Beantw. TV RB - 1e Begrotingswijziging (deel 1)

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: 1e begrotingswijziging Commissie: Bestuur & Financiën Datum: 02-12-2024 Fractie: RB Vragen Antwoorden Wij hebben 3 bijlagen in dit document toegevoegd, te weten: a. Blz 126 van de begroting 2025 met uitbereiding van 7 FTE b. Antwoord op vragen van de PPN 2025 c. Bijlage 8 bij begroting 2024 bedrijfsvoering, dit is de optelling van de FTE’s 1. Wij zien een discrepantie in de uitbreiding van FTE’s zoals is voorgespiegeld in het document bijlage 8 en de opgave van invulling en uitstaande vacatures in de vragen bij de PPN. a. Graag ontvangen wij een gedetailleerde verklaring van de verschillen in de begroting en PPN? b. Hoe worden of zijn de vacatures die in bijlage 8 zijn benoem op dit moment ingevuld, welke vacatures zijn vervallen en waarom?

Na de bespreking van de begroting 2024 in de cie B&F heeft de Poho een overzicht gemaakt waarin de trends en ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering over een periode van 5-7 jaar, waarbij de formatie gebaseerd is op hetgeen in PPN's is opgenomen. Daarom is er ook geen cijfermatige aansluiting met de begroting. Het was beeldvormend bedoeld voor de extra taken die de gemeenten in de periode van 5-7 jaar extra heeft gekregen. Met betrekking tot de FTE uitbreiding zoals vermeld op pagina 126 van de begroting 2025 geven wij aan dat het hier niet gaat om formatieuitbreiding begroting 2025 maar de verwerking van de formatieuitbreiding uit de begroting 2024. Deze formatieuitbreiding was opgenomen in de kadernota en in afwachting van definitieve beslutitvorming als financiële stelpost in de begroting 2024. De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2024 ingestemd met de formatieuitbreiding waarna vervolgens de formatieplaatsen zijn verwerkt in de formatiestaat. Het overzicht op pagina 126 betreft de vergelijking van de formatiestaat

2024 (waar de uitbreiding 2024 dus niet in zat) en de formatiestaat 2025. 2. Welke vacatures staan er per heden open?

Beantwoording volgt later deze week

3. Welke vacatures zijn er ingevuld sinds de beantwoording van de PPN en nu?

Beantwoording volgt later deze week

4. Welke vacatures zijn er ingevuld door inhuur?

Beantwoording volgt later deze week

5. Graag ontvangen wij een organogram van de organisatie per heden, met daarin het beeld van de bezetting en vacatures per aandachtgebied. 6. Graag ontvangen wij de vraag vanuit de gemeente en het commentaar van de provincie op de taakstelling van 7 FTE.

Beantwoording volgt later deze week

Op basis van de conceptbegroting en de amendementen stelt de provincie ambtelijk vragen over de begroting. Specifiek over het onderbouwen van de taakstellingen is het volgende gevraagd: De FTE-formatie met 7 FTE te verminderen organisatie breed. Onduidelijk is om welke functies het gaat en of deze eventueel al zijn ingevuld. De beoogde financiële ruimte moet er al op 1 januari 2025 zijn dus feitelijk zou het moeten gaan om formatieplaatsen die wel geraamd zijn maar nog niet bezet. Vraag: We zouden daarom een concrete onderbouwing van deze ombuiging willen ontvangen, waaruit onder meer blijkt: - Welke 7 formatieplaatsen worden geschrapt. - Worden deze formatieplaatsen momenteel bezet door medewerkers of gaat het om bestaande vacatures. - Welke taken gaat de gemeente niet meer verrichten door het schrappen van deze 7 fte’s. - Welke beleidsdoelen raakt het schrappen van deze 7 fte’s.

7. Er wordt gesteld: De ombuiging leidt niet een verlaging van het begrotingstekortIn het amendement is besloten de investering in ondergrondse afvalcontainers te schrappen, wat een besparing van €

65.000 zou opleveren. Tijdens de bespreking gaf de verantwoordelijke wethouder echter aan dat het schrappen van deze investering leidt tot een tekort in het budget voor de optimalisatie van afvalinzameling. Het probleem is enerzijds dat de kapitaallasten nu twee keer als dekking zijn ingezet en anderzijds dat de kapitaallasten onderdeel uitmaken van de afvalbegroting waar een kostendekkend tarieftegenover staat. Dit betekent dat als de kosten dalen, ook het tarief omlaag moet. Deze ombuiging zoals voorgesteld in het amendement is dus niet uitvoerbaar (zie ook de memo uitwerking amendementen 2025) Dit is onjuist. De begroting is geamendeerd vastgesteld, waarbij de reserve ondergrondse afvalcontainer is komen te vervallen.

Het is inderdaad zo dat de begroting geamendeerd is vastgesteld. Het amendement is echter niet uitvoerbaar omdat het niet leidt tot een ombuiging wat wel het doel van het amendement is. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de beantwoording van de door D66 gestelde vragen met dezelfde strekking.

Het voorstel over Afval is na de begroting vastgesteld waarbij de wethouder had moeten constateren dat het raadsvoorstel niet langer werd gedekt De wethouder heeft tijdens de vergadering in de begroting. Op een vraag tijdens de aangegeven dat het amendement een raadsvergadering stelde de wethouder probleem oplevert voor het voorstel dat het geen invloed had. scenario’s verminderen restafval. De wethouder heeft hierbij niet expliciet gemeld Verder is de reserve aanschaf ondergrondse containers geoormerkt als dat het amendement als investering in een specifiek artikel. Deze ombuigingsmaatregel niet uitvoerbaar is. kunt u niet zomaar anders bestemmen. Er is geen sprake van een ‘reserve aanschaf Graag uitleg hoe u de bestemming van ondergrondse containers'. Het is een artikelen ziet in dit kader? voorgenomen krediet dat in de begroting Naar onze mening dient u deze paragraaf 2023 is opgenomen. Dit krediet is nog niet uit het document te verwijderen omdat door het college aangewend of anders dit een onjuiste voorstelling van zaken bestemd. Middels het raadsvoorstel geeft. scenario's verminderen restafval stelt het college de raad voor om andere investeringen te doen en de structurele budgettaire ruimte (wegvallende kapitaallasten) van het voorgenomen investeringskrediet ondergrondse containers hiervoor als dekking in te zetten.

Taakstelling sociaal domein De provincie heeft op basis van het amendement de volgende vraag gesteld: 8. Waarom heeft u de taakstelling sociaal domein niet onderbouwd met de

argumenten die tijdens de raadsvergadering zijn benoemd?

In de toelichting bij het amendement zijn wel enkele denkrichtingen aangegeven waar de ombuiging kan worden gerealiseerd. Wat echter ontbreekt is welke concrete maatregelen de raad gaat nemen om de kosten in het sociaal te beperken zodat de gewenste besparing van € 500.000 kan worden gehaald. Vraag: We ontvangen daarom graag een onderbouwd voorstel met concrete maatregelen die de gemeente gaat nemen en de daarin te nemen acties. Met daarbij per maatregel het beoogde financiële effect. De in de raadsvergadering benoemde argumenten geven geen afdoende antwoord op de door de provincie gestelde vragen.

Woonlasten 9. De opdracht uit het amendement bij de begrting is dat de woonlasten niet meer stijgen dan 5%. Uit dit raadvoorstel komt er geen bevestiging dat dit ook daadwerkleijk het geval is, de kosten lijken weer te stijgen door een OZBverhoging. Hoe zit dit? En wat is de stijging van de woonlasten?

a. Begroting 2025 blz 126

Voor het antwoord verwijzen wij u naar de beantwoording van de vragen van D66

b. Antwoord op vragen PPN 2025

Bedrijfsvoering bijlage bij begroting 2024