Beantwoording aanvullende vragen VVD (toegevoegd 7 juli)
Tekst van het document
Beantwoording aanvullende vragen VVD: Graag een onderbouwing van het inhuurbudget 2026 met als uitgangspunt de realisatiecijfers over 2024, de onderliggende aannames 2026 en onderverdeeld in: a. Inhuur vacatureruimte b. Inhuur ziekte c. Inhuur buiten de formatie Antwoord: Op tot een onderbouwd antwoord te komen dienen eerst het beeld over 2024 en de uitgangspunten voor 2026 in beeld te worden gebracht. Deze treft u aan in onderstaande tabel. Tabel 1.
Uitgangspunten: 1. Referentiejaar 2. Gemiddelde uurtarief inhuur 3. Ziekteverzuimpercentage 4. Uitgangspunt formatie begroting 5. Omvang buitenformatieve inhuur 6. Vacatureruimte in FTE's (gebaseerd op onderuitputting loonsom) 7. Aantal productieve uren
2024 105 11% 191 1.200.000 9 1.375
2026 2024 95 * 8% * 184,00 * 900.000 * 7* 1.375
*De gewijzigde uitgangspunten voor 2026 komen voort uit de gunstige ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage en de afnemende krapte op de arbeidsmarkt. Op basis van de hiervoor gepresenteerde uitgangspunten kan de volgende indeling voor 2024 en 2026 worden gemaakt. Tabel 2.
(Verwachte) kosten inhuur - oorzaken a. Inhuur vacatureruimte b. Inhuur ziekte c. Inhuur buitenformatief (projecten e.d.) d. Overig
2024 1.299.375 3.033.319 1.200.000 67.306 5.600.000
2026 914.375 1.922.800 900.000 P.M. 3.737.175
Conclusie: De analyse over de realisatie 2024 en de (indicatieve) uitgangspunten voor 2026 laten zien dat voor 2026 een inhuurbudget nodig is van € 3,7 miljoen. Echter, het college heeft niet de realisatie 2024 als uitgangspunt genomen, maar de landelijke cijfers die jaarlijks door het A&O fonds worden gepubliceerd in de personeelsmonitor.