A. Technische vragen en antwoorden - Voorjaarsrapportage 2026
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2026 Id
Fractie
1 VVD
2 VVD
3 VVD
4 VVD
Paginanummer Vraag rapportage wat zijn de verwachte loonkosten en uitgaven inhuur ( niet zijnde projectinhuur) inclusief inhuur reserveontwikkelingen t.o.v. het totale budget daarvoor?
3
Vorig jaar hebben we met uw raad afgesproken hoe we rapporteren over inhuur. U ontvangt ieder kwartaal een overzicht van de gerealiseerde en verwachte inhuur. Het A&O percentage dat daarin staat is gebaseerd op de loonkosten. Ontwikkelingen in de loonkosten werken daarom door in dit percentage. Dit percentage geeft antwoord op de vraag naar de verhouding van loonkosten en uitgaven inhuur en bestemmingsreserve inhuur. Voor projecten stelt u apart budget beschikbaar. In het dashboard ziet u deze terug onder de categorie ‘buiten formatief, met dekking’. Voorbeelden zijn de projectleider voor de kerntakendiscussie en inzet rond asielopvang. We blijven de ontwikkeling van loonkosten en inhuur volgen en rapporteren daar ieder kwartaal over.
Wat is het verwachte groot onderhoud van de Maatsteeg?
Voor de pachtperiode van 6 jaar is een inschatting gemaakt van 15.000 euro per jaar aan kosten voor groot onderhoud. Dit jaar hebben we ook kosten gemaakt voor het opstarten van de pacht, zie ook informatienota hierover, hierover is bericht in de verzamelmail van 5 juni 2026.
wat doet de projectleider jeugd?
Met projectleider jeugd wordt teamleider Jeugd bedoeltd. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het jeugdteam, aanpak wachtlijst en uitvoering geven aan de verordening jeugdhulp 2025 en de hervormingsagenda jeugd. Waaronder ook samenwerking bevorderen met aanpalende domeinen, zoals onderwijs en huisartsen.
In de IV3 had de gemeente een overschot van 7,7 mln. In 2025 was dat 7,2 mln, over het eerste kwartaal. Wat zijn de onderuitputtingen over eerst 5 maanden? denk alleen maar aan de vacatureruimte.
We leveren elk kwartaal (en bij de jaartstukken) werkelijke cijfers aan bij het CBS betreffende de IV3. Dit doen we ook voor de budgetten (vier kwartalen en de primitieve begroting). In de budgetten is echter geen periodisering aangegeven en daardoor niet te vergelijken met de werkelijke cijfers. Ditzelfde geldt voor overschot (begroting minus werkelijke cijfers). Dit met uitzondering van de jaarstukken.
1.Zijn de voorstellen uit de andere commissies die in dezelfde raadsvergadering zullen worden behandeld (zoals IHP) met effect op de financien meegenomen in de voorjaarsnota en de perspectiefnota en de meerjarenbegroting?
De meeste voorstellen die in de commissies behandeld worden, zijn verwerkt in de rapportages of hebben geen effect op het financiele saldo (bijvoorbeeld doordat dekking uit een reserve wordt voorgesteld). De voorstellen die wel een effect hebben en nog verwerkt moeten worden, zijn: - Raadvoorstel aanvraag krediet gemeentelijke rol Ericaschool (nadeel in 2027 van € 890, in de jaren oplopend tot € 6.676 in 2030) - wijzing omgevingsplan Dwarsweg 10 (voordeel van € 36.000 in 2026. Niet direct door de wijziging omgevingsplan, maar wel doordat hiervoor leges ontvangen worden).
3
8
11
Zo niet: wat is het totale effect van de voorstellen uit andere commissies die in deze raadsvergadering worden behandeld op de voorjaarsnota en de perspectiefnota en de meerjarenbegroting?
5 PRO Rhenen
Antwoord
Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2026 Id
Fractie
Paginanummer Vraag rapportage Is het nadeel indexering op sociaal domein volledig toe te schrijven aan 2025?
6 PRO Rhenen 6 PRO Rhenen
Welke actie onderneemt het college en op welke termijn naar aanleiding van het (voorlopig) resultaat 2026: € 719.000 nadelig?
Antwoord Nee, dit betreft 2026. Tegenover het nadeel staat ook een voordeel vanuit de algemene uitkering. We doen dit elk jaar op deze manier. Dit is een politieke vraag.