Antwoord op technische vragen - Begroting 2026
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
1
SGP
30
Wat is de betekenis van stille leefomgeving en hoe meten we dat?
In de Visie op Rhenen heeft de raad vastgesteld aan te sluiten bij de eisen voor geluid op Rijksniveau, bijvoorbeeld in het langlopende saneringsproject geluid waarbij waar nodig gevelmaatregelen worden genomen. Dit wordt uitgevoerd dor de OdrU. https://www.odru.nl/informatie-en-advies/geluid/geluidsanering-minder-geluidsoverlast/
2
SGP
69
Graag ontvangen wij de plaatjes van de begroting 2023, 2024 en 2025 en en specificatie van het totale bedrag wat door dit College over de afgelopen periode is uitgegeven aan de woonlastendemping.
Volgens het scenario dat is gekozen bij de begroting 2024 zou de woonlastendemping in totaal € 1.500.000 kosten. In 2024 en 2025 zou respectievelijk € 626.000 en € 609.000 uitgegeven worden en in 2026 € 265.000. Bij de besluitvorming over de begroting 2025 is in het kader van de ombuigingen besloten de woonlasten niet meer dan 5% te laten stijgen. Dit betekent een verhoging van de woonlastendemping € 554.000. Dit brengt de totale kosten op € 2.054.000 (€ 1.500.000 + € 554.000). Bijlage: BGR26-bijlage bij vraag 2+17-vergelijking woonlasten 2023-2025
3
VVD
113
Graag een exacte berekening van de baten en lasten en een uitleg, bijv. De baten en lasten van de verschillende SPUK-regelingen (waaronder ontheemden/Oekraïners en bij hogere exploitatievergoeding en de Oekraïne gelden. Baten en CDOKE/duurzaamheid) zijn budgetneutraal. De uitleg op pagina 113 laat in grote lijnen de voor- en nadelen zien. Achter lasten geeft niet weer of het nadeel of voordeel is. de loep op die pagina staat een meer gedetailleerde uitleg van alle voor- en nadelen.
4
VVD
9
Wat betekent aandacht schenken aan woonlasten? Klopt het dat in het coalitieakkoord en het bestuursprogramma staat dat de woonlasten gematigd zullen stijgen. Is meer dan 16% gematigd?
Het college voert uit binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld. Aandacht voor woonlasten betekent dat we bij het opstellen van tarieven en beleid oog hebben voor de betaalbaarheid voor inwoners. De kwalificatie 'gematigde stijging' uit het coalitieakkoord en bestuursprogramma is politiek van aard. Of een stijging van meer dan 16% daaronder valt, is aan de raad om te beoordelen.
5
VVD
11
6
VVD
16
Graag de effecten van de septembercirculaire voor 2025 en 206 en verder Hoeveel regels heeft u de afgelopen 4 jaar verminderd en wat gaat u in 2026 aan regels verminderen?
U ontvangt eind volgende week (week 43) een informatienota over de effecten van de septembercirculaire, ter voorbereiding op de behandeling van de begroting 2026. We blijven onze verordeningen en beleidsregels verbeteren, al houden we dit niet centraal bij. Waar mogelijk verduidelijken, schrappen of bundelen we regels. Zo is de Algemene subsidieverordening herschreven in meer B1-taal, zijn de minimaregelingen samengevoegd tot één duidelijke verordening en is het oude beleidsplan vervangen door een heldere uitvoerings- en handhavingsstrategie (2024–2027). Daarmee sluiten regels beter aan op de uitvoeringspraktijk.
7
VVD
23
Speelt de Rijnbrug geen rol meer in in deelprogramma 3.1 Wat is de laatste stand van zaken? Hoelang is voorzien dat de Noor/Zuid verbinding afgesloten is bij de aanleg van de brug?
We blijven ons inzetten voor een snelle realisatie van de Rijnbrug, met oog voor lokale doorstroming. Daarom agenderen we bij de provincie ook de kruising N225/N233 via gezamenlijke visievorming op het stationsgebied. De provincie onderzoekt de draagkracht van de brugpeilers vanwege aangescherpte EU-eisen. De uitkomst bepaalt of het project in huidige vorm doorgaat. Afronding volgt in voorjaar 2026. Pas daarna kan een nieuwe bestuurlijke overeenkomst worden getekend. De resterende stikstofopgave lijkt overbrugbaar. De provincie houdt rekening met het regionale belang van een korte afsluiting en we gaan hierover binnenkort in gesprek met de provincie.
8
VVD
27
Wat wordt de budgetaanvraag voor het landelijke gebied en hoe wil u dat dekken?
In december legt het college het raadsvoorstel voor over het programma landelijk gebied. Daarin staan maatregelen waarvoor capaciteit en financiële middelen nodig zijn. In dit voorstel betrekken we ook de dekking.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
9
VVD
31
Is een SMP verplicht?
Onder de Omgevingswet hebben initiatiefnemers een zorgplicht voor flora en fauna als zij werkzaamheden aan hun huis/ pand willen doen (o.a. isoleren, plaatsen zonnepanelen, verbouwen of slopen). Hiervoor kunnen zij een ecologisch onderzoek laten doen (ongeveer € 5.000,- per adres en een jaar doorlooptijd). Of zij kunnen gratis gebruik maken van het SMP. Met een SMP maken we het mogelijk voor onze inwoners en ondernemers om, op een makkelijke en betaalbare manier, deze zorgplicht te vervullen.
10
VVD
47
We voeren allerlei participaties uit als gemeente bij woningbouw, verkeer, spreidingswet maar we weten niet hoeveel ambtelijke uren er mee gemoeid zijn. Waarom is er nog steeds geen urenregistratie? Wat is de inschatting voor 2025 en 2025. Klopt het dat als je al deze uren kunt wegschrijven in de "projecten" dat dat een operationele budgetbesparing oplevert?
In Rhenen is gekozen voor urenregistratie als die uren een werkelijk financieel effect geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uren die aan afval en riolering worden besteed (gedekt in de heffingen) en investeringen waarop wordt afgeschreven. Projectleiders registreren hiervoor hun uren, ook de tijd die zij aan participatie besteden. De extra uren aan ondersteuning van de participatieadviseur worden niet bijgehouden, omdat het om een gering aantal declarabele uren op jaarbasis gaat. Hier is dus geen budgetbesparing haalbaar.
11
VVD
47
De 20 k is toch gedekt door het overschot in deelprogramma 4.5 van 364K? Er zitten dan dus elders tekorten of teveel uitgaven in de begroting?
Het bedrag voor het JFSC is in 2026 opgehoogd met €40.000. Dit bedrag wordt voor €20.000 gedekt uit het bedrag dat vrijkomt door het Taalhuis (gedeeltelijk) anders te financieren. Op dit moment komt het Taalhuis, via de subsidie aan Bibliotheek ZOUT, geheel ten laste van onze eigen begroting. De non-formele middelen vanuit de WEB regio, die voor ons als gemeente Rhenen vrij inzetbaar zijn, kunnen worden gebruikt om het Taalhuis (gedeeltelijk) te financieren. Daarmee ontstaat is er € 20.000 dekking beschikbaar. De overige €20.000,- is voor 2026 gedekt uit het incidentele ombuigingsresultaat. Dit staat tekstueel niet goed verwoord. Voor de jaren 2027 en verder, wordt onderzocht of er structureel €20.000 gevonden kan worden uit een besparing op uitvoeringskosten in het minimabeleid.
12
VVD
52
13
VVD
51
14
VVD
61
Wanneer gaat de stadshaven exact open? Wat is de formele status van De planning is dat de vernieuwde stadshaven medio 2026 in gebruik kan worden genomen. De botenhelling is gesloten, de botenhelling? op grond van het collegebesluit (18 juni 2024). Er kan daarom geen gebruik worden gemaakt van de veerstoep om boten te water te laten. Wat is er concreet afgesproken met de winkeliersverenigingen in de 3 Voor 2025 wordt er al met een vaste overlegstructuur gewerkt met alle ondernemersverenigingen (winkeliersvereniging kernen voor 2026 Rhenen Stad, Bedrijvenkring Rhenen en OVA). In de notulen (deze gaan vanaf 09-2025 ook via de weekmail naar de raad) worden de besproken acties uitgezet. Deze structuur wordt in 2026 verder doorgezet waarbij ook individuele momenten ingepland gaan worden met de diverse ondernemersverenigingen. Doelstelling is om nog actiever met elkaar te communiceren. Waarom zijn de personele lasten( uitbreiding) zo enorm gestegen Het aandeel van onze organisatie in Vitens is beperkt, namelijk: 0,3%. We hebben tot nu toe geen actieve rol opgepakt waardoor er geen dividend kan worden uitgekeerd? Wat heeft u bij het aandeelhoudersschap van VItens. Het is een terecht punt. En we nemen het mee in volgende daarvan gezegd? aandeelhoudersvergadering.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
15
VVD
83
Zit er er een urenregistratie module in het nieuwe personeelssysteem? Personeelssysteem: het systeem biedt deze functionaliteit, maar deze module is niet aangeschaft. Welk financieel systeem wordt aangeschaft? Wie gebruikt het ? waarom pas in 2027 oprationeel, je weet het al een eeuwigheid dat het Financieel systeem: dit is nog niet bekend, omdat de aanbesteding nog loopt. Het systeem zal in elk geval door alle bestaande niet meer zal worden onderhouden? budgethouders en team Financiën worden gebruikt. Aanbesteding en implementatie vergen voorbereidingstijd, een overgang is bovendien praktischer aan het begin van het jaar. Tot die tijd onderhoudt de leverancier het huidige systeem.
16
VVD
85
Wat is het beleid inzake generatieve AI. Spelen data-analisten daar een De richtlijnen voor AI en specifiek generatieve AI zijn opgesteld. Deze richtlijnen gelden voor de hele organisatie. Het rol in of is generatieve AI iets voor de gehele organisatie? Wie is de aanspreekpunt voor AI binnen de organisatie is de adviseur informatievoorziening. De rol van data-analisten is een trekker van generatieve AI binnen de organisatie ?Welk budget trekt u adviserende rol rondom het gebruik van AI. Een voorbeeld daarvan is het op weg helpen van nieuwe medewerkers hiervoor uit? omtrent de AI richtlijnen. Dit jaar besteden we €2.400 euro aan AI-geletterdheid (omgaan met AI), door middel van workshops die naast risico's en kansen leert om te werken met Microsoft Copilot. We starten ook een pilot met een AI-schrijftool. Die helpt collega’s om teksten te schrijven in B1 en onze huisstijl. De tool stelt vragen, waardoor collega’s zelf kritisch leren nadenken. Zo verbeteren we de kwaliteit en werken we efficiënter. Na de pilot kijken we of en hoe we verder gaan. Het sociaal domein onderzoekt een tool voor AI. Dit wordt meegenomen in het Raadsvoorstel Investeringsplan Sociaal Domen.
17
VVD
86
Graag een berekening van de overhead en de toerekening naar leges en riool en afval
Berekening overhead: Bijlage: BGR26-bijlage bij vraag 17 - berekening overhead 2026 Toerekening overhead aan afval en riool: Bijlage: BGR26-bijlage bij vraag 2+17-vergelijking woonlasten 2023-2025 Graag een overzicht van de kosten ( inclusief) en ( verwachte)baten van We gaan een overzicht maken van de projecten die staan in de paragraaf grondbeleid. Deze ontvangt u voor de alle projecten op bladzijde 101 TM 103 behandeling van commissie op 27 oktober.
18
VVD
101
19
VVD
78
Graag een gedetailleerde specificatie van de exploitatie van de welzijn, Hiervoor verwijzen wij u naar de specificaties die via de QR-code op pagina 78 van de begroting beschikbaar zijn. sport en overige gebouwen, bijvoorbeeld wat zijn die beheerkosten? https://loket.rhenen.nl/mozard/document/docnr/4172325
20
PvdA
0
Vraag over structurele houdbaarheid. Hoe realistisch acht het college de structureel sluitende begroting na 2026? En welke scenario's zijn overwogen als de rijksbijdragen verder tegenvallen, dat realistisch is?
Het college streeft naar een structureel sluitende begroting, ook na 2026. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden over toekomstige rijksbijdragen. Als deze tegenvallen, moeten er scenario’s worden uitgewerkt. De uiteindelijke keuzes hierover zijn aan de raad.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
21
PvdA
0
Vraag over bestaanszekerheid en woonlasten. Is het college bereid om de woonlastendemping te verlengen of structureel te verankeren, gezien de blijvende druk op huishoudens en dan met name de huishoudens die het al moeilijk hebben hun hoofd boven water te houden? Wat zijn de effecten op lage- en middeninkomens wanneer deze maatregel stopt? Vraag ombuigingen. Welke concrete maatschappelijke effecten verwacht het college van de aanvullende ombuigingen? Hoe wordt geborgd dat publieke voorzieningen, welzijn en armoedebeleid niet onevenredig worden geraakt? Vraag over organisatie en inhuur. Hoe verhoudt de bestemmingsreserve inhuur zich tot de structurele formatieplanning en vermindering van externe afhankelijkheid? Hoe wordt geborgd dat tijdelijke inhuur niet structureel werk vervangt?
Het college neemt de signalen over woonlasten en bestaanszekerheid serieus. Een besluit over het al dan niet verlengen of verankeren van de woonlastendemping is aan de raad.
22
PvdA
0
23
PvdA
0
24
Gesteld op technische avond 8 oktober
116
Hoe zit het met de duurzame inzet voor toezicht bouw? We hebben hier Zoals aangegeven in de toelichting op de voorgestelde formatie uitbreiding is er de afgelopen jaren ingehuurd op inhuur voor (oftewel: welk bedrag staat daarvoor). Waarom moet dat structurele taken. Daarom kiezen we voor een vaste invulling van deze werkzaamheden. De kosten hiervan worden met vaste formatie € 90.000 kosten? geraamd op € 90.000. De kosten voor inhuur op deze taken bedragen in 2025 € 182.000. Indien niet aan capaciteit voldaan wordt, loopt de gemeente Rhenen veiligheidsrisico's en voldoet zij niet aan wettelijke vereisten.
25
Gesteld op technische avond 8 oktober
113
Kunnen jullie een overzicht (tabel) maken: welk deel van de Begroting versus de Perspectiefnota (€2 miljoen) wettelijk is en welke niet?
In de formats bij het raadsvoorstel van 8 juli staan de maatschappelijke effecten van de diverse ombuigingen. De formats (en de effecten) van de aanvullende ombuigingen vindt u achter de QR-code op pagina 118.
De structurele formatie blijft 184,2 fte. Deze bestemmingsreserve verandert daar niets aan. Onze ambitie is om externe inhuur de komende jaren terug te brengen, zoals toegelicht in de begroting. Daarom voegen we jaarlijks maximaal de helft van het inhuurbudget toe aan deze reserve. Dit betekent niet dat er méér wordt ingehuurd. Externe inhuur zetten we alleen in als het echt niet anders kan en in tijdelijke situaties. Dit is toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Een overzicht van het wettelijke en niet-wettelijke deel van de begroting en de perspectiefnota is op dit moment niet beschikbaar. Een dergelijke inventarisatie vraagt om een inhoudelijke afweging en is onderdeel van de eventuele kerntakendiscussie. Alles wat daaruit volgt, kan richting geven aan of en hoe we dit soort overzichten in de toekomst kunnen vormgeven.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
26
Gesteld op technische avond 8 oktober
Paginanummer rapportage 68
Vraag
Antwoord
We zien graag een berekening van wat er nodig is om de woonlasten te Een beperking van de woonlastenstijging tot 3,75% betekent een woonlastendemping van € 153,50: laten stijgen tot maximaal 3,75% (is inflatiepercentage).
Dit betekent een stijging van de woonlastendemping met € 122,60. Een deel (€ 36) kan worden gedekt uit de reserve heffingen. Voor het resterende bedrag van € 86,60 is € 743.700 extra budget nodig.
27
Gesteld op technische avond 8 oktober
28
Gesteld op technische avond 8 oktober Gesteld op technische avond 8 oktober
29
30
VVD
80
Is het financieringstekort van 25 miljoen in 2029 meegenomen in de netto schuldquote? Vraag ook gesteld bij vraag 38
68
125
Zoals toegelicht bij paragraaf 3.4.2 op pagina 80 gaat het om een cumulatief financieringstekort. Het gaat in dit geval om een financieringstekort van € 13 miljoen in 2029. Dit tekort is meegenomen in de kengetallen, waaronder de netto schuldquote. nvt
Graag een onderbouwing van de kosten van de overhead toerekening De berekening van de loonkosten en overhead die worden toegerekend aan afval en riool is als volgt: heffing afval en riool en de berekening. Duiding: tijdens werkbijeenkomst GREX kwam naar voren dat mensen die onder overhead vallen, betroken zijn bij de Dokter Wallerstraat. De financieel adviseur wordt niet toegerekend aan Dokter Wallerstraat, maar wel als overhead aan afval en riool. Dat kan toch niet waar zijn?
De loonkosten van financieel adviseurs zijn doorberekend in de overheadpercentages. Dus indirect worden deze kosten doorberekend aan afval en riool. Dit geldt ook voor de toerekening van kosten aan projecten. De projectleiders worden doorberekend aan de projecten tegen een uurtarief van € 110. In dit uurtarief zijn ook de overheadkosten begrepen. Hoe kan het dat in 2027 de onderwijslasten slechts155k zijn, terwijl in In 2027 is rekening gehouden met de verkoopopbrengst van de Acaciaschool van € 539.000. Deze opbrengst is 2026 en 2028 deze rond de 670k zijn? onderdeel van de vastgestelde ombuigingen uit de raad van 8 juli 2025.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
31
VVD
130
Levert een actuariële herberekening per heden een voordeel op inzake De definitieve actuariële herberekening van de pensioenen wordt gemaakt bij de Jaarrekening 2025. Op dit moment is de pensioenen? nog niet duidelijk of dit een voordeel oplevert.
32
VVD
133
Hoe zitten de investeringen huisvestingplan in de meerjaren begroting De investeringen uit het Integraal Huisvestingplan onderwijshuisvesting (IHP) - vastgesteld in de raadsvergadering van qua balans, baten en lasten en schuldniveau? 15 april 2025 - zijn meegenomen in de noodzakelijke beleidsvoornemens in de Perspectiefnota 2026. Met deze beleidsvoornemens is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2026 niet ingestemd, waardoor deze voornemens nu bij de begroting 2026 ter besluitvorming voorliggen. Zoals in de begroting aangegeven zijn deze beleidsvoornemens daardoor nog niet in de resultaten verwerkt. Voor het IHP betekent dit concreet dat deze nu nog niet verwerkt zijn in de balans, baten en lasten en schuldniveau. De voorgenomen investeringen zijn nu niet opgenomen in de begroting, maar wel extracomptabel weergegeven in de tabellen op pagina 12, 113 en 115. De investeringen voor de periode 2026-2042 vindt u in het op 15 april vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting.
33
VVD
124
34
VVD
86
graag een overzicht van de investeringen klein materiaal> 1000 euro in Dit valt onder de uitvoeringsverantwoordelijkheid en wordt meegenomen in de reguliere rapportages. Als daar aanleiding het bedrag ad 65k dat als last wordt opgevoerd toe is, lichten we dat uiteraard toe. Graag het gedetailleerde overzicht ( reeds verstrekt) van de Wij verwijzen u graag naar de volgende link: ontwikkeling van de FTE's als antwoord meesturen bij de https://rhenen.notubiz.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/1069809 beantwoording van de vragen
35
PvdA
0
Reserve inhuur. We verwachten uit te komen op een inhuurpercentage van 25,3%. Zoals staat in de begroting op bladzijde 86. De kosten Er staat in de nota inhuur dat voor het lopende jaar dus nog voor bijna 6 voor de benodigde inhuur voor het tweede half jaar van 2025 zijn hierin verwerkt. ton (484.874 binnen formatie en 111.000 buiten formatie) budget nodig is. Kan hieruit afgeleid worden dat we dus niet binnen de In percentage van 25,3% zit ook de inhuur die is gefinancierd met gelden die we van de provincie of het Rijk hebben verwachte 23% inhuur gaan blijven? ontvangen. De definitie van deze berekening is dus nog niet gelijk aan het kader dat de raad aan ons heeft meegegeven in de motie 'grip op onze inhuur'.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
36
PvdA
0
Agendapunt 9 en 10 Commissie B&F Kerntakendiscussie en verbetering P&C Cyclus 1) volgens de projectopdracht verbetering P&C zou het plan al begonnen zijn. Er zijn immers activiteiten in september en oktober dit jaar. Hiernaast loopt het door tot september 2026. Tegelijk wordt er budget aangevraagd voor 6 maanden (van 1 oktober tot 1 april). Beide samen doen vermoeden dat er dus al inhuur plaats heeft gevonden. Verder doet dit vermoeden dat we volgend jaar opnieuw een opdracht moeten gaan gunnen voor april - september en hier nieuw budget voor moeten gaan vinden? of is dit al verwerkt in de begroting? 2) in raadsvoorstel Inhuren van projectleider voorbereiding Kerntakendiscussie (KTD) bij kanttekening 1.3 wordt gesproken over benodigde extra capaciteit die nodig is van de medewerkers. Kan dit binnen formatie en budget worden opgevangen of gaat hier nog een extra aanvraag voor FTE/budget voor komen voor dit jaar en/of volgend jaar? 3) Hoe verhoudt de kerntaken discussie zich nu tot het ZBB wat nu alsnog ineens terugkomt in de najaarsrapportage?
1. De opdracht verbetering instrumentarium planning en control vindt vooral met interne medewerkers plaats. Zowel in de brede stuurgroep als tijdens de werkbijeenkomst is aangegeven dat we al wel (beperkt) starten, om zo na de besluitvorming in de raad van 11 november snel verder te kunnen. Hierdoor kan de begroting 2027 op de nieuwe manier worden opgesteld. We maken tot op heden beperkt gebruik van externe expertise. Hiervoor is in de begroting 2025 budget beschikbaar. Voor de inhuur van een projectleider ligt in de raad van november een voorstel ter besluitvorming voor. 2. Er moet worden onderzocht of het mogelijk is om capaciteit vrij te maken door andere onderwerpen, projecten of taken te verschuiven. De verwachting is dat dit deels lukt, maar dat aanvullend budget nodig zal zijn. De omvang daarvan is nu nog niet precies te bepalen 3. De relatie tussen de kerntakendiscussie en het ZBB-traject hangt af van aanpak voor de KTD. Als er gekozen wordt voor een financieel-technische insteek, wordt ZBB hierin meegenomen. Zo niet, dan volgt het ZBB-traject in 2026, zoals ook gemeld in de Najaarsrapportage.
37
RHENENS BELANG
1
Volgens de gemeentewet moet de begroting moet een overzicht geven van alle voorgenomen inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar. Op basis van de huidige gegevens zijn de grote projecten en daaraan gekoppelde investeringen niet opgenomen. Waarom is deze keuze gemaakt? Voldoet Rhenen hiermee aan de gemeentewet? Graag antwoord met juridische onderbouwing.
Op basis van de begroting die het college aanbiedt (artikel 190 lid 1 gemeentewet) stelt de gemeenteraad budget beschikbaar voor het aankomende jaar (artikel 189 lid 1 Gemeentewet). Voor zover de baten en lasten bekend zijn, zijn deze opgenomen in de begroting. Dit is het kader waar het college binnen moet blijven. Voor zaken die niet geraamd zijn is een begrotingswijziging nodig die door de raad is goedgekeurd (artikel 18 BBV). In de financiële begroting staat per programma of per programmaonderdeel de raming van de baten en lasten, het geraamde saldo en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (artikel 17 BBV). Deze worden vanaf bladzijde 123 in Begroting 2026 gepresenteerd. De voorgenomen investeringen worden in Begroting 2026 vanaf bladzijde 133 gepresenteerd. De investeringen leiden niet direct tot lasten, maar de kapitaalslasten (afschrijving- + rentelasten) na opleveringen van de investering wel. Deze zijn ook meegenomen in de exploitatiesaldo’s. Ook hierbij geldt dat wanneer er geen investeringskrediet is goedgekeurd er eerst een apart raadsbesluit moet zijn voordat een investering door kan gaan.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
38
RHENENS BELANG
39
RHENENS BELANG
Paginanummer rapportage 1
1
40
RHENENS BELANG
1
41
RHENENS BELANG
1
Vraag
Antwoord
De projecten woudmees, het dorpshuis, westpoort, Dr wallerstraat enz. worden wel genoemd, maar er zijn geen bedragen aan gehangen. Ook worden o.a. de financiële ombuigingen niet expliciet in de begroting uitgewerkt en ontbreken investeringen en kosten. Graag ontvangen wij een overzicht van alle projecten over de komende jaren, met daarin de geraamde investeringen en kosten.
Zie ook het antwoord op vraag 18.
Graag ontvangen wij een overzicht van alle bestemmingsreserves en de uitputting in 2024 en 2025 in tabel vorm
Overzicht 2024: zie de Jaarstukken 2024, pagina 160. Via de link of QR-code verwijzen wij u naar het verloopoverzicht van de reserves.
We begrijpen dat een totaaloverzicht van alle projecten, van initiatieffase tot uitwerking, u kan helpen bij het verkrijgen van inzicht en het maken van keuzes. We gaan een overzicht maken van de projecten die vermeldt staan binnen de paragraaf grondbeleid. Er is geen totaaloverzicht beschikbaar. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u dit meegeven bij de verbetering van de P&C-producten.
Overzicht 2025: zie de Najaarsrapportage 2025, pagina 62. Ook hier verwijzen wij u via de link of QR-code naar de specificatie van het verloopoverzicht van de reserves. Graag ontvangen wij in een tabelvorm de uitwerking van de begroting Het verzoek om een uitsplitsing van taakvelden naar wettelijke en niet-wettelijke taken raakt direct aan de eventuele per taakveld met een opsplitsing van wettelijke en niet wettelijke taak. kerntakendiscussie. Als het mogelijk is hierbij de begroting van 2024 en jaarrekening Die discussie moet eerst gevoerd worden voordat we zo’n overzicht zinvol en zorgvuldig kunnen opstellen. getallen toevoegen per taakveld. In 2025 was voor het Centrumplan Elst alleen een deeluitvoering van De investering voor de realisatie van het centrumplan is niet aangepast. Er is een budget van € 610.000 opgenomen (€ de Schoolweg begroot, met een beperkte investering van enkele 510.000 investeringen wegen en € 100.000 investeringen riool). In de anterieure overeenkomst is een bedrag van € tonnen binnen het integrale onderhoudsbudget. 50.000 opgenomen voor de aanpassingen in verband met de inbreiding. In de investeringen riool is een extra bedrag De grote centruminvestering zelf is doorgeschoven naar 2026-2027, gereserveerd van € 200.000 voor werkzaamheden aan het stelsel. waar zij als afzonderlijk project met een hogere raming (ca.
€ 1,2 mln) in de Meerjarenbegroting 2026–2029 verschijnt. Klimaatadaptatie komt in het ontwerp terug met meer groen door hagen en bomen en het afkoppelen door leggen van Graag ontvangen wij een specificatie van de kosten van de post van 1,2 een IT-riolering. Miljoen en uitleg van de verschillen. Wat is de bijdrage van de projectontwikkelaar Ingenious aan dit plan? We nemen aan dat het De kosten worden deels gedekt uit het deel ten laste van de investeringen voor riool en een deel ten laste van klimaatadoptie beleid is meegenomen, welk budget wordt besteed aan investeringen wegen. Klimaatadaptatie?
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
42
RHENENS BELANG
43
44
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
1
In de begroting van 2025 stond: “In 2025 is de planning dat in uitvoering is: – Paardenveld – vervangen riool en inrichten als gebiedsontsluitingsweg; – Centrumplan Elst – herinrichting van een deel van de Schoolweg; – Platanenlaan – aanleg gescheiden rioolstelsel en verkeersveilige inrichting; – Larikslaan – aanleg gescheiden rioolstelsel en verkeersveilige inrichting.” Hiervan is en wordt niet gerealiseerd. Graag uitleg van de vertraging. Wat gebeurt er met de budgetten en investeringen van 2025, hoer reflecteren die in 2026 en wat is nu de planning voor oplevering van al deze projecten?
Projecten kunnen vertragen door uiteenlopende oorzaken. Soms vraagt de omvang en complexiteit van het ontwerp meer tijd, zoals bij Paardenveld. In andere gevallen is de voortgang afhankelijk van derden, bijvoorbeeld bij het centrumplan. Bezwaarprocedures (Platanenlaan) of heroverwegingen tijdens participatie (Larikslaan) kunnen ook leiden tot vertraging. Daarnaast is de planning afhankelijk van beschikbare middelen en kan deze verschuiven bij personele wisselingen. Deze wijzigingen raken de planning, maar niet het budget. In sommige gevallen verschuift de jaarlast van de investering. De planning wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van voortgang, bestuurlijke keuzes en middelen. Voor zover nu bekend worden de genoemde projecten in 2026 uitgevoerd.
D66
113
De bedragen in pagina 113, komen niet overeen met bedragen zoals opgenomen in amendement 20.A.1. Zo wijken cijfers onder A, 'ombuiging (raad 8 juli) af met ruim min 245k. Graag een verklaring waarom deze cijfers niet overeenkomen.
De bedragen komen overeen als je incidenteel en structureel bij elkaar optelt. En hier het bedrag dat al op 27 mei besloten was van aftrekt. In het amendement (en daarmee het besluit) is het bedrag van de ombuigingen bijna €4,1 mln. In het beslispunt staat dat een deel van die ombuigingen reeds op 27 mei door de raad besloten is (deze zitten daarmee in het bedrag van het uitgangspunt in de tabel op pagina 113). De ombuigingen van 8 juli bedragen "netto" €3,8 mln.
D66
67
Het surplus van 308k . Wij hebben de volgende vragen: a. Het verwachte voordeel betreft een incidenteel voordeel in 2025. Het grootste deel van de toevoeging aan de reserve a. Graag de analyse op basis van waarvan de budgetten rioolbeheer en heffingen komt voort uit het exploitatieresultaat van afvalinzameling. Hierin is ook een bedrag van € 80.000 opgenomen afvalinzameling zijn bijgesteld met 215K. dat in 2025 wordt ontvangen als SUP-vergoeding voor het opruimen van zwerfafval. Daarnaast zijn er lagere lasten door b. Hoe zien we de bijstelling terug in het voorstel voor tarieven afval en vertraging in de uitvoering van het optimalisatiescenario. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de riool voor 2026? In de zin dat er blijkbaar teveel budgetten zijn verschillenanalyse op pagina 48 en 49 van de Najaarsrapportage. aangehouden? En wat zegt dit over de dekkingspercentages van 98% en 99% die nu zijn berekend? Zijn dit de aangepaste bedragen? b. en c. Deze bijstellingen in 2025 zitten niet in het voorstel in de begroting 2026. Voor- of nadelen in 2025 hebben geen c. Suggestie wordt gedaan om dit bedrag van 308K in te zetten voor effect op het dekkingspercentage van 2026. Het definitieve tarief voor 2026 wordt door u vastgesteld in de raad van extra woonlastendemping. Maar dit wordt door provincie toch niet december bij de behandeling van de belastingverordeningen.
meer geaccepteerd? Indien de reserve wordt ingezet (verwachte stand reserve eind 2025 is € 308.000), zetten we eigen middelen in om het tarief 2026 te verlagen en zal het kostendekkingspercentage lager worden. De Provincie heeft daar geen problemen mee als het jaar 2029 structureel sluitend is.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
45
RHENENS BELANG
46
47
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
1
De energyhub is een nieuwe kreet in de begroting. Is dit nieuw beleid? Waar is het raadsbesluit voor de Energyhub? Wat zijn de kosten voor 2026 en verder en wat zijn de opbrengsten? Welke bijdragen ontvangt Rhenen van de overheid?
Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 18 april 2023 is voor het eerst met u gesproken over 'delen van energie' op Remmerden. Het delen van energie is één van de oplossingen om netcongestie tegen te gaan. In de economische agenda (door de raad vastgesteld in juli 2023) is het onderwerp energie opgenomen als onderdeel van het thema toekomstbestendig bedrijventerrein. We werken sinds 2023 samen binnen de regio Foodvalley met het Regionaal Energieteam Bedrijven. U bent hierover onder andere geïnformeerd via de jaarstukken 2024 van de regio Foodvalley. Financiering (project begeleidingskosten) komt uit rijksmiddelen (CDOKE). De doorontwikkeling van de energy Hub komt verder aan de orde in de routekaart Duurzaamheid waar u in november een besluit over neemt.
D66
68
Kostendekking per heffing voor Afval en Riool: a. Graag een uitsplitsing van de kosten van DVO Ede die worden doorberekend in tarieven. b. Graag een uitsplitsing van de overhead kosten. c. Met hoeveel huishoudens wordt er voor 2026 gerekend t.o.v. 2025?
D66
105
Waarom zijn de subsidies voor 'stichting hartslagnu Rhenen', 'veilig thuis' en 'evenementen' op €0 gezet?
a. kosten van de DVO Ede die worden doorberekend in het tarief 2026 : - Afval € 94.000 (incl. BTW) - riool € 201.000 (incl. BTW) b. voor een overzicht van de overhead in de heffingen afval en riool, zie vraag 17 c. Het tarief afvalstoffenheffing 2026 is gebaseerd op 6.062 meerpersoonshuishoudens en 2.514 éénpersoonshuishoudens Het tarief rioolheffing is in 2026 gebaseerd op 9.080 aansluitingen De subsidie in stichting HartslagNu Rhenen is stopgezet, omdat de organisatie niet meer actief lijkt te zijn en we geen nieuwe aanvraag hebben ontvangen. Wel leveren we een jaarlijkse bijdrage aan Hartslag nu Nederland voor additionele diensten. Stichting HartslagNu verzorgt landelijk beheer en ondersteuning van burgerhulpverleners en AED’s die geregistreerd zijn in het landelijk reanimatie oproepsysteem, beheert de technische applicatie van het systeem, verwerkt reanimatieoproepen en verleent de nazorg daarbij. Onze jaarlijkse bijdrage zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle AED’s in de gemeente Rhenen op de landelijke dekkingskaart staan. Voor de activiteiten die Veilig Thuis uitvoert, wordt vanaf 2026 geen subsidie meer verstrekt, maar een inkoopcontract afgesloten. De subsidieregeling evenementen is een nieuwe regeling sinds 2025. Deze geeft een eenduidig kader waaraan we kunnen toetsen welke evenementen mogelijk in aanmerking komen voor subsidie.
In het kader van de ombuigingen is er op de begroting geen budget voor evenementen opgenomen.
48
D66
105
Is de subsidie voor Jeugdfonds à 66k voldoende om alle aanvragen te honoreren?
Voor zover we nu kunnen inschatten, volstaat dit bedrag de komende jaren om alle aanvragen te kunnen honoreren.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
49
RHENENS BELANG
50
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
1
het IHP is opgenomen in de begroting. De nieuwbouw ericaschool is in voorbereiding. Sociaal Domein Integraal Huisvestingsplan (IHP): nieuwbouw Ericaschool, twee andere scholen 8.000–10.000 Fasegewijs 2026–2033 Wat zijn de investeringen die geraamd zijn in de periode 2026-2030 en waar zijn die opgenomen in de begroting?
De investeringen uit het Integraal Huisvestingplan onderwijshuisvesting (IHP) - vastgesteld in de raadsvergadering van 15 april 2025 - zijn meegenomen in de noodzakelijke beleidsvoornemens in de Perspectiefnota 2026. Met deze beleidsvoornemens is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2026 niet ingestemd, waardoor deze voornemens nu bij de begroting 2026 ter besluitvorming voorliggen. Zoals in de begroting aangegeven zijn deze beleidsvoornemens daardoor nog niet in de resultaten verwerkt. Voor het IHP betekent dit concreet dat deze nu nog niet verwerkt zijn in de balans, baten en lasten en schuldniveau. De voorgenomen investeringen zijn nu niet opgenomen in de begroting, maar wel extracomptabel weergegeven in de tabellen op pagina 12, 113 en 115. De investeringen voor de periode 2026-2042 vindt u in het op 15 april vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting.
D66
8
Wordt er uitgegaan van een ombuiging in het bedrag van €753K voor Tender Welzijn? Graag een vergelijk met bedragen uit bijlage 2 met huidige periode.
Nee, er is geen sprake van een ombuiging op het beschikbare bedrag voor de subsidietender Welzijn. Het totale budget voor de subsidietender bestaat uit de huidige budgetten voor welzijn. De bedragen in bijlage 2 zijn de bedragen die deze partijen in 2026 ontvangen en in 2027 ongewijzigd worden opgenomen in het budget voor de tender. Door het toepassen van de methodiek van de subsidietender en de inzet op samenwerking proberen we meer te bereiken met hetzelfde budget. Dit stelt ons in staat beter in te spelen op de verschuiving van zorg naar gezondheid en welzijn.
51
D66
117
IHP, kapitaallasten onderwijshuisvesting. Voor Ericaschool zijn voor De investeringen uit het Integraal Huisvestingplan onderwijshuisvesting (IHP) - vastgesteld in de raadsvergadering van 2026 bedragen opgenomen voor kapitaallasten (rente + afschrijvingen) 15 april 2025 - zijn meegenomen in de noodzakelijke beleidsvoornemens in de Perspectiefnota 2026. Met deze voor investeringsbedragen en een bedrag voor slopen tijdelijke beleidsvoornemens is bij de behandeling van de Perspectiefnota 2026 niet ingestemd, waardoor deze voornemens nu huisvesting. Hoe kan dit, want volgens het overzicht op pagina 133 zijn bij de begroting 2026 ter besluitvorming voorliggen. deze investeringen nog niet geactiveerd? Zoals in de begroting aangegeven zijn deze beleidsvoornemens daardoor nog niet in de resultaten verwerkt. Voor het IHP betekent dit concreet dat deze nu nog niet verwerkt zijn in de balans, baten en lasten en schuldniveau. De voorgenomen investeringen zijn nu niet opgenomen in de begroting, maar wel extracomptabel weergegeven in de tabellen op pagina 12, 113 en 115. De investeringen voor de periode 2026-2042 vindt u in het op 15 april vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting.
52
RHENENS BELANG
1
53
RHENENS BELANG
1
De vervangingscyclus van wegen, riolen en vastgoed vergt structureel hogere bedragen dan nu is opgenomen. Wat zijn. de werkelijke getallen die dan in de begroting zouden moet staan? De begroting waarschuwt dat “investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen een negatieve invloed hebben op de solvabiliteit”, waarmee toekomstige uitvoering van de e-hub dus financieel moet worden afgewogen. Welke investeringen zijn. dit? Graag een lijst in tabelvorm.
In de begroting 2026-2029 zijn de middelen voor de investeringen voor wegen, riool en vastgoed opgenomen. Er is reëel geraamd en de benodigde investeringslasten zijn opgenomen in de begroting. De investeringsbedragen (incl. uitsplitsing in o.a. vastgoed, riolering en wegen) zijn terug te vinden op pagina 133 van de begroting. We begrijpen dat u uit deze toelichting zou kunnen opmaken dat er nu al investeringen zijn gedaan die niet in de begroting staan. Dat is niet wat hiermee bedoeld wordt. Deze toelichting is bedoeld om inzicht te geven in het mogelijke effect van nieuwe voorstellen (die nog niet financieel zijn opgenomen) op de solvabiliteit. Het bedrag is genoemd om een indicatie te geven van welk effect een extra lening van € 100.000 op de solvabiliteit heeft.
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
54
RHENENS BELANG
1
De begroting is beleidsarm ook in het kader van de bezuinigingen. In het besstuursprogramma is opgenomen dat fietsveiligheid in het Binnenveld prioriteit heeft. Gemeente Rhenen is Nieuw beleid is leefbaar binnenveld. De geraamde gemeentelijke samen met de overige drie gemeenten (Wageningen, Ede, Veenendaal) een participatieproces gestart om met inwoners kosten voor 2026–2027 bedragen ca. € 150.000, te dekken uit het en ondernemers van het Binnenveld tot maatregelen te komen. U bent op 22 januari geinformeerd over de maatregelen resterende budget van het bestuursprogramma. die zijn bedacht door de werkgroep. De maatregelen zijn zijn nog niet uitgevoerd. Daardoor is nog steeds de reserve uit Voor de lange termijnmaatregelen (30 km-zones, fietsvoorzieningen, het bestuursprogramma dat voor de maatregelen is opgenomen, beschikbaar. fysieke inrichting) worden de kosten pas later opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning en zijn nog niet begroot. De meerjarenonderhoudsplanning is nog niet duidelijk dus daarom is deze nog niet financieel opgenomen in de Waarom is hiervoor gekozen en is de raad niet geconsulteerd? Waarom begroting. Zodra deze bekend is, komen wij bij u terug. is het meerjarig onderhoud niet begroot? Dit is toch verplicht?
55
RHENENS BELANG
1
56
RHENENS BELANG
1
Waarom wordt er gestart met: Nieuwe Routekaart Duurzaamheid 2026- Deze routekaart vervangt de Routekaart Energietransitie (d.d. februari 2020). In februari 2024 is de raad geïnformeerd 2040 (energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie) over de stand van zaken van de Routekaart Energietransitie. Op basis van de evaluatie die recentelijk heeft de bestaande routekaart Op 14 maart 2024 is de raad geconsulteerd over het vervolg op de Routekaart en in het bijzonder over de keuze voor een niets opgeleverd. Waarom is dit niet opnieuw aan de raad voorgelegd in meer integrale aanpak. In de tweede consultatie in september 2024 is die integrale het kader van bezuinigingen? aanpak nader uitgewerkt en is de keuze gemaakt voor drie thema's (energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit) waar we in Rhenen aan (gaan) werken. In de raadsvergadering van november ligt het besluit voor de Routekaart Duurzaamheid aan u voor. Vraag Inhuur: Een bestemmingsreserve is dus een stuk van het Het raadsvoorstel gaat alleen over het instellen van een bestemmingsreserve voor inhuur. En de memo van juli 2025 is gemeentelijk eigen vermogen dat door de raad wordt afgezonderd voor breder ingestoken, namelijk over inhuur in het algemeen. Met als onderdeel een bestemmingsreserve. een bepaald doel.
Het is een sturingsinstrument, géén verplichting, en het moet zichtbaar en toetsbaar zijn in begroting en jaarrekening (BBV De gemeenteraad heeft zorgen geuit over de omvang van externe inhuur en het achteraf melden van uitgaven. Dit zet uw schrijft dat expliciet voor). budgetrecht onder druk. De gemeenteraad wil vooraf inzicht en vooraf goedkeuring geven op deze uitgaven. Het college Het raadsvoorstel en het onderliggende memo zijn voor wat betreft ziet de bestemmingsreserve als een belangrijk instrument hiervoor. Daarom ligt er nu een apart voorstel met een nadere context niet op elkaar afgestemd/ Wat is de reden hierachter? Waarom toelichting. Het klopt dat dit uniek is. is er een voorstel voor een bestemmingsreserve? Dit instrument is bedoeld als sturingselement van de raad voor een bepaald doel. Inhuur is geen doel, inhuur is een middel. Graag uitleg een bestemmingsreserve wordt voorgesteld. Van de 26 gemeenten in de provincie gebruikt niemand voor inhuur een bestemmingsreserve. Waarom Rhenen dan wel?
Beantwoording technische vragen Begroting 2026 Id
Fractie
Paginanummer rapportage
Vraag
Antwoord
57
RHENENS BELANG
1
Bestemmingsreserve: Wij hebben in onze nota Reserves en Voorzieningen vastgelegd dat onttrekkingen aan de Algemene Reserve altijd bij Een bestemmingsreserve is bedoeld om: raadsbesluit gebeuren. Voor onttrekkingen aan de bestemmingsreserves mag het college besluiten, mits het volledig 1. Middelen apart te zetten voor een specifiek doel (bijvoorbeeld groot aan het doel van deze bestemmingsreserve voldoet (een doel dat de raad aan de reserve heeft gegeven). onderhoud van een gebouw, of de dekking van een herstructureringsproject). 2. Sturing te geven: omdat de gemeenteraad zelf beslist waar een reserve voor gebruikt wordt. Het is dus een raadsinstrument om geld bindend (maar wel binnen eigen vermogen) te labelen. 3. Transparantie te bieden: in de begroting en jaarrekening moet duidelijk zijn welke middelen de raad gereserveerd heeft voor welk doel, zodat het bestuur en de samenleving kunnen zien of geld dat apart is gezet ook daadwerkelijk zo gebruikt wordt. In de uitleg werd aangegeven dat het college besluit waar een reserve voor wordt gebruikt, in de gemeentewet is sprak van een raadsinstrument. Waarom dit oneigenlijke voorstel?
58
RHENENS BELANG
1
59
RHENENS BELANG
1
In de begroting is sprake van de ontwikkeling van bedrijfsterreinen in De ontwikkeling van bedrijventerreinen in de gemeente Rhenen is gebaseerd op de door de raad vastgestelde Visie op Elst en Achterberg. Over welke bedrijfsterreinen gaat dit? Op basis van Rhenen. Met bedrijventerrein Elst wordt Remmerden bedoeld. In Achterberg heeft een initiatiefnemer het initiatief beleid of welke visie worden deze ontwikkeld? genomen voor het zogenaamde werklandschap. Hiervoor heeft het college in 2025 een principebesluit genomen. De plannen zijn voorgelegd aan provincie Utrecht voor het programma wonen en werken. Er is nog geen besluit genomen door de provincie Utrecht. Toch nog zomaar een vraag: In dit formulier staat voer uw antwoord in, We gebruiken Microsoft Forms voor het opstellen van de technische vragen van de P&C-producten. "Voer uw antwoord maar het is een Vraag die wordt gesteld. Kan dit worden aangepast? in" is vooringevuld en is niet te veranderen door Gemeente Rhenen.