Beantw. deel 2 - TV RB - 1e Begrotingswijziging

GEMEENTE RHENEN Technische vragen

Onderwerp: 1e begrotingswijziging Commissie: Bestuur & Financiën Datum: 02-12-2024 Fractie: RB Vragen Antwoorden Wij hebben 3 bijlagen in dit document toegevoegd, te weten: a. Blz 126 van de begroting 2025 met uitbereiding van 7 FTE b. Antwoord op vragen van de PPN 2025 c. Bijlage 8 bij begroting 2024 bedrijfsvoering, dit is de optelling van de FTE’s •

Wij zien een discrepantie in de uitbreiding van FTE’s zoals is voorgespiegeld in het document bijlage 8 en de opgave van invulling en uitstaande vacatures in de vragen bij de PPN. a. Graag ontvangen wij een gedetailleerde verklaring van de verschillen in de begroting en PPN? b. Hoe worden of zijn de vacatures die in bijlage 8 zijn benoem op dit moment ingevuld, welke vacatures zijn vervallen en waarom?

Na de bespreking van de begroting 2024 in de cie B&F heeft de Poho een overzicht gemaakt waarin de trends en ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering over een periode van 5-7 jaar, waarbij de formatie gebaseerd is op hetgeen in PPN's is opgenomen. Daarom is er ook geen cijfermatige aansluiting met de begroting. Het was beeldvormend bedoeld voor de extra taken die de gemeenten in de periode van 5-7 jaar extra heeft gekregen. Met betrekking tot de FTE uitbreiding zoals vermeld op pagina 126 van de begroting 2025 geven wij aan dat het hier niet gaat om formatieuitbreiding begroting 2025 maar de verwerking van de formatieuitbreiding uit de begroting 2024. Deze formatieuitbreiding was opgenomen in de kadernota en in afwachting van definitieve beslutitvorming als financiële stelpost in de begroting 2024. De raad heeft bij het vaststellen van de begroting 2024 ingestemd met de formatieuitbreiding waarna vervolgens de formatieplaatsen zijn verwerkt in de formatiestaat. Het overzicht op pagina 126 betreft de vergelijking van de formatiestaat

2024 (waar de uitbreiding 2024 dus niet in zat) en de formatiestaat 2025. •

Welke vacatures staan er per heden open?

• • • • •

Bestuurssecretaresse (team interne ondersteuning) Specialist backoffice burgerzaken (team inwonerszaken) Financieel adviseur sociaal domein (team financiën) Strategisch financieel adviseur (team financiën) Juridisch adviseur (team juridisch, inkoop en gegevensbescherming)

•

Welke vacatures zijn er ingevuld sinds de beantwoording van de PPN en nu?

In de PPN 2025 is de volgende vraag hierover gesteld: 'Graag ontvangen wij een overzicht van alle openstaande vacatures'. Als antwoord zijn toen de volgende vacatures genoemd. Per vacature geven we hieronder aan welke op dit moment zijn ingevuld: • Beleidsadviseur vastgoedbeheer en facilitair 32-36 uur: nog niet ingevuld, geen inhuur • Beleidsadviseur duurzame mobiliteit 28-32 uur: nog niet ingevuld, wel inhuur • Adviseur grondzaken 20 uur: nog niet ingevuld, geen inhuur • Coördinator omgevingsvergunningen 32 uur: ingevuld • Beleidsadviseur economische zaken 2432 uur: nog niet ingevuld, geen inhuur • Beleidsmedewerker uitvoering handhaving 32-36 uur: ingevuld • Senior administrateur 28-32 uur: ingevuld • Beleidsadviseur water en riolering 3236 uur: ingevuld • Projectleider infra 32-36 uur: nog niet ingevuld, geen inhuur • Bestuurssecretaresse 30 uur: ingevuld • Informatieadviseur 32-36 uur: ingevuld • Juridisch adviseur 32-36 uur: nog niet ingevuld, wel inhuur

•

Welke vacatures zijn er ingevuld door inhuur?

Zie hierboven, per vacature hebben we aangegeven of deze is ingevuld en zo niet, of er wel inhuur is voor de betreffende vacature.

•

Graag ontvangen wij een organogram van de organisatie per heden, met daarin het beeld van de bezetting en vacatures per aandachtgebied.

In de bijlage vindt u een overzicht van de domeinen en per domein alle teams die onder het betreffende domein vallen met per team de vacatureruimte.

•

Graag ontvangen wij de vraag vanuit de gemeente en het commentaar van de provincie op de taakstelling van 7 FTE.

Op basis van de conceptbegroting en de amendementen stelt de provincie ambtelijk vragen over de begroting. Specifiek over het onderbouwen van de taakstellingen is het volgende gevraagd: De FTE-formatie met 7 FTE te verminderen organisatie breed. Onduidelijk is om welke functies het gaat en of deze eventueel al zijn ingevuld. De beoogde financiële ruimte moet er al op 1 januari 2025 zijn dus feitelijk zou het moeten gaan om formatieplaatsen die wel geraamd zijn maar nog niet bezet. Vraag: We zouden daarom een concrete onderbouwing van deze ombuiging willen ontvangen, waaruit onder meer blijkt: - Welke 7 formatieplaatsen worden geschrapt. - Worden deze formatieplaatsen momenteel bezet door medewerkers of gaat het om bestaande vacatures. - Welke taken gaat de gemeente niet meer verrichten door het schrappen van deze 7 fte’s. - Welke beleidsdoelen raakt het schrappen van deze 7 fte’s.

•

Er wordt gesteld: De ombuiging leidt niet een verlaging van het begrotingstekortIn het amendement is besloten de investering in ondergrondse afvalcontainers te schrappen, wat een besparing van € 65.000 zou opleveren. Tijdens de bespreking gaf de verantwoordelijke wethouder echter aan dat het schrappen van deze investering leidt tot een tekort in het budget voor de optimalisatie van afvalinzameling. Het probleem is enerzijds dat de kapitaallasten nu twee keer als dekking zijn ingezet en anderzijds dat de kapitaallasten onderdeel uitmaken van de

afvalbegroting waar een kostendekkend tarieftegenover staat. Dit betekent dat als de kosten dalen, ook het tarief omlaag moet. Deze ombuiging zoals voorgesteld in het amendement is dus niet uitvoerbaar (zie ook de memo uitwerking amendementen 2025) Dit is onjuist. De begroting is geamendeerd vastgesteld, waarbij de reserve ondergrondse afvalcontainer is komen te vervallen. Het voorstel over Afval is na de begroting vastgesteld waarbij de wethouder had moeten constateren dat het raadsvoorstel niet langer werd gedekt in de begroting. Op een vraag tijdens de raadsvergadering stelde de wethouder dat het geen invloed had. Verder is de reserve aanschaf ondergrondse containers geoormerkt als investering in een specifiek artikel. Deze kunt u niet zomaar anders bestemmen. Graag uitleg hoe u de bestemming van artikelen ziet in dit kader?

•

Het is inderdaad zo dat de begroting geamendeerd is vastgesteld. Het amendement is echter niet uitvoerbaar omdat het niet leidt tot een ombuiging wat wel het doel van het amendement is. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de beantwoording van de door D66 gestelde vragen met dezelfde strekking. De wethouder heeft tijdens de vergadering aangegeven dat het amendement een probleem oplevert voor het voorstel scenario’s verminderen restafval. De wethouder heeft hierbij niet expliciet gemeld dat het amendement als ombuigingsmaatregel niet uitvoerbaar is.

Er is geen sprake van een ‘reserve aanschaf ondergrondse containers'. Het is een voorgenomen krediet dat in de begroting 2023 is opgenomen. Dit krediet is nog niet Naar onze mening dient u deze paragraaf door het college aangewend of anders uit het document te verwijderen omdat bestemd. Middels het raadsvoorstel dit een onjuiste voorstelling van zaken scenario's verminderen restafval stelt het geeft. college de raad voor om andere investeringen te doen en de structurele budgettaire ruimte (wegvallende kapitaallasten) van het voorgenomen investeringskrediet ondergrondse containers hiervoor als dekking in te zetten. Taakstelling sociaal domein De provincie heeft op basis van het amendement de volgende vraag gesteld: In de toelichting bij het amendement zijn wel Waarom heeft u de taakstelling sociaal enkele denkrichtingen aangegeven waar de domein niet onderbouwd met de argumenten die tijdens de ombuiging kan worden gerealiseerd. Wat raadsvergadering zijn benoemd? echter ontbreekt is welke concrete maatregelen de raad gaat nemen om de kosten in het sociaal te beperken zodat de gewenste besparing van € 500.000 kan worden gehaald. Vraag: We ontvangen daarom graag een onderbouwd voorstel met concrete

maatregelen die de gemeente gaat nemen en de daarin te nemen acties. Met daarbij per maatregel het beoogde financiële effect. De in de raadsvergadering benoemde argumenten geven geen afdoende antwoord op de door de provincie gestelde vragen. Woonlasten •

De opdracht uit het amendement bij de begrting is dat de woonlasten niet meer stijgen dan 5%. Uit dit raadvoorstel komt er geen bevestiging dat dit ook daadwerkleijk het geval is, de kosten lijken weer te stijgen door een OZBverhoging. Hoe zit dit? En wat is de stijging van de woonlasten?

a. Begroting 2025 blz 126

b. Antwoord op vragen PPN 2025

Voor het antwoord verwijzen wij u naar de beantwoording van de vragen van D66

Bedrijfsvoering bijlage bij begroting 2024