Beantw. TV VVD - Verbetering instrumentarium planning en control

IV3 2025 - Exploitatie werkelijke cijfers Onderstaand staan de cijfers (x € 1.000) zoals aangegeven aan het CBS. De cijfers per kwartaal betreffen de cijfers van 1 januari 2025 tot en met het einde van het aangegeven kwartaal. Bedrag Taakveld

Totaal 0 1 1

1 1.1 2 1.2

2 2 2 2 2

1 2.1 2 2.2 3 2.3 4 2.4 5 2.5

3 3 3 3

1 3.1 2 3.2 3 3.3 4 3.4

4 4 4

1 4.1 2 4.2 3 4.3

5 5 5 5 5 5 5

1 5.1 2 5.2 3 5.3 4 5.4 5 5.5 6 5.6 7 5.7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 6.1 3 6.21 4 6.22 5 6.23 6 6.3 7 6.4 8 6.5 9 6.60 10 11 12 13 14 26 6.91 27 6.92 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

7 7 7 7 7

2 7.1 3 7.2 4 7.3 5 7.4 6 7.5

8 8 8

1 8.1 2 8.2 3 8.3

Totaal 1

Totaal 2

Totaal 3

Totaal 4

Totaal 5

Totaal 6

Totaal 7

Totaal 8 Eindtotaal

1 januari 2025 t/m Q1 1 januari 2025 t/m Q2 1 januari 2025 t/m Q3 1 januari 2025 t/m Q4 (niet definiteive cijfers) Naam taakveld Lasten Q1 Baten Q1 Totaal Q1 Lasten Q2 Baten Q2 Totaal Q2 Lasten Q3 Baten Q3 Totaal Q3 Lasten Q4 Baten Q4 Totaal Q4 Bestuur 671 0 671 1.296 0 1.296 1.761 0 1.761 2.252 0 2.252 Burgerzaken 247 -21 226 411 -228 183 631 -285 346 828 -467 361 Beheer overige gebouwen en gronden 76 -2 74 117 -77 40 359 -223 136 437 -1.075 -638 Overhead 2.938 -52 2.886 5.379 -171 5.208 7.983 -242 7.741 10.160 -275 9.885 Treasury -144 -124 -268 289 -229 60 455 -183 272 141 -311 -170 OZB woningen 165 -5.848 -5.683 172 -5.833 -5.661 338 -3.972 -3.634 338 -3.985 -3.647 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 -1.880 -1.880 0 -1.878 -1.878 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belastingen overig 12 -160 -148 17 -219 -202 22 -248 -226 30 -244 -214 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 66 -9.660 -9.594 136 -19.944 -19.808 211 -30.950 -30.739 279 -41.087 -40.808 Overige baten en lasten 263 0 263 483 -24 459 703 -38 665 2.025 -48 1.977 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 69 -224 -155 94 -375 -281 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.294 -15.867 -11.573 8.300 -26.725 -18.425 12.532 -38.245 -25.713 16.584 -49.745 -33.161 Crisisbeheersing en brandweer 722 0 722 781 0 781 1.093 0 1.093 1.444

0 1.444 Openbare orde en veiligheid 243 -2 241 460 -51 409 674 -22 652 889 -53 836 965 -2 963 1.241 -51 1.190 1.767 -22 1.745 2.333 -53 2.280 Verkeer en vervoer 308 -35 273 849 -149 700 1.381 -198 1.183 2.184 -458 1.726 Parkeren 56 -68 -12 122 -65 57 202 -68 134 341 -68 273 Recreatieve havens 6 0 6 12 0 12 18 0 18 24 0 24 Economische havens en waterwegen 3 0 3 5 0 5 5 0 5 38 0 38 Openbaar vervoer 3 0 3 6 0 6 10 0 10 13 0 13 376 -103 273 994 -214 780 1.616 -266 1.350 2.600 -526 2.074 Economische ontwikkeling 92 0 92 263 0 263 355 0 355 536 -48 488 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5 0 5 11 0 11 17 0 17 23 0 23 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 10 -3 7 21 -6 15 32 -7 25 43 -11 32 Economische promotie 48 -83 -35 98 -89 9 152 -255 -103 201 -256 -55 155 -86 69 393 -95 298 556 -262 294 803 -315 488 Openbaar basisonderwijs 74 0 74 97 0 97 101 0 101 156 0 156 Onderwijshuisvesting 41 -107 -66 242 -117 125 314 -161 153 618 -271 347 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 578 -182 396 798 -361 437 996 -542 454 1.266 -795 471 693 -289 404 1.137 -478 659 1.411 -703 708 2.040 -1.066 974 Sportbeleid en activering 22 -357 -335 32 -158 -126 25 -160 -135 112 -147 -35 Sportaccommodaties 227 -25 202 445 -42 403 676 -85 591 1.320 -372 948 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 130 -6 124 167 -7 160 202 -13 189 266 -14 252 Musea 290 -44 246 316 -133 183 352 -133 219 387 -177 210

Cultureel erfgoed 58 -9 49 149 -9 140 266 -9 257 389 -9 380 Media 412 -27 385 412 -48 364 412 -74 338 486 -74 412 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 443 -49 394 940 -66 874 1.378 -71 1.307 2.015 -154 1.861 1.582 -517 1.065 2.461 -463 1.998 3.311 -545 2.766 4.975 -947 4.028 Samenkracht en burgerparticipatie 847 -339 508 1.520 -736 784 2.277 -972 1.305 3.383 -2.223 1.160 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 160 -2 158 481 -15 466 608 -10 598 369 -97 272 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 -47 358 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 245 Inkomensregelingen 2.084 -1.412 672 4.230 -2.977 1.253 6.361 -4.362 1.999 8.420 -5.870 2.550 WSW en beschut werk 325 0 325 839 0 839 1.224 0 1.224 1.657 0 1.657 Arbeidsparticipatie 83 0 83 132 0 132 219 0 219 301 0 301 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 172 -2 170 303 -2 301 465 -951 -486 678 -954 -276 6711 Huishoudelijke hulp (WMO) 236 -1 235 719 -1 718 1.158 -2 1.156 1.786 -1 1.785 6712 Begeleiding (WMO) 354 0 354 803 0 803 1.209 0 1.209 1.808 -6 1.802 6713 Dagbesteding (WMO) 95 0 95 224 0 224 349 0 349 485 0 485 6714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 41 -83 -42 83 -117 -34 103 -154 -51 118 -203 -85 6751 Jeugdhulp ambulant lokaal 65 0 65 116 -5 111 157 -5 152 158 -5 153 Coördinatie en beleid WMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6752

Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.660 0 4.660 6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 9 0 9 12 0 12 4 0 4 6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 854 0 854 1.852 0 1.852 2.666 -103 2.563 2.252 -103 2.149 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6791 PGB WMO 29 0 29 57 0 57 83 0 83 106 0 106 6792 PGB Jeugd 1.269 0 1.269 2.407 0 2.407 3.105 -2 3.103 836 -50 786 6811 Beschermd wonen (WMO) 6 0 6 13 0 13 19 0 19 26 0 26 6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6 0 6 13 0 13 19 0 19 26 0 26 6821 Jeugdbescherming 56 0 56 161 0 161 284 0 284 413 0 413 6822 Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.682 -1.839 4.843 13.962 -3.853 10.109 20.318 -6.561 13.757 28.136 -9.559 18.577 Volksgezondheid 235 -42 193 494 -82 412 970 -123 847 988 -161 827 Riolering 102 -1.996 -1.894 476 -1.999 -1.523 684 -1.991 -1.307 1.212 -1.985 -773 Afval 818 -2.096 -1.278 1.482 -2.123 -641 2.154 -2.170 -16 2.572 -3.463 -891 Milieubeheer 135 -664 -529 384 -682 -298 530 -682 -152 926 -767 159 Begraafplaatsen en crematoria 76 -177 -101 146 -273 -127 248 -422 -174 450 -539 -89 1.366 -4.975 -3.609 2.982 -5.159 -2.177 4.586 -5.388 -802 6.148 -6.915 -767 Ruimte en leefomgeving 133 -88 45 832 -757 75 1.315 -809 506 1.929 -909 1.020 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -14 0 -14 -28 0 -28 -44 0 -44 -54 0 -54 Wonen en

bouwen 312 -73 239 591 -110 481 911 -702 209 1.211 -870 341 431 -161 270 1.395 -867 528 2.182 -1.511 671 3.086 -1.779 1.307 16.544 -23.839 -7.295 32.865 -37.905 -5.040 48.279 -53.503 -5.224 66.705 -70.905 -4.200

Volgnummer TaakveldBalanspost 0 1 0.1 0 2 0.2 0 3 0.3 0 4 0.4 0 5 0.5 0 6 0.61 0 7 0.62 0 8 0.63 0 9 0.64 0 10 0.7 0 11 0.8 0 12 0.9 0 13 0.10 0 14 0.11