Beantw. TV Zomerrapportage 2023

Beantwoording technische vragen Zomerrapportage 2023 Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Antwoord

1

VVD

3

Waarom alleen foto's van college(leden) en niet van de Het boekwerk van de zomerrapportage 2023 door de afdeling Financiën samengesteld. Dit is ook gemeld op de technische raad? avond. Door de omvang van de afbeelding van de raadsleden in eerdere P&C documenten was de kwaliteit onvoldoende om in de zomerrapportage op te nemen.Vanzelfsprekend zullen in de eerstvolgende rapportage de foto's van de raadsleden weer worden opgenomen.

2 3

VVD VVD

3 10

Wat betekenen de kleuren in het organogram? Graag 1 overzicht van de wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting. zijn alle( niet alleen dus op blz. 10) wijzigingen in de zomernota rechtmatig? Zo nee, welke niet?

Zorgt voor een zichtbaar onderscheid tussen organisatie en bestuur. Zie bijlage 1. Een overschrijding bij de jaarrekening van de lasten op programmaniveau is per definitie onrechtmatig. Als voorbeeld verwijzen wij u naar het onderdeel Begrotingsrechtmatigheid op pagina 204 van de jaarstukken 2022. De voorgestelde wijzigingen in de zomernota zorgen aan de ene kant voor een actueel financieel beeld voor het bestuur. Daarnaast zorgt de raad met de vaststelling van de zomerrapportage dat de kans op een overschrijding van de lasten op programmaniveau minder groot is. Hierdoor zijn de lasten op programmaniveau bij de jaarrekening veelal rechtmatig zijn.

4

VVD

15

Hoeveel bouwvergunningen zijn afgegeven voor nieuwbouwwoningen vanaf maart 2022?

In de periode maart 2022 tot en met december 2023: 33 woningen. Januari 2023 tot heden: 9 woningen en 31 recreatiewoningen. In 2023 worden de bouwvergunningen voor 38 appartementen bij het nieuwe gezondheidscentrum nog verleend.

5

VVD

19

Wat gaat u doen met de klachten van de bewoners m.b.t de ondergrondse afvalcontainers? Waarom staat daar niets over geschreven? Volgens de financieel adviseur staan in het totale investeringsoverzicht alleen goedgekeurde investeringen. Hoe kan het dat zonder mandaat van de raad de 80 ondergrondse containers daar staan?

1.Van het moment dat er ondergrondse containers zijn geplaatst, is er zichtbaar overlast van bijplaatsingen en dumpen van afval. De gemeente wil graag met de AVU hier een campagne starten. Dit ook in overleg met de woningstichting en Welzijnsorganisatie. De AVU heeft bij andere gemeenten ook deze campagne succesvol gestart. Deze aanpak zal gericht zijn op gedragsverandering: maak de bewoner eigenaar van het afval en de inzamelplek. Bijvoorbeeld door communicatie (vertalingen, QR-codes, containertuintjes, flyeren). Op deze manier probeer je het eigenaarschap te verleggen naar de bewoner. De concrete acties worden op dit moment uitgewerkt. Aanvullend kan aan maatregelen worden gedacht die een positieve prikkel geven, bijvoorbeeld: een buurt-BBQ mogelijk maken, of een bankje of speeltoestel plaatsen als tegenprestatie voor het goede gedrag). 2.In de raadsvergadering van 8 november 2022 is de Programmabegro ng 2023-2026 vastgesteld. Hierin stond de voorgenomen investering van 1.250.000 euro voor Projectkrediet 80 containers laagbouw. Bij het vaststellen van de Programmabegroting is via een amendement afgesproken dat beslispunt 2 over deze investering als volgt werd aangepast.

Oorspronkelijke tekst beslispunt 2: "In te stemmen met de voorgenomen investeringen van 2023 van € 3.714.000 (inclusief extra investering van € 1.250.000 voor plaatsing van 80 ondergrondse containers bij laagbouw i.v.m. ambitie afval." Nieuwe tekst beslispunt 2: "In te stemmen met de voorgenomen investeringen van 2023 van € 3.714.000, waarvan een bedrag van maximaal € 1.250.000 ter beschikking kan worden gesteld voor investeringen ter beperking van restafval, na voorgaande goedkeuring door de raad." Helaas is in de Kadernota en in de zomerrapportage vergeten de tekst bij dit bedrag aan te passen. Onze excuses hiervoor. De afspraken uit het amendement blijven uiteraard van kracht. De eerstvolgende stap is het laten uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke manieren om het restafval verder terug te dringen. De uitkomsten van dit onderzoek en voorgestelde aanpak worden daarna ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

6

VVD

35

is er niets noemenswaardig gebeurd? Had de wethouder de raad niet moeten informeren of Rhenen tijdens het VNG congres voor of tegen de resolutie "naar.........perspectief" heeft gestemd en of Rhenen zo gaat handelen.?

Jaarlijks neemt het college een besluit hun standpunten bij de onderwerpen die op het VNG congres aan bod komen. Dat voorstel is jaarlijks terug te vinden op de openbare besluitenlijst van het college. Hiervan kan iedere fractie kennis nemen. Ook kan het voorstel via de griffie worden opgevraagd.

Beantwoording technische vragen Zomerrapportage 2023 Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Antwoord

7

VVD

43

Waarop is het bedrag van 68K gebaseerd? Gaarne de totale berekening.

Het bedrag van € 68.000 betreft de kosten voor de verkoopprocedure en het WOO onderzoek die in de zomerrrapportage worden bijgeraamd. Tegenover deze kosten ramen we de gedeeltelijke verkoopopbrengst zodat de kosten budgettair neutraal worden geraamd. Uiteraard is de verwachting dat de verkoopopbrengst hoger zal zijn dan € 68.000.

8

VVD

43

Gaarne een overzicht van alle stelposten.

9

VVD

62

Moet de raad niet eerst over de 20k besluiten., want hoe effectief is een folder?

Voor een overzicht van de stelposten zie bijlage 2. Omdat de toelichting van alle stelposten veel tijd vraagt zijn alleen de stelposten groter dan € 50.000 toegelicht. Deze € 20.000 extra is bestemd voor de aanbevelingen over de jaarwisseling in Achterberg in 2022. De flyers/folders zijn een klein onderdeel van de campagne. Het besluit tot het beschikbaar stellen van € 20.000 volgt uit het besluit van de raad over de zomerrapportage 2023. In het raadsvoorstel is hierover het volgende beslispunt opgenomen: "De begroting 2023 te wijzigen met de mutaties uit de Zomerrapportage 2023". Daarnaast is het een collegebevoegdheid om besluiten te nemen to € 50.000 die achteraf kunnen worden verantwoord.

10

VVD

63

11

VVD

65

Wat is het verband met de personeelskosten economie Personeelskosten economie en toerisme is niet juist. Er moet staan "De ontwikkeling van de personeelskosten handhaving en toerisme? geven in 2023 een nadeel van € 86.000". Bij welk raadsbesluit heeft de raad de verschuivingen in De goedkeuring volgt uit het besluit van de raad over de zomerrapportage 2023. In het raadsvoorstel is hierover het volgende de programma's geaccordeerd? Zie spelverdelers, beslispunt opgenomen: knelpuntenbuget , flexteam e.d. "De begroting 2023 te wijzigen met de mutaties uit de Zomerrapportage 2023".

12

VVD

67

Gaarne ontvangen wij een balans. Waar staat over welke periode wordt gerapporteerd?

De balans ultimo 2022 en geprognotiseerde balans ultimo 2023 staan in bijlage 3 genoemd. De geprognotiseerde balans ultimo 2023 was bij het opstellen van de zomerrapportage nog niet beschikbaar. En wijkt op een paar onderdelen af ten opzichte van de genoemde bedragen in de zomerrapportage (€ 1,3 miljoen meer vaste activa en actuele berekeningen van de reserves en voorzieningen zijn toegepast). De balans ultimo 2022 betreft de balans zoals in de jaarstukken 2022 is gepresenteerd en dient ter vergelijking. De netto schuldquote is ultimo 2023 naar verwachting 79%. Dit is een stijging ipv een daling. Dit komt doordat de rubriek uitzettingen <1 jaar in 2022 hoog waren door het niet gebruiken van aangetrokken langlopende leningen. In 2023 worden deze middelen, die nu bij Schatkistbankieren staan, onder meer ingezet om de investeringen te bekostigen. In bijlage 4 staat het overzicht door de jaren heen waaruit blijkt dat de schuldenquote in 2022 relatief laag was.

13

VVD

81

Wat was de netto schuld per balansdatum? Met hoeveel is deze gedaald uit het overschot 2022 in de jaarrekening 2022.

14

PvdA

39

Onder punt 3.1.4. geeft u aan dat de verwachting is dat De vraag lijkt ervan uit te gaan dat de overschrijding van de ambtelijke uitgaven en de inhuurkosten ervoor zorgen dat het tekort het negatieve resultaat een incidenteel karakter heeft. geen incidenteel karakter heeft. Echter naast de eventuele overschrijdingen zijn er ook voordelen. Mogelijke voordelen die over Uit de tekst over ambtelijke inzet kunnen wij dit niet 2023 nog worden verwacht zijn op pagina 38 en 39 onder punt a. t/m e. weergegeven. Ook past het incidentele karakter van het goed rijmen, vooral omdat in de afrekening van vorig tekort bij het beeld dat bij de jaarrekeningen een geprognosticeerd voordeel of nadeel hoger danwel lager uitvalt. Daarom kiest jaar en de voorjaarsnota ook al aanmeldingen waren het college er nu voor om geen ombuigingsoperatie op te starten. Vanzelfsprekend houdt het college de ontwikkeling van het ten aanzien van overschrijdingen van de ambtelijke financieel perspectief nauwlettend in de gaten. Op het moment dat het meerjarig financieel perspectief aanleiding geeft voor uitgaven en inhuurkosten. ombuigingen dan zal het college dat ook doen. 1. Graag een onderbouwing van hetgeen onder punt 3.1.4.

staat dat de verwachting is dat het negatieve resultaat een incidenteel karakter heeft, met de wetenschap dat jaarlijks overschrijdingen van de ambtelijke uitgaven en huurinkomsten een feit is?

Beantwoording technische vragen Zomerrapportage 2023 Nr.

Fractie

Pag.

Vraag

Antwoord

15

PvdA

13

Fietspad onderlangs de grebbeberg. De kosten vallen niet binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten en dienen te worden bijgeraamd. 2. Kon het project niet later gestart worden en opgenomen in de begroting 2024 i.p.v. bijramen?

Het Langer uitstellen van het noodzakelijk onderhoud vonden wij niet langer verantwoord. Daarnaast waren er meerdere klachten. Op basis hiervan besloten wij dit project niet later te starten.

16

PvdA

13

Mobiliteitsagenda. U geeft aan dat vanwege de Vanwege de grote lokale en regionale opgaven die op mobiliteitsgebied voorliggen met daarbij behorende tijdsdruk op gebied ambities, complexiteit, de omvangrijkheid en het van o.a duurzaamheid, woningbouwopgaven, parkeren, miliewetgeving (o.a.stikstof) gaan wij een meer pragmatische aanpak ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit het hanteren en daarmee voortvarend aan de slag. Bij de verdere uitwerking van de mobiliteitsagenda hebben wij capaciteit nodig noodzakelijk is om de komende jaren hiervoor extern om specifiek beleid te ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij inspelen op de laatste ontwikkelingen. Er is op dit moment geen capaciteit in te schakelen. uitvraag in voorbereiding. 3. Alvorens dit gedaan wordt is het dan niet gebruikelijke dat er eerst beleid gemaakt moet worden? Nu blijkt er al sprake te zijn van een zorgvuldig in voorbereiding zijnde uitvraag.

17

PvdA

16

“Spoor 1”; dit staat nu al zo lang op de agenda en we komen maar niet voorbij de fase van verkennen. 4. Wat is er nodig om hier te versnellen?

18

PvdA

16

“Soor 3”; welke partijen zijn hierbij betrokken en welke Het gaat om alle partijen die betrokken zijn bij de ouderenzorg in de gemeente Rhenen: Ouderenzorgaanbieders zoals rol speelt de gemeente hier nu zelf in? bijvoorbeeld Zorgkantoor, Charim, Quarijn, Santé Partners, Buurtzorg, Welzijn rivierstroom, Rhenam Wonen en gemeente, maar ook om informele partijen die hierbij een rol spelen. De gemeente voert de regie op het proces om partijen samen te brengen.

19

SGP

20

(Verruiming budget lening duurzaam wonen): Hoe De financieringskosten van de verruiming van het budget lening duurzaam wonen betreft de rekenrente van 1,44%. Daarnaast wordt deze verruiming ge-dekt, wat zijn de gevolgen betalen we aan de Svn een opslag van 0,57%. De kosten komen hiermee op € 20.100. Het handhaven van de huidige voor onze fi-nanciële positie en wat zijn de kospercentages van 1,6% (consumptief) en 1% hypothecair levert bij een aanname van 80% consumptieve en 20% hypothecaire ten/risico’s van het loslaten van de bud-getneutraliteit? leningen een renteopbrengst op van € 14.800. De kosten van het loslaten van de budgettaire neutraliteit kost het in de zomerrapportage benoemde bedrag € 5.300. De kosten kunnen worden gedekt uit het budget duurzaamheid. Indien de budgettaire neutraliteit zou worden gehandhaafd zouden de percentages uitkomen op respectievelijk 2% en 1,4%. Hoewel er vanwege het huidige financieringsoverschot geen specifieke lening hoeft te worden aangetrokken neemt de financieringsbehoefte van de gemeente per saldo wel toe en daalt daarmee het solvabiliteitssaldo en stijgt de netto schuldquote van de gemeente met 1,8%. Echter de netto schuldquote gecorrigeerd wijzigt niet, omdat we deze gelden doorlenen.

20

SGP

52

(Jeugdzorg): Er wordt gesproken over een hogere intensiteit en complexiteit van jeugdhulpvragen. Wat veroorzaakt deze hogere intensiteit en complexiteit)

Het thema staat al lang op de agenda, het betreft een complexe materie met veel betrokken partijen en complexe externe omstandigheden. Onlangs hebben we een projectleider ingehuurd met als doel om de komende tijd te versnellen. Er is op 26 oktober een overleg gepland met alle betrokken bestuurders in het Huis van de gemeente met als doel om samen te komen tot een nieuwe ontwikkeling voor 24-uurszorg in de gemeente.

Antwoord volgt later

Bijlage 1 - Antwoord bij vraag 3 Begrotingswijzigingen 2023 voor Zomerrapportage Saldo begroting 2023 Vastgestelde wijzigingen tot en met juni 2023 Resultaat voor Zomerrapportage

1.730 V 965 N 765 V

Programma 1 - bedrijfsvoering Baten Lasten Saldo van baten en lasten

0N 368 N 368 N

Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Stijgende energieprijzen 2 OKT'22 Actualisatie budget kosten en presentatievergoeding raad 3 OKT'22 Verhoging budget juridische uitgaven 4 OKT'22 Terugdraaien verlaging budget reis- en verblijfkosten en opleidingskosten 5 OKT'22 Toevoeging voorziening verlofsparen Saldo van baten en lasten (A)

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000)

326 N 6V 13 N 10 N 25 N 368 N

Mutaties reserves (B) Gerealiseerd resultaat (A+B)

Programma 2 - dienstverlening Baten Lasten Saldo van baten en lasten

0N 15 N 15 N

Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Budget inrichten systeemleren 2 OKT'22 Verbeteren digitale diensteverlening 3 OKT'22 Verlagen budget contributies en abonnementen

5N 11 N 1V

Saldo van baten en lasten (A)

15 N

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

405 V 814 N 409 N

Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Lagere kosten groenbeheer

22 V

2

OKT'22

Budget invoering wet kwaliteitsborging bouwen

14 N

3 4 5 6 7 8 9

OKT'22 OKT'22 OKT'22 OKT'22 OKT'22 OKT'22 OV.WIJZ

Kosten electra openbare verlichting Gestegen prijzen beheer verhardingen Hogere kosten welstandstoezicht Hogere kosten afval Hogere kosten riolering Aanwending voorziening riolering Voorbereidingskrediet versnelde woonopgave

115 N 22 N 12 N 59 N 52 N 52 V 535 N

10 11

BELVEROR Formatieuitbreiding vergunningen BELVEROR Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning

79 N 405 V

Saldo van baten en lasten (A)

0N 368 N

0N 15 N

Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000)

Mutaties reserves (B) Gerealiseerd resultaat (A+B)

Programma 3 - fysiek Baten Lasten Saldo van baten en lasten

0N 0N 0N 368 N

409 N

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000) 1 OKT'22 Onttrekking reserve heffingen hogere kosten afval 2 OV.WIJZ Onttrekking reserve versnelde woningbouw ten behoeve van voorbereidingskrediet

0N 15 N

594 V 0N 594 V 185 V 59 V 535 V

Mutaties reserves (B)

594 V

Gerealiseerd resultaat (A+B)

185 V

Bijlage 1 - Antwoord bij vraag 3 Begrotingswijzigingen 2023 voor Zomerrapportage Programma 4 - sociaal maatschappelijk Baten Lasten Saldo van baten en lasten Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Budget energietoeslag

0N 1.284 N 1.284 N

922 N

2

OKT'22

Uitvoeringskosten PGB trekkingsrechten

27 V

3

OKT'22

Einde lening inburgeringsplicht

5N

4 5

OKT'22 OKT'22

Kosten wet inburgering Hogere kosten WMO maatwerkvoorzieningen

49 N 130 N

6 7

OV.WIJZ OV.WIJZ

Amendement muurschilderingen Eenmalige tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke instellingen

16 N 67 N

8

OV.WIJZ

Energietoeslag 2023

122 N

Saldo van baten en lasten (A)

Programma 5 - economie & toerisme Baten Lasten Saldo van baten en lasten

1.284 N

0N 45 N 45 N

Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Hogere kosten Foodvalley, opstellen RPLG 2 OV.WIJZ Eenmalige tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke instellingen

12 N 33 N

Saldo van baten en lasten (A)

45 N

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000) 1 OKT'22 Onttrekking reserve armoedebeleid ten behoeve van energietoeslag 2023 2 OV.WIJZ Onttrekking algemene reserve ten behoeve van amendement muurschilderingen 3

OV.WIJZ

Onttrekking algemene reserve ter dekking kosten energietoeslag 2023

482 V 0N 482 V 802 N 344 V 16 V 122 V

Mutaties reserves (B)

482 V

Gerealiseerd resultaat (A+B)

802 N

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

0N 0N 0N 45 N

Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000)

Mutaties reserves (B) Gerealiseerd resultaat (A+B)

Programma 6 - veiligheid en handhaving Baten Lasten Saldo van baten en lasten

0N 75 N 75 N

Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Kosten ondermijning 2 OKT'22 Uitbreiding capaciteit BOA's 3 BELVEROR Inhuur kosten handhaving 4 BELVEROR Formatie uitbreiding handhaving

5N 32 N 22 N 16 N

Saldo van baten en lasten (A)

75 N

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

0N 45 N

0N 0N 0N 75 N

Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000)

Mutaties reserves (B) Gerealiseerd resultaat (A+B)

0N 75 N

Bijlage 1 - Antwoord bij vraag 3 Begrotingswijzigingen 2023 voor Zomerrapportage Programma 7 - algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo van baten en lasten

1.047 V 1.484 N 437 N

Onttrekking uit reserves Toevoeging aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

592 V 592 V 155 V

Toelichting mutaties begroting baten en lasten (A) (x € 1.000) 1 OKT'22 Algemene uitkering septembercirculaire

604 V

Toelichting mutaties begroting mutatie reserves (B) (x € 1.000) 1 OKT'22 Onttrekking reserve collegeprogramma ten behoeve incidentele lasten bestuursprogramma

380 V

2

OKT'22

578 V

2

212 V

3

OKT'22

61 V

3

4 5 6 7 8 9

Middelen energietoeslag

Middelen taakmutaties toevoegd aan programma's OKT'22 Reservering voor hogere lonen en prijzen OKT'22 Incidentele lasten uitvoering bestuursprogramma OKT'22 Structurele lasten uitvoering bestuursprogramma OKT'22 Lagere opbrengst toeristenbelasting OKT'22 Rente opbrengsten kort geld BELVEROR Demping woonlasten Hogere algemen uitkering voor tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke instellingen

Saldo van baten en lasten (A)

BELVEROR Onttrekking reserve heffingen ten behoeve van woonlastendemping

370 N 380 N 795 N 8N 15 N 212 N 100 V

437 N

Mutaties reserves (B)

592 V

Gerealiseerd resultaat (A+B)

155 V

Bijlage 2 - Antwoord bij vraag 8 Zomerrapportage 2023

Programma 1. Bedrijfsvoering 1. Bedrijfsvoering 1. Bedrijfsvoering 1. Bedrijfsvoering 1. Bedrijfsvoering 1. Bedrijfsvoering 2. Dienstverlening 3. Fysiek 3. Fysiek

Deelprg 1.1 Bestuur 1.2 Organisatie 1.3 Facilitair 1.3 Facilitair 1.3 Facilitair 1.3 Facilitair 2.1 Rhenense Publieksbalie 3.1 Verkeer en openbare ruimte 3.1 Verkeer en openbare ruimte

Product 1.1.1 Gemeenteraad en ondersteuning 1.2.9 Personeelskosten 1.3.1 Huisvesting eigen gebruik 1.3.2 Vastgoed algemeen 1.3.3 Informatisering en automatisering 1.3.3 Informatisering en automatisering 2.1.1 Burgerzaken 3.1.1 Mobiliteit 3.1.4 Afval

Dlproduct E110103 E120904 E130101 E130201 E130301 E130302 E210107 E310101 E310402

Omsch Participatietrajecten Personeel Communicatie Huis van de Gemeente Vastgoed overig Informatisering Kantoorautomatisering Dienstverlening Verkeersmaatregelen Inz Huishoud Afval

Toelichting stelposten > € 50.000 € 10.000,00 € -8.000,00 € 25.000,00 € 17.000,00 € 55.800,00 Voor de vervanging en implementatie van software € 17.365,00 € 10.000,00 € 48.000,00 € 30.000,00 € 80.000,00 Voor de aanleg van het schelpenpad onderlangs de Grebbeberg. € 50.000,00 Vanuit het jaarrekeningresultaat 2022 een bedrag van €80.000 beschikbaar gesteld voor de vacature van senior medewerker mobiliteit . € 8.530,00 € 63.519,00 Betreft een stelpost voor ruimtelijke initiatieven. Bestuursprogramma: Waar het kan willen we een actiever grondbeleid voeren, waarbij we de financiële risico’s zo laag mogelijk houden. We willen mogelijkheden van erfpacht en/of koopgarantconstructies voor goedkope woningbouw onderzoeken (2.6)

3. Fysiek

3.1 Verkeer en openbare ruimte

3.1.9 Personeelskosten

E310998

Pers DP Verkeer&Op R

3. Fysiek

3.1 Verkeer en openbare ruimte

3.1.9 Personeelskosten

E310998

Pers DP Verkeer&Op R

3. Fysiek 3. Fysiek 3. Fysiek

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 3.2 Ruimtelijke ontwikkeling

3.2.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties 3.2.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties 3.2.3 Gronden en landerijen

E320201 E320203 E320302

Bouwgrondexploitatie Planvorming MVA grex Overige gronden en opstallen

3. Fysiek

3.3 Duurzaamheid

3.3.1 Duurzaamheid en milieu

E330104

Geluid individuele voorz.

3. Fysiek

3.3 Duurzaamheid

3.3.1 Duurzaamheid en milieu

E330107

Duurzaamheid

4. Sociaal-Maatschappelijk 4. Sociaal-Maatschappelijk 4. Sociaal-Maatschappelijk 4. Sociaal-Maatschappelijk

4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 4.3 Maatschappelijke ondersteuning preventief 4.6 Participatie maatwerk

4.3.2 Sport 4.3.3 Sociale basisondersteuning Wmo 4.3.4 Welzijn 4.6.2 Inkomensondersteuning

E430201 E430301 E430401 E460202

Sport algemeen Dorpshuis Achterberg Welzijnsprofessonials BUIG Inkomensdeel

4. Sociaal-Maatschappelijk

4.0 Programma Sociaal Domein

4.0.0 Programma Sociaal Domein

E400001

Sociaal Domein

€ 190.000,00 Bestuursprogramma: We spelen vroeg in bij signalen van jeugdproblematiek en bieden proactief hulp. (5.4)

4. Sociaal-Maatschappelijk

4.2 Jeugd maatwerk

4.2.2 Jeugd maatwerk voorzieningen

E420202

Regio ink Jeugdhulp

4. Sociaal-Maatschappelijk 5. Economie 6. Veiligheid 7. Algemene Dekkingsmiddelen

4.2 Jeugd maatwerk 5.1 Economische zaken 6.2 Handhaving 7.2 Overige (alg) dekkingsmiddelen

4.2.2 Jeugd maatwerk voorzieningen 5.1.3 Recreatie en toerisme 6.2.1 (Integrale) handhaving 7.2.3 Algemene baten en lasten

E420205 E510304 E620101 E720301

Uitv kst Jeugdhulp Kwintelooijen (structurele exploit) Bestuurlijke handhav (Algemene) stelposten

7. Algemene Dekkingsmiddelen 7. Algemene Dekkingsmiddelen

7.2 Overige (alg) dekkingsmiddelen 7.2 Overige (alg) dekkingsmiddelen

7.2.3 Algemene baten en lasten 7.2.3 Algemene baten en lasten

E720301 E720301

(Algemene) stelposten (Algemene) stelposten

7. Algemene Dekkingsmiddelen

7.3 Onvoorzien en VPB

7.3.1 Onvoorzien

E720303

Onvoorzien

€ 139.517,00 Extra middelen voor o.a. uitvoeringskst 'woonplaatsbeginsel'. € 17.000,01 € 5.500,00 € 10.000,00 € 50.000,00 Voor opvangen van maatwerkafspraken met (nieuwe) personeelsleden als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. € 100.000,00 Voor opvangen prijsontwikkelingen 2023 € 200.000,00 Bestuursprogramma: In het Binnenveld komt betere bewegwijzering voor fietsers (4.8) € 15.000,00

€ 12.500,01 € 35.000,00 € 15.285,00 € 30.000,00 € 26.485,00 € -230.167,00 BUIG: verwacht nadeel algemene bijstand gebaseerd op voorlopige beschikking van het Rijk en de prognose van de uitgaven 2023. Aan de hand van de definitieve beschikking en de werkelijke uitgaven bepalen we de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve WWB.

Bijlage 3 - Antwoord bij vraag 12 Prognose JRR 2023 (ten tijde van ZMR 2023)

Geprognotiseerde balans JRR 2022 Activa (x € 1.000) Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder Liquide middelen Overlopende activa Totaal activa

ultimo 2022

ultimo 2023

195 67.743 4.912

188 75.040 4.872

271

482

19.351

6.388

423 5.333 98.228

423 2.834 90.227

Passiva (x € 1.000) Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder Overlopende passiva Totaal passiva

ultimo 2022

ultimo 2023

32.153 7.423

28.847 6.759

49.058

46.259

4.385

3.703

5.209 98.228

4.658 90.227

Bijlage 4 - Antwoord bij vraag 13 Kengetallen gemeente Rhenen Kengetal ultimo jaar 2.1 Netto-schuldquote Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle 2.2 verstrekte leningen

Signaalwaarden GTK 2020 provincie

JRR 2018

JRR 2019

JRR 2020

JRR 2021

JRR 2022

ZMR 2023

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

62%

73%

72%

67%

59%

79%

<90%

90%-130%

>130%

51%

61%

60%

58%

50%

70%

<90%

90%-130%

>130%