Beantwoording raadsvragen begroting 2024

ID

Fractie

Pagina

Vraag

83

RHENENS BELANG

0

9.0 ICT kosten versus M&I Benchmark Benchmark cijfers berekenen nav de beantwoording van vraag 76. Citaat vanuit M&I Partners: "Uit de resultaten Volgens de ICT benchmark van 2022 van M&I bedragen de gemiddelde van de ICT Benchmark Gemeenten van dit jaar blijkt dat de gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar 96 kosten van kleinere gemeenten € 93 per inwoner. Voor 2022 waren de euro". De stijging zit onder andere in nieuwe wetgeving zoals de Wet open Overheid, de vernieuwing van de kosten van Rhenen 1.910877, volgens uw eigen opgave, op jaarbasis oftewel Archiefwet en NIS2. Al deze wetten zijn erop gericht om te voldoen aan de informatievoorziening en bewaarplicht € 95 euro per inwoner richting de inwoner. Pro actief toegang tot alle openbare informatie van de gemeente, daarbij rekening houdend Op basis van de indicatie van de begroting stijgen deze kosten de komende met de privacyplicht. NIS2 gaat om de ICT beveiliging van infrastructuur elementen. Voorkomen dat deze gehackt jaren fors. Graag ontvangen wij een overzicht over de kosten ontwikkeling worden en zo onze dienstverlening op slot zetten, persoonlijke gegevens op straat komen of gevaarlijke situaties ICT per inwoner over 2023, 2024, 2025 met daarbij de indicatie welke creeëren, is van direct belang van onze inwoner.

Daarnaast is digitalisering van de dienstverlening een belangrijk waarde dit heeft voor de inwoners. Wat gaat u meer doen en wat merken de thema. Wensen zoals het verbeteren van de 'meldingen openbare ruimte' of de informatievoorziening richting een inwoners van Rhenen? Wat gaat u ervoor doen? inwoner door inzicht in eigen zaken staan boven aan het lijstje door o.a. de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem.

84

RHENENS BELANG

0

10.0 Dorpsplein Elst Centrumplan Elst is niet opgenomen in de begroting. Op pagina 47 had het project Centrumplan Elst (onder kopje In het bestuursprogramma is de renovatie van Dorpsplein Elst opgenomen. 'in voorbereiding wordt gewerkt aan') opgenomen moeten worden. Het budget is toegekend in 2023. De In de begroting van 2024 en verder ontbreekt ieder spoor van deze voorbereiding is gestart. activiteit, terwijl is afgesproken dat in 2024 de uitvoering zal starten van het dorpsplein Elst. Leg uit hoe dit zit?

85

RHENENS BELANG

0

11.0 PM posten Er staan veel PM posten in de begroting, waarbij u geen enkele indicatie geeft. De vraag is of op basis van een inschatting de begroting wel sluitend is? Waarom zijn hiervoor geen posten onvoorzien opgenomen? De kosten van het MFG zijn wel bekend, waarom zijn deze niet opgenomen en nog steeds als PM benoemd? Wat zijn de effecten in de begroting? Leg uit waarom u geen grotere post onvoorzien opneemt voor de PM posten, als u nu al weet dat deze PM posten eraan gaan komen. Graag ontvangen wij tevens een schatting van de opgenomen PM posten. Er wrdt bijvoorbeeld wel gesproken over een FTE Mobiliteit, maar er is ook een PM post mobiliteit ” Slim op weg”

Voor een antwoord op u vraag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 27.

86

RHENENS BELANG

0

12.0 Duidelijkheid gevolgen kadernota, zomerrapportage, verschillen. In de begroting verwijst u kruislinks en door het hele document naar gevolgen van de kadernota, zomerrapportage, verschillen en andere oorzaken. Het is daardoor zeer onduidelijk wat welke gevolgen nu werkelijk zijn. Voorbeelden:

In de begroting 2024 wordt in vrijwel alle gevallen een vergelijking gemaakt met de begroting 2023 na wijziging (na de zomerrapportage; (nog) niet geaccordeerd) of worden de ontwikkelingen geschetst die na de kadernota hebben plaatsgevonden. De vergelijking tussen de begroting 2024 en de actuele begroting 2023 is voorgeschreven in de BBV. In enkele gevallen wordt een relatie gelegd met de primitieve begroting 2023. Dit gebeurt als er geen actuelere cijfers beschikbaar zijn. Voorbeelden hiervan vindt u terug in de paragraaf bedrijfsvoering bij het onderdewel BBV indicatoren.

87

RHENENS BELANG

0

13.0 Kunstgras candia Afgelopen zomer hebben wij van 2 ambtenaren begrepen dat er een aanvraag bij de perspectiefnota is ingediend voor vervanging/aanleg van kunstgras Candia in 2024, voor 500K

In de begroting 2024 is een pm post opgenomen omdat er nog geen concreet plan met financieel plaatje voor een multifunctioneel sport-, beweeg- en ontmoetingspark Candia is ingediend. Er staat in november een presentatie gepland van de kerngroep sportpark Candia aan de portefeuillehouders. Zodra er een plan is, wordt dat getoetst aan het vastgestelde beleidskader sport- en beweegaccommodaties voor nieuwe investeringen van gemeente Rhenen. De aanleg van een kunstgrasveld is hier een onderdeel van. De toezegging is gedaan dat het plan met voorrang getoetst kan worden, dus niet hoeft te wachten op de Perspectiefnota.

Naar onze mening zijn deze investeringen als minimale post onvermijdelijk en zou u deze in de begroting mee moeten nemen. Graag uitleg.

Antwoord

88

RHENENS BELANG

0

14.0 Stadshaven Er is noodzakelijke onderhoud aan de steiger in de stadshaven in Rhenen. Naar onze mening zijn deze investeringen als minimale post onvermijdelijk en zou u deze in de begroting mee moeten nemen. Graag uitleg.

De huidige steigers bevinden zich inderdaad in slechte staat, waardoor de afgelopen drie jaren een steeds groter deel van de bestaande steigers niet meer terug kon worden geplaatst. De onderhoudsstaat is één van de redenen om toe te werken naar een raadsvoorstel voor de vernieuwing van de stadshaven, inclusief het omliggend gebied. De inzet is om begin februari ’24 de raad een totaalplan ter besluitvorming voor te leggen, inclusief de inpassing van een nieuwe haven. Met dat voorstel presenteren we ook een investerings-, exploitatie en onderhoudsbegroting. Met het oog op genoemde besluitvorming zou een onderhoudsinvestering in de huidige steigers financieel niet verstandig zijn, omdat bij een eventueel positief besluit van de raad in februari, we in het voorjaar kunnen starten met de uitvoeringswerkzaamheden voor de vernieuwing van de haven.

89

RHENENS BELANG

0

15.0 Publieksbalie Er wordt extra werk (personele inzet) verwacht bij de publieksbalie voor 2024. De kosten van de publieksbalie nemen tov de begroting in 2023 af. U dient naar onze mening, zeker omdat u al langer weet dat er capaciteit nodig is voor de extra werkzaamheden vanaf 2024 noodzakelijk zijn, een post in de begroting op te nemen. Nu nemen eerst de kosten tov van 2023 af, met name formatie, om deze later weer toe te laten nemen? Graag een transparante weergave van wat u verwacht in de begroting voor de prublieksbalie.

Kosten in 2023 namen af door een budgetneutrale personele wijziging van personeel van team Inwonerszaken naar een ander team in verband met de nieuwe teamindelingen. Kosten nemen in 2024 weer toe door extra personeel voor de paspoortenpiek.

90

RHENENS BELANG

0

16.0 Wettelijk onvermijdelijk: capaciteit bedrijfsvoering

Op pagina 175 van de begroting is aangegeven dat het om wettelijk EN/OF onvermijdelijk gaat. Deze uitbreiding van 3 fte bij Bedrijfsvoering valt in de categorie ‘onvermijdelijk’. Een toelichting op deze uitbreiding is te vinden in de bijlagen, pagina 185: “Uitbreiding formatie door diverse ontwikkelingen zoals strengere wetgeving rondom privacy en informatiebeveiliging, verder op orde brengen digitaal informatiebeheer, forse toename (gerechtelijke) procedures en de uitvoering van de WOO en toename belang van communicatie door wantrouwen inwoners en meer beroep en bezwaarprocedures.”

(zie afbeelding) Graag uitleg in detail welke wettelijk onvermijdelijke taken er ten opzichte van 2023 er zijn toegevoegd aan het takenpakket van Rhenen.

De afgelopen jaren is de organisatie flink gegroeid door nieuwe/extra werkzaamheden. Een toelichting hierop en een overzicht hiervan is te vinden in de bijlage. De capaciteit voor Bedrijfsvoering is in deze jaren niet meegegroeid. Inmiddels is de formatie en daarmee gepaard gaande hoeveelheid werk zodanig groot geworden dat het noodzakelijk is om Bedrijfsvoering uit te breiden. Deze uitbreiding van de formatie stelt ons in staat om het extra werk en nieuwe taken zoals opgesomd in de bijlage goed uit te kunnen voeren. De drie onderdelen waarop uitbreiding wordt gevraagd, lichten we hieronder verder toe: -De uitbreiding op het gebied van privacy en gegevensbescherming is vanwege de toename van wettelijke verplichtingen, betere bescherming van persoonlijke gegevens en de toename en extra werk op het gebied van cybercriminaliteit. -De uitbreiding voor digitaal informatiebeheer is gericht om te voldoen aan eisen die worden gesteld door de provincie aan (digitale) archivering (het oordeel van de provincie laat ook zien dat we het nu niet voldoende op orde hebben) en om alle extra werk rond archivering (door een grotere organisatie) uit te kunnen voeren. Deze uitbreiding was al jaren nodig, maar is tot op heden nog niet geëffectueerd.

-De extra formatie voor juridische taken is ontstaan door een forse toename van (gerechtelijke) procedures en de uitvoering van de WOO -De uitbreiding op het gebied van communicatie is enerzijds door de forse toename van extra werk de afgelopen jaren (veel meer projecten en werkzaamheden waar communicatie voor nodig is) en anderzijds omdat er per traject ook steeds meer communicatie nodig is. Inwoners zijn kritischer geworden en nemen niet meer klakkeloos aan wat de gemeentelijke overheid stelt. Ook vragen inwoners, bedrijven en instellingen om meer gerichte communicatie en meer diversiteit in taal, cultuur en toegankelijkheid. Zie voor meer informatie bijlage 8. 91

RHENENS BELANG

0

17.0 Slim op weg, wettelijk onvermijdelijk: (zie afbeelding) Wat gaat u hiervoor doen? Wat is het wettelijk kader en welke bijdrage levert de rijksoverheid hieraan?

92

RHENENS BELANG

0

Het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, wat voort komt uit het Klimaatakkoord, verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. De Rijksoverheid heeft hiervoor een handreiking en handleiding ter beschikking gesteld. Vanaf 1 januari 2024 zijn organisaties verplicht te rapporteren, zodat in 2025 de benodigde gegevens van 2024 ingestuurd kunnen worden. Hiermee worden de totaal aantal afgelegde kilometers van werknemers in een kalenderjaar voor zakelijk en woon-werkverkeer en het jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype bedoeld. De CO2 uitstoot registratieoptie wordt momenteel ontwikkeld en zal medio december worden opgeleverd en wordt onderdeel van de declaratiemodule van ons personeelsinformatiesysteem.

18.0 Bestuurprogramma De doelen die in de begroting staan liggen in lijn met de doelen uit het bestuursprogramma, maar zijn net anders Het woord bestuurprogramma komt 1x voor op blz. 192. Wij missen de link geformuleerd. Op onderdelen hebben n.a.v. het bestuursprogramma wel kleine aanpassingen plaatsgevonden. vanuit de programma’s naar de doelen in het bestuurprogramma. We graag de vertaling van het bestuursprogramma naar de doelen van de programma’s die zijn benoemd in de begroting. Volgens ons ontbreken deze doelen, graag toelichting.

ID

Fractie

Pagina

Vraag

Antwoord

93

RHENENS BELANG

0

19.0 Vergelijking COELO BLZ 121 NB De door COELO berekende lastendruk van Rhenen sluit niet aan bij de tabel ontwikkeling lokale lastendruk omdat wordt uitgegaan van andere uitgangspunten. Voorbeelden hiervan zijn: de gemiddelde WOZ waarde en waterverbruik bij de rioolheffing. U neemt een lastenvergelijkingsoverzicht mee, waarbij u constateert dat deze niet aansluit. Graag ontvangen wij de juiste vergelijking met referentie gemeenten, zodat de lasten kunnen worden vergeleken.

Het COELO heeft een methode ontwikkeld om de woonlasten van gemeenten onderling vergelijkbaar te maken. Een vergelijking van OZB tarieven zegt op zichzelf betrekkelijk weinig. Hiervoor moet ook rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waarde. Bij de rioolheffing hanteren gemeenten verschillende grondslagen. Het tarief kan gekoppeld zijn aan waterverbruik, de huishoudensomvang of de WOZ-waarde. Daarom doet het COELO aannames voor bijvoorbeeld de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente en de grondslagen voor de rioolheffing. Deze aannames wijken af van onze eigen berekeningen. Vandaar dat wij uitkomen op een gemiddelde lastendruk 2023 van € 860,30 en het COELO op € 972. Het is voor ons niet mogelijk c.q. we beschikken niet over de informatie om de lastendruk voor de referentiegemeenten om te rekenen. De vergelijking geeft een goede indicatie en trendontwikkeling hoe de woonlasten van Rhenen zich verhouden tot de referentiegemeenten.

94

RHENENS BELANG

0

20. Blz 146 en andere Beleidsindicatoren Vergelijking met andere gemeenten, graag noemen welke gemeente u hanteert. Graag een overzicht van de vergelijking met referentie gemeenten. Wij vergelijken zelf met bijvoorbeeld Someren:

In de paragraaf bedrijfsvoering worden alleen de indicatoren van de gemeente zelf gepresenteerd. In de programma's worden de indicatoren vergeleken met gemeenten < 25.000 inwoners en met alle gemeenten van Nederland. Voor een overzicht hiervan zie bijlage 4 . NB. De waarde van de indicatoren in de begroting kennen een peildatum van juli 2023. Op dat moment was er minder data beschikbaar op 'Waar Staat Je Gemeente' dan de download op 25 oktober zoals die nu in de bijlage staat.

95

RHENENS BELANG

0

(zie afbeelding) 21. Formatie Op blz 145 geeft u aan dat u 17 FTE in 2024 wilt toevoegen. Graag ontvangen wij de functieomschrijving van de genoemde FTE per organisatie onderdeel. Graag ook een beschrijving van de nieuwe taken die vanuit de rijksoverheid zijn opgelegd.

Uitbreiding formatie voorkomend uit Bestuursprogramma: Procesregisseur sportaccommodaties, Beleidsadviseur duurzaamheid, Beleidsadviseur mobiliteit, Blauw/groene BOA, taak aanpak Jeugdproblematiek. Uitbreiding formatie bedrijfsvoering is beschreven in de kadernota 2024. Belasting en legesverondering 2023: formatieuitbreiding Vergunning en handhaving. Er zijn taken/functies die voortkomen uit wensen van de raad, namelijk: Rechtmatigheidtoezicht WMO, Inclusie en woonplaatsbeginsel, Gedragswetenschapper, Strateeg Duurzaamheid, uitbreiding Jeugdteam. 1fte Facilitair beheerder is geen nieuwe functie, maar werd eerder betaald uit andere middelen en staat nu wel op het formatieoverzicht. Overige formatie ontstaat door de bundeling van restformatie uit diverse functies.