beantwoording ALLE technische vragen PvdA bijstelling financieel perspectief 2022 (toegevoegd op 20 dec)

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: Bijstelling financieel Perspectief Commissie: Bestuur & Financien Datum: 12 december 2022 Fractie: PvdA Vragen 1. Op bldz. 25 staat bij punt 3 :”in 2022 zijn door de nutsers minder kabels gelegd. Dit betekent dat de vergoeding die wij ontvangen voor het dicht stratenvan de nieuwe sleuven aanzienlijk lager ligt dan in voorgaande jaren. Vooralsnog wordt dit nadeel als incidenteel aangemerkt”. Vraag: Is het niet zo dat deze lagere inzet ergens als postief resultaat terug te vinden moet zijn? Zo niet, dan zou bij de kosten m.i. voor de stratenleggers wellicht gekeken moeten worden?

Antwoorden De aanname dat er een verband zou moeten zijn tussen de lagere opbrengst van de nutsers en de lagere kosten van beheer wegen is juist. Door de ouderdom van de verharding en de fors hogere prijzen voor het beheer is er geen voordelig effect bij het beheer van de wegen te zien. Verder is er geen direct verband te leggen omdat de opbrengst van de nutsers is gebaseerd op landelijke normen.

2. Op bldz 28 onder deelprogramma jeugd maatwerk 4.1 staat:” Er is een toename van aanvragen……” Vraag: In welke mate zijn deze toegenomen? Moet hier niet naar gehandeld worden? Met welke reden is er zoveel geld bespaard op veiligheid en overige kleine posten?

De toename in de aanvragen betreft met name zorgmeldingen via Veilig Thuis, die door het jeugdteam opgevolgd moeten wroden. Om wachtlijsten te voorkomen zijn we overgegaan tot inhuur van een extra kracht. De redenen dat er op het budget veiligheid is bespaard zijn: - Het jeugdteam verricht steeds meer zelf de werkzaamheden inzake veiligheid, met name in het voortraject. - De transformatie die vanuit de jeugdbescherming samen met gemeenten is ingezet om Ondertoezichtstellingen te voorkomen blijkt succesvol te zijn. Overige kleine posten is vooral de afboeking van het budget Persoonsgebondenbudget met ca. € 10.000. Er is dit jaar meer gekozen voor inkoop jeugdhulp bij een externe aanbieder.

3. Op bldz 38 punt 5d staat:” Structurele lastenvoor de uitvoering van het bestuursprogramma 2023-2026 minus……”. Vraag: Is het juist als ik interpreteer dat er geld uitgegeven gaat worden aan het bestuursprogramma terwijl daar geen dekking voor is? Mocht het zo zijn dat de uitgaven correct zijn, zou dan het structureel beschikbaar budget voor het uitvoeren van het bestuursprogramma dan niet verhoogd moeten worden met een gedegen dekking?

4. 5.

In de begroting 2023 is voor de stucturele lasten van het bestuursprogramma jaarlijks een budget van € 50.000 beschikbaar. In 2022 is het 50% van het jaarlijks budget omdat het nieuwe bestuur ‘halverwege’ het jaar is aangetreden. Dit geeft het volgende beeld: 2022 :€ 25.000 2023 :€ 75.000 2024 :€125.000 2025 e.v. :€175.000 De grote opgaven waar gemeenten voor staan vragen meer geld. Zie hiervoor de genoemde bedragen bij 5d. Voor de dekking van de structurele lasten in de periode 2023 tot en met 2025 zijn de voordelige resultaten ingezet. In 2026 is sprake van een tekort. Dit wordt mede veroorzaakt door de financiële claim van het bestuursprogramma. Het college zal bij de perspectiefnota 2024 met voorstellen komen om het tekort in 2026 op te lossen. Op dat moment presenteert het college ook een geactualiseerd meerjarig financieel perspectief over 2024-2027.