM post opgenomen. Door de stille reserves als PM post op te Gemeenten dienen het actief tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of (duurzaam) lagere marktwaarde te waarderen. Stille reserves nemen kan niet met zekerheid gezegd worden welke implicaties dit heeft voor de financiële kunnen daardoor pas ingezet worden als het betreffende bezit wordt verkocht. positie van de gemeente. Het zichtbaar maken van stille reserves is waardevol voor een beter inzicht in de werkelijke financiële positie van de gemeente. Wat is de reden dat de stille reserves niet zijn gekwantificeerd en als PM post zijn opgenomen? Graag een overzicht van de waarden stille reserves?

10

PvdA

123

De gemeente heeft ruim 30 gebouwen in haar bezit.

Het college sluit in het kader van ombuigingen bij voorbaat niets uit. Dit vergt nadere uitwerking. Dit zou kunnen betekenen dat objecten worden afgestoten of voor andere beleidsdoelen worden ingezet. Bij de perspectiefnota komen we hierop terug.

Heeft u het voornemen de komende periode gebouwen die de bedrijfsvoering niet in de weg staan af te stoten? Graag motivatie als u voornemens bent geen gebouwen, die niet noodzakelijker wijs de bedrijfsvoering in de weg staan, af te stoten? 11

PvdA

135

12

D66

1

13

D66

1

14

PvdA

7

15

PvdA

116

16

PvdA

120

Aantal FTE's

In Rhenen spreken we niet over contractanten maar over medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tot 1 januari 2025 zijn er 5 arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd die worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op dit moment hebben we 196 medewerkers op 165 fte.

Hoeveel contractanten heeft Rhenen in dienst? en hoeveel contracten moeten binnenkort verlengd worden? Raadsvoorstel: punt 4, toevoeging MTB gelden aan reserve Projectenreserve. Wat is het doel In 2020 was er een hoge opbrengst aan MTB-vignetten. De Stuurgroep Mountainbikevignet, bestaande uit diverse natuurorganisaties, heeft van deze 91K? Deze staat nu niet vermeld in het raadsvoorstel. besloten €91.000 over te maken aan de gemeente Rhenen. Hierbij wordt verwacht dat dit geld aan groene projecten besteed zal worden, maar dit is geen wettelijke verplichting. De gedachte is nu om hiervan €35.000 te investeren in de educatieve ruimte van het Bezoekerscentrum Kwintelooijen. Gesprekken hierover lopen nog tussen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de Stichting Voorlichting en Educatie Kwintelooijen. De gemeente faciliteert deze gesprekken. Pas na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst zal worden beslist over de besteding van de resterende €56.000.

Raadvoorstel: Wanneer kunnen we geactualiseerd beheersplan wegen verwachten? En is Het beheerplan wegen staat gepland voor eind 2024. Indien wordt voldaan de BBV richtlijnen kan weer gebruik worden gemaakt van een het de bedoeling dat deze gelden dan weer worden overgeheveld naar een voorziening ipv voorziening. reserve? Over de Concept accountantsverklaring: "Wij gaan met de organisatie alsmede met onze De griffie is bezig met het plannen van een evaluatiegesprek met de accountant en de opdrachtgever. opdrachtgever de raad evalueren op welke wijze voor zowel ons als de organisatie de controle efficiënter kan worden uitgevoerd." Is al bekend in welke vorm deze evaluatie zal plaatsvinden en op welke termijn? Welke orde van grote moeten we denken voor de PM posten voor invoering nieuwe wet en Uitgangspunt voor nieuwe wet- en regelgeving is als we vanuit het Rijk taken erbij krijgen, we hier ook voldoende middelen voor regelgeving? En we weten al dat er nieuwe wet en regelreving komt, we weten ook dat de beschikbaar krijgen. Tijdens de budgetgesprekken wordt gecheckt of dit inderdaad het geval is en/of de taken ingevolge nieuwe wetrijksoverheid hier waarschijnlijk niet met extra middelen voor zal komen dus behoudens een regelgeving deels dan wel volledig al in de bestaande budgetten verwerkt zijn.

Eventuele aanpassing van de budgetten nemen we mee in de val van de regering zal dit gebeuren. Wordt hier richting de begroting van volgend jaar wel producten van de Rhenense P&C-cyclus. rekening mee gehouden? In de begeleidende notitie wordt vermeld dat er een reserve onderhoud wegen komt voor 2023. Waarom is dit niet verwerkt in de afrekening maar nog steeds vermeld als voorziening?

Volgens de BBV richtlijnen werd niet voldaan aan de voorwaarden voor het vormen van een voorziening voor het onderhoud wegen. Daarom is de voorziening in 2023 opgeheven en zijn de middelen vrijgevallen in de exploitatie. Het instellen van een reserve dient met een raadsbesluit te gebeuren en is daarom opgenomen in het bestuurlijk voorstel

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2023 17

RHENENS BELANG

174

Er wordt een bijzondere voorziening gemaakt van 246.000. Graag ontvangen wij de gedetailleerde financiële onderbouwing van deze voorziening. We hebben begrepen dat er een ambtenaar in een loonschaal boven schaal 10 aanspraak maakt op regelingen die uiteindelijk optellen tot een bedrag en aantal uren van meer dan 18 maanden verlof. Dus graag ontvangen wij de onderbouwing van de opbouw van deze specifieke ambtenaar, inclusief de tijd waarover deze opbouw heeft plaatsgevonden, inclusief de opgave van de opbouw per jaar op gespecificeerd op basis van de verrichte werkzaamheden.

Het bedrag van € 246.000 gaat over de toevoegen van het bovenwettelijk verlof aan de voorziening. Dit heeft voor het eerst in 2023 plaatsgevonden. De verplichting hiertoe komt voort uit de financiële verslagleggingsregels van het BBV. Hierin is het volgende opgenomen: Bij verlof is sprake van een arbeidskostengerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen. In de meeste gevallen dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. Uitzondering hierop zijn arbeidskostengerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume. Dit is vooral van toepassing bij grotere organisaties. Onderbouwing bedrag voorziening: a. Bovenwettelijk verlof vervalt na 5 jaar b. Bedrag van € 246.000 is inclusief 17,05% IKB en 16% sociale lasten c. Het ‘stuwmeer’ is bepaald door het bovenwettelijk verlof dat ouder is dan 1 jaar aan de voorziening toe te voegen. d. Specificatie bovenwettelijk verlof in voorziening: - Verlof uit periode 1-1-2019: € 10.000 (12 medewerkers) - Verlof uit periode 1-1-2020: € 42.000 (50 medewerkers) - Verlof uit periode 1-1-2021: € 67.000 (68 medewerkers) - Verlof uit periode 1-1-2022: € 127.000 (111 medewerkers) Tenslotte is het niet gebruikelijk om in te gaan op specifieke regelingen van individuele medewerkers.

18

RHENENS BELANG

140

Er staat bij onrechtmatigheden: Met als doelstelling in 2026 geen onrechtmatigheden meer te hebben ten aanzien van de Europese aanbestedingen. In het voorjaar 2023 zijn onrechtmatigheden geconstateerd tav aanbestedingen, het is wat RB betreft onacceptabel dat het 3,5 jaar duurt, voordat dit is opgelost. Wat is de reden dat dit zo lang duurt en kan het sneller?

De na 2023 geconstateerde onrechtmatigheden komen voort uit contractuele verplichtingen die eerder aangegaan zijn. Sinds het schrijven van de jaarstukken 2023 worden alle nieuwe Europese aanbestedingen rechtmatig aanbesteed. Op deze nieuwe Europese aanbestedingen zit geen onrechtmatigheid meer. Daarmee wordt de doelstelling mogelijk eerder gehaald. In de bestuurlijke reactie op de accountantscontrole (eind augustus 2024) is al aangegeven dat diverse bevindingen niet binnen één jaar zijn opgelost, m.n. door langlopende contracten. De inkoopadviseur is medio 2024 gestart met het inkoopverbetertraject "inkoop op orde". Dit is een verzameling van deelprojecten, waaronder een nieuw inkoopbeleid dat dit jaar wordt voorgelegd aan de raad.