Beantwoording technische vragen Begroting 2025

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 Id 1

Fractie SGP

2

SGP

Paginanummer Vraag rapportage Antwoord 188 Er wordt 660k uitgetrokken voor de verduurzaming van gemeentelijk Binnen de begroting 2024/2026 is een voorziening opgenomen van 330k per jaar (dus effectief 990k voor de komende 3 jaar) voor vastgoed. Op blz. 46 staat dat er 330k wordt uitgetrokken voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille van de gemeente Rhenen. De gemeente is op basis hiervan voornemens om de verduurzaming versnelde verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Klopt het dat als de verder in gang te zetten. Het verlagen van het budget zal er toe leiden dat maar een deel van de ambitie gerealiseerd kan worden. De Raad 330k uittrekt, de verduurzaming wel doorgaat maar in een lager routekaart komt in december ter informatie naar de gemeenteraad. tempo? 47 Wie betaalt de inzamelingskosten voor evenementenafval en in hoeverre Wie betaalt de inzamelingskosten voor evenementenafval? worden organisaties aangesproken op de hoeveelheid afval die kennelijk Op dit moment worden geen aparte kosten in rekening gebracht voor de inzameling van evenementenafval. De kosten hiervan worden gedekt meetelt voor onze berekening? uit de afvalstoffenheffing die door alle inwoners wordt betaald. Evenementenafval wordt hierbij beschouwd in de breedste zin van het woord, waar ook het afval van buurtbarbecues en andere bewonersinitiatieven onder valt.

In hoeverre worden organisaties aangesproken op de hoeveelheid afval? Initiatiefnemers kunnen via vergunningen een aanvraag indienen voor het evenement. Bij de vergunningsaanvraag wordt de optie gegeven voor het gebruik van gemeentelijk eigendom zoals C1-borden en dranghekken. Voor het gebruik maken van minicontainers moeten de initiatiefnemers telefonisch contact opnemen met onze Teamleider Buitendienst of de Voorman Grijs. Op deze manier vindt er vooraf een controle plaats op de aanvraag voor het aantal minicontainers in relatie tot het type evenement. Na afloop van het evenement wordt de hoeveelheid afval niet apart beoordeeld of gewogen. In de evenementenvergunning staat wel expliciet opgenomen dat de initiatiefnemer het terrein schoon en vrij van zwerfafval moet achterlaten. Situatie per 2025 Vanaf 1 januari 2025 gaan de nieuwe afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit in na besluitvorming van u als raad. In de verordening en het besluit is expliciet opgenomen dat bedrijfsafval, waar evenementenafval onder valt, niet aangeboden dient te worden aan de gemeentelijke inzameldienst tenzij anders besloten door het College van B&W.

3

SGP

55

Hoeveel thuiszitters zijn er in totaal in de gemeente Rhenen?

4

SGP

81

5

SGP

125

Bij de uitbreiding van de BOA-capaciteit is aangegeven dat de kosten voor de groene BOA (deels) zouden worden verhaald op de landgoedeigenaren. Hoeveel tijd spendeert onze groene BOA op de landgoederen en welke afspraken zijn er gemaakt met de landgoedeigenaren? Graag ontvangen wij een overzicht van het aantal langdurige zieke medewerkers, gespecificeerd per afdeling.

6

SGP

137

Wat is de oorzaak van de (fors) hogere bijdrage aan de GGD?

De totale bijdrage van de gemeente Rhenen aan de GGDrU bestaat in 2025 uit wettelijke taken, collectieve taken en lokaal maatwerk. De bijdrage stijgt van € 912.935 in 2024 naar € 988.130 in 2025. Dit is een verhoging van de kosten met € 75.195. De grootste stijging in 2025 t.o.v. 2024 zit bij de collectieve taken. Dit zijn taken die de 26 deelnemende gemeenten gezamenlijk laten uitvoeren door de GGDrU. Een groot deel van de stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGDrU wordt veroorzaakt door de indexering van lonen en prijzen. De GGD is in gesprek met de wethouders van volksgezondheid over de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2026. Overigens heeft gemeente Rhenen een zienswijze op de (ontwerp)begroting GGDrU 2025 ingediend. Hierin geven we aan dat er ombuigingen en/of bezuinigingen binnen de gemeente moeten gaan plaatsvinden. Waar mogelijk zullen we dat in financiele zin doorvertalen naar onze gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GGDrU.

7

SGP

157

De tekst lijkt te suggereer dat het haalbaarheidsonderzoek naar windmolens inmiddels is afgerond en dusdanig positief is dat verder onderzoek wordt gedaan. Klopt deze aanname en waar staan we in dit onderzoek?

In de technische verkenning is gekeken naar harde belemmeringen. De aanname dat dit dusdanig positief was klopt. Vandaar dat we een vervolgonderzoek gaan uitvoeren. Een informatienota hierover komt oktober in het college en gaat daarna naar de raad.

In schooljaar 23-24 in totaal 18 thuiszitters. Aan het eind van het schooljaar hadden al deze thuiszitters een onderwijsplek, zorgplek of een maatwerk programma. Sommigen zijn dus formeel nog steeds een thuiszitter, maar ze zijn wel allemaal in beeld en in ontwikkeling. De groene boa wordt voor 18 uur ingezet op de verschillende landgoederen. De dekking voor deze personele inzet wordt voor ongeveer 35% gedekt door een bijdrage van de landgoedeigenaren. Dit is één van de afspraken die eind 2024 wordt vastgelegd in een convenant.

24 langdurig zieken (waarvan 11 volledig): Aantrekkelijk Rhenen 1x, Inwonerszaken 1x, VTH 2x, Facilitair 1x, Comunicatie 2x, Data en Informatie 1x, Digitale dienstverlening 1x, Financiën 1x, Flexteam 3x , Jeugdteam 3x, JIG 1x, Leefbaarheid 1x, P&O 2x, Remmerden 3x, Sociaal Team 1x

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 Id 8

Fractie VVD

Paginanummer Vraag rapportage Antwoord 15 Wat ontvangt de Gemeente in 2025 en verder aan zogenaamde Oekraïne In de begroting 2025 is rekeninggehouden met een SPUK opvang ontheemden Oekra:ine van € 1.852.000. Deze raming is gebaseerd op het gelden? huidige aantal opgevangen Oekraïners en het huidige daggeld. Omdat de SPUK nu loopt tot 4 maart 2026 is voor 2026 dit geëxtrapoleerd en is € 320.000 geraand. Onlangs heeft het Rijk aangekondigd dat opnieuw onderzoek wordt gedaan naar de kosten die gemeenten maken voor opvang. Het is dus zeer goed mogelijk dat de normbedragen worden verlaagd.

9

VVD

60

10

VVD

100

11

VVD

125

Waar baseert u op dat een ziekteverzuim van 5% haalbaar is in 2025, terwijl dit percentage de afgelopen jaren nooit gehaald is en er in 2024 zelfs sprake is van een all time high. wat betekent we hebben aandacht voor vele taken van medewerkers?

12

VVD

128

Graag de overheadberekening en toedeling. Absoluut is er wel sprake van een stijging. Dat het percentueel meevalt komt alleen door de grote lastenoverschrijding van dit college! ( begroting 2024 8560k begroting 2025 10405K)

13

VVD

153

Hoe groot (m2 ) wordt de vervanging van de toplaag van het korfbalveld? Houdt u rekening met ruimte voor padelbanen bij de keerwand ( geen vervanging nodig toplaag)? graag een uitsplitsing van de stijging kosten afvalstoffenheffing ad 523.000,- euro

Voor het nieuwe korfbalveld zijn (door nieuwe regeling rondom speelvelden) minder m2 nodig. Zoals u weet zijn er gedachten over padel en wij houden rekening met de ruimte.

De stijging van de kosten van afvalinzameling wordt als volgt gespecificeerd: -/- 22.000 kosten afvalambitie 102.000 bijstelling afvalambitie 119.000 kapitaallasten containers 61.000 overige kapitaallasten 30.000 communicatie/afvalcoaching 181.000 personeelskosten 46.000 BTW 6.000 kwijtschelding Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage kostendekking per heffing in de begroting en de paragraaf ontwikkeling woonlasten in de Perspectiefnota 2025. De 5% waarop gedoeld wordt is de algemene gemeentelijke verzuimnorm die ook uit de Personeelsmonitor van het A & O fonds van de VNG naar voren komt. Dit is dus niet iets wat Rhenen zelf heeft bepaald: het is een landelijk gemiddelde norm. Met ons huidige verzuimpercentage in gedachten streven we naar een lager verzuim, maar we zijn realistisch genoeg om te weten dat dat geen 5% gaat zijn. Aandacht voor de vele taken van onze medewerkers houdt in dat we ons bewust zijn van de vele taken die er liggen. We kijken kritisch met onze medewerkers naar priotiteiten en manieren waarop het werk gedaan kan worden. Dit alles om onze medewerkers gezond en met plezier aan het werk te houden en verzuim te voorkomen waar mogelijk.

Voor berekening zie bijlage 5 Overhead. In de begroting 2025 is voor de heffingen en de leges uitgegaan van 97% (i.p.v. de genoemde 88%) en 63%. De berekende overheadpercentages in de begroting 2025 komen uit op 93% en 71% (zie bijlage). Dus geen stijging van beide percentages zoals in de begroting staat maar van een enkel percentage. Echter dit percentage (71%) is sterk van invloed op met name de afvalstoffenheffing (is arbeidsintensief; dus worden veel uren/overhead aan toegerekend). Vanuit dat oogpunt zijn in de begroting 2025 de percentages uit 2024 gebruikt. We zullen de gevolgen van de berekende overheadpercentages wel betrekken bij de mogelijke ombuigingsmaatregelen voor de lange klap. Waarom krijgt het stadsmuseum 9,3% meer i.p.v. de 1,6% ,idem voor het In 2024 is geconstateerd dat het subsidie van het museum niet goed is berekend. In het afgesloten meerjarenconvenant is vastgelegd dat het cultuurplatform +9,4% subsidie voor de huisvestingskosten gelijk is aan het bedrag dat aan huurpenningen door de gemeente in rekening wordt gebracht. Dit is in 2024 hersteld door een verhoging van het subsidieplafond voor het museum.

Het percentage van 9,3% is dus het verschil tussen het subsidie op basis van het subsidieplafond 2024 zonder correctie voor de huur ten opzichte van het subsidieplafond 2025 waar het subsidie wel is berekend op basis van de compensatie van de huurstijging.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 Id 14

Fractie VVD

Paginanummer Vraag rapportage 180 Graag een gedetailleerd overzicht kosten sport, waaronder MFG en blaashal

Antwoord Kosten MFG Rhenen en blaashal: De exploitatielasten per jaar m.i.v. 2026 zijn € 799.000 (dit is inclusief de onderhoudskosten van het EOS systeem. Het beheer en onderhoud van het gebouw zit hierbij in en de uitvoering ligt bij de exploitant Laco Sportfondsen ), een deel van deze kosten is overigens toe te rekenen aan het MFG deel welke geen betrekking heeft op sport, maar welzijn. De precieze verdeling is niet nu in beeld te krijgen, de bouw is immers nog niet af. We kunnen dit wel benaderen op een later tijdstip. De kosten voor de blaashal bestaan uit een tijdelijke investering (huur en aanlegkosten) voor de gehele periode van afgerond € 220.000 incl. btw en daarnaast de variabele kosten voor elektriciteit en gasverbruik. Inschatting is nu dat dit voor dezelfde periode ongeveer € 25.000 tot € 30.000 zal zijn, deze variabele kosten worden niet betaald door de gemeente. Beide bedragen worden verdeeld over 2024 en 2025. Sportstimulering. We faciliteren dat zoveel mogelijk inwoners bewegen en sporten. Dit doen we oa door de inzet van 3 buurtsportcoaches op scholen, in de wijk, als verenigingsondersteuner en het organiseren van de SAM Schoololympiade. De buurtsportcoaches worden deels gefinancierd vanuit een rijksregeling en deels door de gemeente. In totaal gaat het om € 244.363,-* per jaar.

Dankzij onze bijdrage van €25.000.- per jaar aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen lid worden van een sportclub of hun zwemdiploma halen. Tot slot stellen we vanuit het GALA subsidie beschikbaar voor bijvoorbeeld het organiseren van de avond4daagse in Rhenen en Elst. Binnen het sportconvenant is met de buitensportverenigingen de afspraak gemaakt dat zij zelf het jaarlijkse onderhoud van de sportvelden op zich nemen. Oranje Wit, vv Musketiers en sv Candia ‘66 krijgen hier een exploitatiebijdrage voor. Deze bedraagt in totaal €51.591,- * Het onderhoud van sportpark de Meent in Achterberg ligt nog bij de gemeente. Hier is een bedrag van €14.671* voor begroot. Het onderhoud gaat naar verwachting op 1 juli 2025 over naar de voetbalvereniging VVA. Dan ontvangt de voetbalvereniging ook naar rato een bijdrage vanuit het sportconvenant. Voor kwaliteitscontrole van- en advies in het onderhoud is een bedrag begroot van €11.113,-. * Voor het onderhoud- en vervanging van inventaris van gymzalen is een totaal bedrag begroot van €25.500,-*. Het onderhoud van sportaccommodaties is opgenomen in de MJOP van het gemeentelijk vastgoed. De investering in de nieuwe toplaag van het nieuwe kunstgrasveld voor korfbal is begroot op €310.000,-. *Prijspeil 2024

15

VVD

189

Klopt de algemene reserve wel per ultimo 2025: tekort 1mln. 2024, 1,8 onttrekking 2025, 2,5 mln. onttrekking omgeving stadshaven? klopt de potentiele bezuiniging dan ook nog wel?

- Het verwachte nadelig resultaat voor 2024 had inderdaad in de staat van reserves moeten worden verwerkt. - De voorgenomen onttrekking uit de reserve voor 2025 uit de begroting van € 1,21 miljoen (ipv € 1,8 miljoen) is in laatste stadium van de werkzaamheden van de begroting opgenomen. Hierover is in de raad nog geen besluitvorming over geweest en is daarom niet verwerkt in de staat van reserves. - Over de stadshaven is ook nog geen besluit geweest in de raad waardoor deze ook nog niet meegenomen is in de staat van reserves.

16

VVD

180

17

VVD

179

a. 0,1 FTE van een wethouder is circa € 11.000. b. Het vorige ZBB traject heeft ruim € 150.000 opgeleverd (perspectiefnota 2016) Zie bijlage 1 + bijlage 2 (zowel in Excel als PDF)

18

VVD

170

wat levert 0,1 fte bezuiniging wethouders op? wat heeft de laatste ZZB opgeleverd? graag de productenraming 2023 en 2024 erbij , eveneens 2023 en 2024 bij de taakvelden wat zijn de taakmutaties?

19

VVD

59

wat zijn de doelbedragen uit de nieuwe verordening en welke verdere maatregelen stelt u voor in het sociale domein?

Taakmutaties zijn onderdeel van de uitkering uit het gemeentefonds. Bij de circulaires stelt het Rijk daarmee geld beschikbaar voor extra taken en/of de uitbreiding van taken. Er is geen doelbedrag aan de verordening gekoppeld. Recentelijk zijn er diverse maatregelen ingezet waarbij we bezig zijn met het in beeld brengen wat de combinatie van maatregelen voor verwacht effect heeft. We verwachten in het eerste kwartaal 2025 meer duidelijkheid over welke (financiele) effecten verwacht kunnen worden voor de komende jaren. Via de documenten in de P&C-cyclus en de vaste momenten in de commissie Samenleivng informeren we u over de resultaten o.a. de resultaten van de nieuwe verordening. Hierbij willen wij wel de kanttekening plaatsen dat doelbedragen lastig te koppelen zijn aan maatschappelijke ontwikkelingen en vraaggestuurd werken. Het kan daarmee een schijnzekerheid creëren.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 Id 20

Fractie PvdA

Paginanummer Vraag rapportage Antwoord 23 Volkshuisvestingsprogramma Rhenen. In 2024 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de geactualiseerde woonvisie uit 2021. Uit deze evaluatie blijkt dat aanpassing van het Kan het college toelichten wat de reden is dat het college ervoor kiest de beleid gewenst is. Er is behoefte aan woonvisie wederom te actualiseren i.p.v. vast te houden aan de recente een éénduidige visie en beleid dat aansluit op landelijke ontwikkelingen en regionale afspraken. actualisatie uit 2021? Ook met betrekking tot het thema Wonen en Zorg is de conclusie dat de gemeente met het traject Welke specifieke veranderingen of ontwikkelingen zijn er sindsdien ‘Samen bouwen aan wonen met welzijn en zorg’ recent de regie heeft gepakt maar dat de opgetreden die een hernieuwde actualisatie noodzakelijk maken, en wat uitkomsten en het vervolg goed moet worden geborgd in het volkshuisvestingsprogramma. denkt het college met deze nieuwe actualisatie te bereiken voor Rhenen Met een actuele volkshuisvestingsprogramma en onze inwoners? hebben we een goede basis voor het opstellen van nieuwe prestatieafspraken met Rhenam voor de komende jaren. 41 Versnelde woonopgave. Nee, door de recente vondst van een beschermde soort moest een Flora-&aunavergunning worden aangevraagd bij de provincie.

Als de F&FVraag: Gaat het college het halen dat eind 2024 de 15 flexwoningen op vergunning binnen de daarvoor geldende behandelingstermijn van 8 weken wordt verleend kunnen de woningen worden opgeleverd in week de Binnenweg er staan.? 10. 42 College, u geeft aan in 2025 wat betreft het wonen van 24 uurs zorg naar Nee, start verkoop in 2025 is niet zeker. De voorbereidende onderzoeken lopen en bij een voorspoedig verloop is 2025 wel de verwachting. verwachting met de verkoopprocedure te starten. Vraag: Is het zeker dat u in 2025 met de verkoopprocedure start en wanneer dan precies? 45 Woningisolatie! 160 (per 15 oktober) Vraag: Hoeveel huiseigenaren hebben zich inmiddels aangmeld?

21

PvdA

22

PvdA

23

PvdA

24

PvdA

51

Kosten sociaal maatschappelijk zit zover ik dat kan zien geen rem op. De maatregelen die we inzetten zijn gekoppeld aan drie actielijnen: het voorkomen van een hulpvraag aan de gemeente (preventief en Vraag: College graag aangeven welke stappen/activiteiten u de komende voorliggend), het verminderen van de instroom (onder meer versoberen van de uitvoering) en het vergroten van de uitstroom (casusregie en periode gaat doen, zodat de kosten niet verder oplopen, dan wel lager contractmanagement). Op ieder van de drie actielijnen zetten we verschillende acties uit, waaronder het verscherpen van de verordening jeugd worden? en de uitvoering daarvan.

25

PvdA

93

Overheadkosten! We letten scherp op onze overheadkosten. Overhead is essentieel is voor de ondersteuning van onze ambtelijke organisatie en de Vraag: Welke concrete maatregelen gaat het college de komende jaren dienstverlening aan onze inwoners. Het zorgt ervoor dat onze primaire processen effectief functioneren. nemen om de overheadkosten drastisch te verminderen, en hoe waarborgt het college dat deze bezuinigingen niet ten koste gaan van de In 2025 richten we ons op het efficiënt inrichten van overhead via het project Omdenken in ombuigingen. Dit project kijkt naar manieren om kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners? ondersteunende functies slimmer en kostenbewuster te organiseren. Concrete maatregelen zijn gericht op het efficiënter inrichten van processen en het verminderen van overheadkosten. Daarnaast blijven we onze interne processen verbeteren, digitaliseren we waar mogelijk en organiseren we werk slimmer en efficiënter. Dit omvat het inzetten van technologie, verminderen van externe inhuur en het verlagen van administratieve lasten.

26

PvdA

99

Kostendekking leges! Vraag: Kunt u aangeven wanneer (jaar) de leges kostenbdekkend zijn?

27

PvdA

126

Totale inhuur 2025 bedraagt € 995.086,-. Er is dekking van € 249.617,-, dus is sprake van een bedrag ad € 745.469,- dat niet gedekt is. Vraag: College klopt het dat een bedrag ad € 745.469,- inhuur 2025 niet gedekt is?, zo ja, hoe zorgt u ervoor dat het snel gedekt is?

In het bestuursprogramma is aangegeven dat we de mogelijkheden onderzoeken om de leges en bestemmingsheffingen stapsgewijs te verhogen naar 100% kostendekking. De tarieven dienen hierbij op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te blijven. Het kostendekkingspercentage voor de leges omgevingsvergunningen bedraagt 82%, voor lijkbezorgingsrechten 95% en voor overige leges 43%. Bij de ombuigingsmaatregelen is een voorstel opgenomen om de leges met 30% te verhogen. Met name bij de overige leges levert 100% kostendekking maatschappelijke onaanvaardbare tarieven op. Het tarief voor bijvoorbeld een huwelijk zou bij 100% kostendekking stijgen van € 681 naar € 2.489. Tot vorig jaar hebben we de te verwachten inhuur voor het nieuwe jaar niet in de begroting opgenomen. Door dit nu wel te doen, informeren we de raad vroegtijdig over de te verwachten inhuur en extra kosten. Voor 2025 gaat het om geschatte extra kosten van € 745.469,-, met het voorstel dit op te nemen in de begroting. Dit is indicatief en voorzover nu bekend, want het blijft lastig voorspelbaar om in september aan te geven hoeveel inhuur er nodig is voor het hele jaar daarop.

Beantwoording technische vragen Begroting 2025 Id 28

Fractie D66

Paginanummer Vraag rapportage 1 Bijlage 2. 'Geen toewijzing terugwerkende kracht'. Wat betekent dit voor inwoners in termen van administratieve 'rompslomp'? Bv voor inwoners met een zorgvraag (indicatie) die niet aan verandering onderhevig is? Is het nodig dat zij telkens opnieuw aantonen waarom deze zorg nodig is?

29

47 Progressief Rhenen/GROE NLINKS

1.ik zou graag de resultaten en aanbevelingen inclusief financieel plaatje van het onderzoek bijplaatsing restafval ontvangen.

30

SGP

111

Voldoet het groenonderhoud op dit moment aan het vastgestelde kwaliteitsniveau (basis)?

Antwoord Deze maatregel heeft geen (extra) gevolgen voor inwoners. Bij iedere aflopende beschikking dient opnieuw de afweging gemaakt te worden of en welke zorg nog nodig is. Wat we met deze maatregel willen bereiken is dat we met de inwoner voorafgaand bij afloop van de beschikking in gesprek gaan over nog benodigde zorg en dat dit proces tot en met een eventuele nieuwe beschikking is georganiseerd voordat de initiële zorg afloopt. Dit voorkomt onzekerheid bij inwoners en aanbieders én eventueel teveel ingezette zorg die niet (meer) nodig is. Daarnaast is dit van belang inzake rechtmatigheid i.k.v. prestatielevering zorginzet. Er is altijd maatwerk als het gaat om Inwoners met een levenslange en/of levensbrede beperking m.b.t. beschikkingsduur. Hierbij ontvangt u de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek van D&B naar bijplaatsingen (Bijlage 4 - DB rapportage interventies bijplaatsingen). Dit vooruitlopend, op een informatienota over dit onderwerp (Q4 2024). Er ligt overigens nog geen financiële onderbouwing onder de maatregelen. Als we uitvoering willen geven aan deze maatregelen, is het nodig om te bepalen welke interventies zinvol zijn, moet daarvan een kostenraming worden gemaakt en moet dekking worden gezocht binnen de begroting. Voor het herijken van het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte is deze zomer (2024) een nulmeting gehouden.

Uit deze nulmeting blijkt dat er voor 88% op basis gescoord is. We voldoen hiermee niet aan de onderhoudskwaliteit basis.