Beantw. TV VVD - 1e Begrotingswijziging

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging Commissie: Bestuur & Financiën Datum: 2 december 2024 Fractie: VVD Vragen 1. Waar leest het college dat het verminderen van het aantal FTE’s een taakstelling is ? 2. Het woord taakstelling is niet gebruikt in het amendement . We hebben u ook aangegeven tijdens de raadsbehandeling dat u niet moest rekenen met de 198 FTE voor de organisatie, want in dat getal zitten bijvoorbeeld het college en de griffie, die hebben niets met de organisatie te maken. Waarom nog steeds? Gaarne een bevestiging dat per 1 januari 2025 het college uitgaat van een begroting van 184,51 FTE.

3. Wat kosten de 2 externen in het kader van de ombuigingen/P&C cyclus per uur, voor hoeveel uur per week ingehuurd en tot wanneer? Hoe zitten zij in de begroting 2025 en welk budget?

Antwoorden Het college gaat uit van de formatie op basis van door de raad vastgestelde begrotingen. Het formatieoverzicht zoals opgenomen op pagina 127 is op basis van de vastgestelde begroting 2024. Er zit geen formatieuitbreiding in de begroting. De vastgestelde formatie voor de organisatie bedraagt 191,2 FTE. Vervolgens heeft de raad een amendement aangenomen waarbij het college is opgedragen om de formatie met 7 FTE te verminderen. Daarmee is de formatie op 1 januari 2025 nog niet teruggebracht naar 184,2 FTE. Dit vergt onderzoek naar welke taken we niet meer gaan uitvoeren en welke formatie daaraan gekoppeld is en geschrapt kan worden. Vooralsnog is een stelpost/taakstelling opgenomen om de formatie te verminderen. De projectleider ombuigingen heeft een uurtarief van € 119, wordt voor 24-36 uur per week ingehuurd voor de periode 411-2024/2-5-2025. De kosten van het verbeteringstraject P&C-cyclus zijn nog niet bekend. In het inhuurvoorstel begroting 2025 is een bedrag van € 68.400 opgenomen. Voor het meerdere boven dit budget wordt vacaturebudget functie ondersteuning vakteams/financien ingezet.

4. Wat hebben de participatieadviseur en de DGA van Sandra Kensen Holding B.V. en dochterondernemingen en/of SIoo en/of academie voor waarderend vernieuwen ons gekost in 2024?

5. Voor hoeveel staan ze in de begroting 2025?

6. Zijn deze kosten overhead?

De kosten van Sandra Kensen bedroegen in tot en met november € 10.650. Betreft training/opleiding (nieuwe)medewerkers. De kosten voor de participatieadviseur bedragen t/m oktober € 67.000 (salariskosten) De kosten van Sandra Kensen worden gedekt uit het opleidingsbudget. De kosten van de participatieadviseur zijn opgenomen in de vaste formatie voor € 88.000 Ja