Aanvullende memo op raadsvoorstel scenario’s verminderen restafval en optimalisatie ABS

Aanvullende memo Datum

:

1 november 2024

Ambtenaar

:

Yvette Marijnissen

Zaaknummer

:

1178456

Portefeuillehouder

:

Caroline Folmer

Onderwerp

:

Correctie en aanvulling op Raadsvoorstel scenario’s verminderen restafval en optimalisatie Afvalbrengstation

Inleiding In de raadsvergadering van 5 november 2024 ligt het raadsvoorstel scenario’s verminderen restafval en optimalisatie Afvalbrengstation ter besluitvorming voor. Deze aanvullende memo bevat een correctie en een aanvulling op dit raadsvoorstel. Correctie op raadsvoorstel: doorgerekende PM-posten De kostendoorrekening van het raadsvoorstel bevat nog twee PM-posten. Het gaat daarbij om de volgende jaarlijkse kosten: kosten wekelijkse PMD-inzameling bij appartementen kosten leging extra luiercontainers en verwerking extra ingezamelde luier- en incontinentiemateriaal uit de extra luiercontainers. De investering van de extra luiercontainers was wel al in de kostendoorrekening meegenomen. Deze twee PM-posten zijn nu doorgerekend. Hiermee verandert voor het raadsvoorstel: de blauwe tabel in het raadsvoorstel onder het kopje ‘Aanvullende financiële notities’ bijlage 4. Alternatievennota samenvatting scenario’s afvalinzameling aan huis De aangepaste blauwe tabel staat hieronder (Tabel 1). De verschillen met de blauwe tabel in het raadsvoorstel zitten in de 4e blauwe rij ‘huis aan huis extra kosten’ en de laatste rij ‘Totaal nadeel per saldo meerjarig’.

Effecten per huishouden kosten afvalverwerking op niveau 2024: 126 kg per inwoner investering huis aan huis verwijderen investering afvalbrengstation verwijderen afvalbelasting en CO2 heffing (loopt in 2030 op naar € 11 per hh) huis aan huis afvalverwerking: 114 kg huis aan huis extra kosten huis aanhuis investering € 185.000 afvalbrengstation extra kosten afvalbrengstation investering € 220.000 Totaal nadeel per saldo meerjarig:

2025 7 -19 0 -12

2026 14 -19 0 -4

0 24 0 5 0 18

-5 24 3 5 2 25

2027 17 -19 -5 -7 6 -5 24 3 5 2 28

2028 17 -18 -5 -6 7 -5 24 3 5 2 30

T ABEL 1. S CENARIO O PTIMALISATIE INCLUSIEF DOORGEREKENDE PM-POSTEN De aangepaste Alternatievennota (Bijlage 4) zit in de bijlage. De doorrekening van deze twee PM-posten heeft geen invloed op de beslispunten in het raadsvoorstel. Aanvulling op raadsvoorstel: kostendoorrekening aangekondigd amendement In de commissievergadering Ruimte en Economie op 23 oktober is een amendement aangekondigd voor het eerst uitvoeren van scenario Optimalisatie en per 2027 Diftar in te voeren. Om de raad inzicht te geven in wat dit betekent voor de kosten, is de kostendoorrekening van deze combinatie in de tabel op de volgende pagina weergegeven.

1

De kostendoorrekening in Tabel 2 hieronder is gebaseerd op de volgende situatie: Voor de huis-aan-huisinzameling in o 2025 Optimalisatie o 2026 Optimalisatie en voorbereiden op invoering Diftar o 2027 Diftar met voorzetting van wekelijkse PMD-inzameling bij appartementen Voor het Afvalbrengstation in: o 2025 Voortzetting huidige bedrijfsvoering en voorbereiding Anticiperen op Diftar (dit heeft voor het Afvalbrengstation 2 jaar voorbereidingstijd nodig) o 2026 Voortzetting huidige bedrijfsvoering en voorbereiding Anticiperen op Diftar o 2027 Anticiperen op Diftar Effecten per huishouden kosten afvalverwerking op niveau 2024: 126 kg per inwoner investering huis aan huis verwijderen investering afvalbrengstation verwijderen afvalbelasting en CO2 heffing (loopt in 2030 op naar € 11 per hh) huis aan huis afvalverwerking: 114 kg optimalisatie en 72 kg Diftar huis aan huis extra kosten huis aan huis investering € 185.000 optimalisatie + € 59.500 Diftar afvalbrengstation extra kosten afvalbrengstation investering € 1.050.000 voorbereiding Diftar Totaal nadeel per saldo meerjarig: Incidentele kosten invoering Diftar

2025 7 -19 0 -12

2026 14 -19 0 -4

0 24 0 5 0 18

-5 24 3 5 9 32 37

2027 17 -19 -5 -7 6 -22 20 4 -5 9 4

2028 17 -18 -5 -6 7 -22 20 4 -5 9 5

T ABEL 2. E ERST OPTIMALISATIE EN VANAF 2027 DIFTAR De invoering van Diftar gaat gepaard met incidentele kosten in die niet geactiveerd kunnen worden (deze kosten kunnen niet worden afgeschreven). Dit leidt in het jaar voor de invoering van Diftar tot hogere kosten (dus in 2026, wanneer Diftar per 2027 wordt ingevoerd). Het verwerken van deze kosten in het tarief zou in 2026 leiden tot een eenmalige verhoging van het tarief met € 37. Dit past niet in het beleid van een gelijkmatige stijging van de woonlasten. Daarom zal dit bedrag incidenteel moeten worden gedekt. De reserve heffingen biedt daar nu geen ruimte voor. Indien er in 2024 en 2025 geen substantiële voordelen worden behaald in de afvalbegroting betekent dit dat de kosten ten laste van de algemene reserve moeten worden gebracht. Bijlagen Correctie Bijlage 4. Alternatievennota samenvatting scenario’s afvalinzameling aan huis (inclusief doorgerekende PM-posten)

2