Beantwoording technische vragen

Nr

Pagina Jaarstukken 2021

Fractie

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

1

40

VVD

graag ontvangen wij een overzicht van de afvalstromen in kg in 2020 en 2021 totaal afval huishoudens huishoudelijk restafval grof huishoudelijk afval gft oud papier verpakkingsglas hout textiel kca pmd overig huishoudelijk afval

Zie tabel in bijlage Jaarstukken 2021 - Technische vragen - tabel bij vraag 1

Jolanda de Heer

2

171

VVD

gaarne een verschillen analyse met conclusie aan de hand van de productenrekeningen 2020 en 2021

Op grond van artikel 5 van de financiële verordening autoriseert de raad de baten en lasten per Hans Boerkamp programma. Dit is het gebruikelijke niveau bij gemeenten. Het autorisatieniveau vormt ook het vertrekpunt voor de toelichting van de financiële afwijkingen. In de huidige P&C producten lichten we de financiële afwijkingen per deelprogramma toe. Dat is een niveau lager dan de raad in de financiële verordening heeft bepaald. De productenraming wordt hierbij betrokken. Verder zijn de werkzaamheden om uit de verschillenanalyse conclusies te trekken arbeidsintensief.

3

218

VVD

waarom heeft het college slechts 8,-mln aangetrokken aan lange leningen met We hebben in december een lening aangetrokken om te kunnen voorzien in de financiering op een lang rentetype terwijl het investeringsniveau in 2021 ( 4,-mln) en verder met korte en middellange termijn. Met de 8 miljoen hebben we voor ongeveer tweederde in de name door het MFC, wegen, verlichting beduidend hoger ligt en de opmerking behoefte tot 1-1-2023 voorzien. In 2022, na definitieve gunning MFC, is gekeken naar de van de portefeuillehouder dat de financieringsbehoefte van het MFC in 2021 financiering op langere termijn. De financiering in december 2021 was niet specifiek voor een was gedekt? project bedoeld aangezien we aan uitgaan van totaalfinanciering. In de bijlage vind u het Graag ontvangen wij de notulen/overwegingen van het treasury committee. collegevoorstel.

4

108

VVD

gaarne een gedetailleerde berekening conform eerder verstrekt format van de overhead 2020 begroting 2021 en jaarrekening 2021. Hoe kan de overheadtoerekening aan afval hoger zijn t.o.v. de begroting terwijl de totale overhead 600k lager is dan begroting? Gaarne ontvangen wij een berekening van de kosten afval conform berekening op blz. 129 van de begroting 2021

De toerekening van de overhead aan de heffingen 2021 vindt plaats op basis van de door de Hans Boerkamp raad vastgestelde percentages als onderdeel van de uitgangspunten bij de perspectiefnota/begroting 2021. Er vindt geen nacalculatie plaats bij de jaarstukken. Een gedetailleerde berekening van de overheadpercentages bij realisatie is niet beschikbaar en zeer bewerkelijk om op te stellen. De afwijking van de toegerekende overhead bij afval is een onjuistheid die bij de omzetting van het model dat hiervoor wordt gebruikt is ontstaan.

5

212

VVD

wat was de tegenboeking van de opschoning reserve budgetoverheveling ad 44k

Het bedrag van 44.000 bestaat uit: a. Voordeel budget tijdelijke huisvesting Daltonschool: 21.500 b. Project VPB/BTW voorgaande jaren: 10.500 c. Diverse kleinere bedragen: 12.000

Hans Boerkamp

Hans Boerkamp

Nr

Pagina Jaarstukken 2021

Fractie

Vraag

Antwoord

6

17

SGP

Op de huidige plek van het sportcentrum 't Gastland wordt een nieuwe MFC Het contact loopt tot 31 juli 2023. Barth van Eeten Rhenen gebouwd. Op basis van de gemeentelijke verslaggevingsregels - zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - dient er een Er zijn in deze situatie twee manieren om de versnelde afschrijving te doen. duurzame waardeverming plaats te vinden van de investeringen in 't Gastland. •Volledig op het moment van aandienen van de waardevermindering. In dit geval is dat geweest De gemeente heeft in 2021 nog een investering van € 98.000 in de entreehal in naar aanleiding van het besluit dat het ’t Gastland volledig wordt gesloopt (uitkomst van het de boekhouding staan. Het versneld afschrijven leidt tot een nadeel van € raadsbesluit op 14 december 2020 en de aanbesteding inschrijving op 29 december 2021) of; 98.000. Dit is afgestemd met de accountant. •Afschrijven op de gebruikelijke manier en het restant boekwaarde op 31 juli 2023 alvast in 2021 Vraag: wanneer stopt het feitelijk gebruik van het Gastland en kan er tot die tijd als waardevermindering nemen. niet gewoon afgeschreven worden? We hebben de eerste methode gebruikt.

7

28

SGP

Wie bepaalt de hoogte van de gemeentelijke bijdragen aan organisaties zoals FoodValley en in hoeverre heeft de gemeente daar invloed op

De vraagstelling roept bij ons vragen op. Hieronder het antwoord op de manier hoe wij de vraag hebben geïnterpreteerd: Het Regiokantoor bepaalt de hoogte van gemeenschappelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage aan Foodvalley is gebaseerd op de kosten voor het regiokantoor. De totale kosten voor het regiokantoor worden vervolgens naar inwoneraantal verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Deze verdeling geldt ook bij de meeste overige gemeenschappelijke regelingen. Onder de kosten voor het regiokantoor vallen de kosten die te maken hebben met raadsinformatiebijeenkomsten, huur, salarissen, communicatie (zoals website en rapportages) en ondersteuning van de regiocommissie. Het gaat dus om de bijdrage waarmee het regiokantoor haar basistaken kan uitvoeren. Hierdoor kan een gemeente beperkt invloed uitoefenen op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Toch is er een groot verschil in hoe hoog de gemeentelijke bijdrage is per gemeenschappelijke regeling. Dit komt in de meeste gevallen doordat het takenpakket van de betreffende gemeenschappelijke regeling groter is. Zo is de GGD wettelijk gezien verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en de VRU voor het in stand houden van de brandweer. Deze wettelijke verantwoordelijkheden verhogen de gemeentelijke bijdrage, maar hier kan een gemeente beperkt invloed op uitoefenen.

Portefeuillehouder

Hans van der Pas

Nr

Pagina Jaarstukken 2021

Fractie

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

8

67

SGP

Welke maatregelen zijn er genomen om de WMO-kosten te beheersen

Het ingevoerde abonnementstarief had naar verwachting vooral effect op huishoudelijke Barth van Eeten ondersteuning en individuele begeleiding. De verwachting was een aanzuigende werking van het aantal cliënten bij beide produkten. De aanzuigende werking bij HO is beperkt gebleven: het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning is niet of nauwelijks gestegen. Begin 2021 waren het er 407 en per 31 december 2021 410 cliënten. Dat het aantal cliënten minder is gestegen dan verwacht komt omdat er vooraf hierop is geanticipeerd: Consulenten zijn al tijdens de telefoondienst of bij het keukentafelgesprek zeer alert om cliënten te wijzen op private mogelijkheden bij huishoudelijke ondersteuning. En hen te wijzen op het gebruik maken van de eigen kracht en eigen middelen, wanneer dit mogelijk is. Om de consulenten hierbij te ondersteunen hebben zij een training motiverende gespreksvoering gevolgd. Tijdens het teamoverleg binnen het sociaal team is meerdere malen aandacht gegeven aan dit thema bij het bespreken van casuïstiek. Een andere reden dat het aantal clienten HO nauwelijks is gestegen is omdat er relatief meer mensen overleden zijn aan de gevolgen van corona. De uitgaven van individuele begeleiding stijgen jaarlijks door een toename van het aantal cliënten.

De stijging in 2020 (€ 918.209 ten opzichte van € 619.271 in 2019) was een uitschieter ten opzichte van de lineaire groei in de jaren ervoor. Echter, de kosten in 2021 evenaren bijna de uitgaven in 2020. De oorzaken van de stijging in 2020 gelden eveneens voor de uitgaven in 2021. De oorzaken zijn: voortzetting van het cliëntenaantal van 2020, (tussentijdse) ophoging van de indicatie en een hoog verzilveringspercentage. Cliënten benutten hun indicatie meer door de veranderde leefomstandigheden als gevolg van Corona. Zij hebben ook meer de gelegenheid om gebruik te maken van de indicatie doordat ze minder langdurig afwezig zijn vanwege vakantie, bezoeken elders of andere verplichtingen. Afspraken worden volledig benut. Maatregelen die genomen zijn om deze kosten te beheersen zijn als volgt. In het sociaal team is in 2021 een thema bijeenkomst gehouden over het (eenduidig) indiceren van dagbesteding en begeleiding. En er is een format ontwikkeld voor zorgaanbieders waarin de begeleider moet motiveren waarom het aantal geïndiceerde uren bij bestaande cliënten opgehoogd zou moeten worden. Dit werpt een drempel op. Wanneer uitbreiding nodig is vormt het format onderwerp van gesprek tussen consulent, begeleider en cliënt.

9

93

SGP

10

167

SGP

Hoeveel tijd wordt er nog aan corona-handhaving besteed? Wanneer is voor Op dit moment wordt er geen tijd meer besteed aan de handhaving van corona. Er zijn daarover Hans van der Pas het laatst gecontroleerd m.b.t. tot opruimplicht hondenpoep en de spitsafsluiting momenteel geen regels meer die door ons gehandhaafd moeten worden. Dat kan in de loop van Spoorbaanweg/Kastanjelaan? het jaar natuurlijk weer veranderen. Jaarlijks plannen we weken in waarbinnen we hondenoverlast in projectvorm oppakken. Voor dit jaar heeft zo'n projectweek nog niet plaatsgevonden, maar deze volgt binnenkort. De controle op de spitsafsluiting van de Spoorbaanweg/Kastanjelaan heeft de afgelopen tijd vanwege een lage prioriteit nauwelijks plaatsgevonden. We concentreren ons in hoofdzaak op de jeugd in onze gemeente, verkeersproblematiek in de binnenstad, ondermijning, fietsproblematiek rondom het station en de vele evenementen die nu plaatsvinden. Welke mogelijkheden heeft de raad om de schuldquotes minder te laten Een verlaging van de schuldquote kan worden bereikt door minder te investeren of de eigen Hans Boerkamp verslechteren (naast aflossing)? financieringsmiddelen van de gemeente minder aan te spreken.

Nr

Pagina Jaarstukken 2021

Fractie

Vraag

Antwoord

Portefeuillehouder

11

176

SGP

Wat is de status van de aanleg van glasvezel? We horen niks meer, maar het schijnt dat diverse inwoners nog helemaal niet zijn aangesloten. Graag een update.

De aannemer BAM dient nog ca. 35 abonnementhouders aan te sluiten op ons Netwerk. Van Hans Boerkamp deze 35 abonnementen zijn er ca. 15 verdeeld over 4 hoogbouwpanden met in totaal ca. 110 appartementen. De BAM zal proberen alle 110 appartementen van een aansluiting te gaan voorzien ook diegene die op dit moment geen abonnement wensen. Maar dit uiteraard alleen als er medewerking komt van de desbetreffende bewoners. Bij appartementsgebouwen is de moeilijkheid dat als iemand op een hogere verdieping glasvezel wil, de bewoner van het onderliggende appartement toestemming moet geven om een kabel door de meterkast toe te staan. De overige 20 betreffen waarschijnlijk situaties waarbij er óf een technisch probleem is, bijvoorbeeld als de inwoners het op een bepaalde wijze aangelegd willen hebben waarvan de aannemer zegt dat dat niet mogelijk is, óf adressen waarbij bewoners bij nader inzien toch geen abonnement willen afsluiten.

12

178

SGP

Contract met de huidige exploitant van 't Gastland wordt niet meer verlengd. De a) Op dit moment is bekend dat we zeker € 438.000 moeten betalen. En we schatten in dat we Barth van Eeten gemeente heeft contractuele afspraken met het huidige exploitant voor het nog € 120.000 moeten betalen over het deel wat nog getaxeerd moet worden. In totaal gaat het bepalen van een opstalwaarde vergoeding bij einde contract. Op basis van de dus op € 558.000. gemeentelijke verslaggevingsregels - zoals vastgelegd in het Besluit Begroting b) Met de uitkomst van de aanbesteding voor het MFG Rhenen is het zeker geworden dat het en Verantwoording (BBV) - dient er een voorziening te worden gevormd voor contract van Optisport geëindigd gaat worden. Door het raadsbesluit van december 2021 deze verplichting: 1. Investeringen voor 1-7-2010 door huidig exploitant De voorzien we in 2021 de verwachte verliezen al en nemen we deze als last mee in 2021. opstalwaarde vergoeding is in 2019 vastgesteld op € 590.000 met een jaarlijkse c) Ten tijde van de begroting 2021 (november 2020 vastgesteld) was nog niet zeker of het vermindering van € 38.000. Dit betekend dat er bij einde contract nog € 438.000 project doorging. Op pagina 79 van de begroting 2021-2024 wordt hierover geschreven: “Eind aan Optisport te betalen is. 2.

Investeringen na 1-7-2010 door huidig exploitant 2020 (raadsbesluit 14 december 2022) vindt besluitvorming plaats over de variant afweging Voor deze investeringen dient een het einde van het exploitatie overeenkomst accommodatie- en vastgoed: Toekomst van ‘t Gastland/MFG Rhenen plaats. Afhankelijk van dit een opstalwaardevergoeding (marktwaarde einde looptijd overeenkomst) door besluit vindt uitwerking in 2021 plaats.” een taxateur te worden bepaald. Van de oorspronkelijke investeringen van € 470.000 is op basis van de voorzichtigheidsprincipe de opstalwaardevergoeding bepaald op € 120.000. Reeds afgestemd met de accountant Vraag: kan concreet aangegeven worden a) wat de beëindiging van het contract met Optisport kost, b) wanneer bekend was dat het contract met Optisport beëindigd werd cq afliep en c) of dit niet te voorzien was ten tijde van het opstellen van de begroting in november 2020

13

Brief rekenkamer SGP

Kan het college concreet maken welke ideeën er zijn over strakkere monitoring?

Een strakkere monitoring van de budgetten is mogelijk door: a. frequenter de budgetten tegen het licht te houden. b. de realisatie uit voorgaande jaren er nog meer bij betrekken c. in de gesprekken met de budgetverantwoordelijke nog nadrukkelijker het gesprek te voeren over de verplichtingen.

Hans Boerkamp