A. Technische vragen en antwoorden - Perspectiefnota 2027

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2027 Id

Fractie

1 D66

2 D66

Paginanummer Vraag rapportage Wat is de uitnutting van 'subsidieregeling evenementen' YTD, die in november via amendement 11.a.4b beschikbaar is gesteld? Graag een overzicht per aanvraag. 37 Toeristenbelasting: Kan worden aangegeven welk aandeel van de totale toeristenbelastingopbrengst door iedere categorie wordt gegenereerd en wat het gemiddelde aantal overnachtingen per categorie bedraagt? Overzicht graag voor 2025 en 2026. 36 In de nota staat dat de overheadpercentages (82% en 62%) niet zijn geactualiseerd en dat een stijging van maximaal 5% wordt toegestaan. Vraag: Wat is de actuele berekening van de overheadpercentages? Wat is het financiële effect als deze wel worden geactualiseerd, en waarom wordt gekozen voor een maximering van 5% terwijl de werkelijke stijging hoger kan uitvallen?

3 Rhenens Belang

Antwoord We sturen het overzicht toe van de beschikkingen. Zie bijlage.

De door de raad vastgestelde belastingverordening, waaronder de toeristenbelasting, kent geen onderscheid in tarieven voor de verschillende soorten accommodaties. Het is vanwege het belastinggeheim niet mogelijk om vanuit de afhandeling van de toeristenbelasting per accommodatie het aantal overnachtingen te verstrekken. Een actuele berekening is er nog niet, deze wordt voor de begroting 2027-2030 gemaakt. Het financiele effect weten we nog niet, maar kan voor- en nadelig uitpakken voor de heffingen en leges. Als dit nadelig uitpakt, stellen we voor om de stijging te maximeren op 5%.

24 Geen volumegroei in sociaal domein. De nota gaat uit van géén volumegroei voor De raad heeft 'geen volumegroei' als uitgangspunt bij de begroting van WMO, jeugdhulp, schulden en armoede, terwijl de kosten voor bijvoorbeeld WMO- 2026 vastgesteld (zie hoofdstuk 4.1 Grondslagen op pagina 111, onder begeleiding en schuldhulpverlening in de praktijk juist sterk stijgen. Overige Uitgangspunten bij 3.3.) Dit uitgangspunt vraagt actief werk om te realiseren hoewel we wel denken dat dit mogelijk is. Bij de open einde Vraag: Hoe wordt deze ‘nulgroei’ onderbouwd, terwijl de bevolking vergrijst en de regelingen met de grootste uitgaven zien we de laatste jaren een vraag naar zorg structureel toeneemt? Is dit een reëel uitgangspunt of een stabilisatie van het aantal clienten, zoals bv bij de huishoudelijke risicovolle bezuinigingsmaatregel? ondersteuning, individuele begeleiding en dagbesteding. En ook bij de hulpmiddelen. De stijging van de uitgaven wordt vooral veroorzaakt door de indexatie (prijs en loon) en de stijgende complexiteit van de zorg.

4 Rhenens Belang

37 De meicirculaire toont voor 2030 een voordeel van € 1,5 miljoen, terwijl de jaren daarvoor juist nadelig zijn.

5 Rhenens Belang

25

Vraag: Waardoor wordt dit grote voordeel in 2030 veroorzaakt? Is dit een structurele verbetering of een incidentele aanpassing, en hoe zeker is deze raming?

Omdat we 2030 nieuw aan de meerjarenraming toevoegen, heeft de meicirculaire in 2030 een positief effect op onze begroting door volumegroei, ontwikkeling maatstaven en accres. Dit betreft een structurele aanpassing.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2027 Id

Fractie

Paginanummer Vraag rapportage De kosten variëren van € 100.000 (levensduur verlengend) tot € 750.000 (rehabilitatie) per wegvak. In de begroting is slechts een jaarlijkse last van € 15.000 tot € 45.000 opgenomen.

Antwoord De kosten variëren van € 100.000 - € 150.000 (levensduurverlengend) tot € 600.000 - € 750.000 (rehabilitatie). In de berekening is rekeninggehouden met een jaarlijks rehabilitatiebudget van € 600.000. Dit leidt tot een (gemiddelde) kapitaallast € 15.000 (in drie jaar dus oplopend tot € 45.000).

Vraag: Hoe worden de werkelijke investeringskosten gedekt als voor rehabilitatie wordt gekozen? Is de voorziening onderhoud wegen toereikend, of moeten er nog aanvullende kredieten worden aangevraagd? Als uit het nadere onderzoek naar een weg blijkt dat we kiezen voor levensduurverlengend onderzoek dan moet de voorziening onderhoud wegen worden aangevuld. Besluitvorming hierover vindt nog plaats in een apart raadsvoorstel dit najaar. 6 Rhenens Belang

12 Voor de Richtlijn stedelijk afvalwater en indirecte lozingen wordt uitgegaan van dekking via het Rijk, maar als dat niet lukt, kunnen de kosten worden doorbelast aan de rioolheffing.

7 Rhenens Belang

8 Rhenens Belang

13

41

Vraag: Is er een officiële toezegging van het Rijk voor deze middelen, of is dit een voorlopige aanname? Wanneer wordt duidelijk of de rijksdekking daadwerkelijk beschikbaar komt? Investeringen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is met € 18,8 miljoen veruit De kapitaallasten worden wel doorberekend, alleen zijn momenteel nog de grootste investering, maar de structurele gevolgen (kapitaallasten) worden niet niet (volledig) zichtbaar in de meerjarenbegroting. De oorzaak hiervan is in de exploitatie doorberekend. dat de kapitaallasten pas gaan lopen in het jaar na oplevering van de investering. De oplevering vindt in alle gevallen pas in in 2030 of later Vraag: Wat zijn de structurele jaarlijkse kapitaallasten van deze investering na plaats (behalve de Ericaschool), waardoor de kapitaallasten nog niet 2030? Hoe voorkomen wij dat deze lasten de toch al krappe begroting verder zichtbaar zijn. De kapitaallasten zijn in 2023 naar verwachting in totaal € onder druk zetten? 537.733. nog oplopend tot € 640.747 in 2031. Vanaf 2031 aflopend in 60 jaar tijd naar 0. Reserve versnelde woningbouw daalt van € 926.000 naar € 724.000 in 2030, terwijl er nog grote projecten (zoals omgevingsprogramma woningbouw) van worden betaald.

9 Rhenens Belang

43

4

Zie beantwoording van vraag 11 Rhenens belang

Vraag: Wat is het plan als de reserve versneld woningbouw eerder dan verwacht is uitgeput? Worden dan nieuwe middelen gevonden, of komen woningbouwprojecten stil te liggen? Geen nieuw beleid in deze nota. Omdat het een verkiezingsjaar is, ontbreken alle beleidsambities.

10 Rhenens Belang

In de financiële verhoudingswet is geregeld dat taken die het Rijk bij de gemeenten neerlegt gepaard moeten gaan met extra middelen. Er is geen officiële toezegging van middelen gedaan door het Rijk. We weten niet wanneer duidelijk wordt of deze beschikbaar komt.

Vraag: Wat is de planning voor het opstellen en vaststellen van de begroting 2027? Hoe worden de nieuwe college-ambities financieel getoetst, en wanneer kan de raad hierover meebeslissen?

Het opstellen van de begroting 2027 is al begonnen. In de raadsvergadering van 10 november besluit u hierover.

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2027 Id

Fractie

Paginanummer Vraag rapportage De realisatiestimulans van € 7.000 per woning is een prognose, gebaseerd op woningbouwstart in 2025-2029. Vraag: Wat gebeurt er als de woningbouwprognose tegenvalt en deze inkomsten lager uitvallen? Is er een ‘plan B’ om de reserve in dat geval toch op peil te houden?

11 Rhenens Belang

Antwoord Het risico dat geplande woningbouw doorschuift is aanwezig. Het is wel zo dat bij de woningprognose altijd een risicoinschatting wordt gemaakt. Als het risico hoog is worden de woningen niet meegeteld, bij risico midden worden ze voor de helft meegeteld. Alleen bij risico klein worden ze volledig meegeteld. De raming is dus voorzichtig. Er is geen plan B om de reserve op peil te houden. De prognose laat wel een nog niet aangewend saldo zien van € 724.000 zodat er nog ruimte is om eventuele lagere inkomsten uit de realisatiestimulans op te vangen.

43 Voor personeels-, recruitments- en financiële systemen wordt tijdelijk budget gevraagd, met de toezegging dat structurele inrichting later wordt onderzocht.

Op dit moment weten we dat nog niet. En zijn we dat aan het onderzoeken. Een structureel voorstel kunt u in ieder geval verwachten voor de perspectiefnota van 2028.

Vraag: Wanneer wordt het structurele voorstel voor de inrichting van functioneel beheer aan de raad voorgelegd? Wat is de raming van de structurele kosten na 2028? 12 Rhenens Belang

11 De huidige formatie is onvoldoende om wettelijke taken (Archiefwet, inkoopbeleid) De uitbreiding voor archivering is structureel nodig. Dit komt door uit te voeren. nieuwe wetgeving, zoals de Archiefwet en de Wet open overheid (WOO). Deze wetten vragen dat we informatie vanaf het begin goed opslaan en Vraag: Is dit tekort structureel? Wordt overwogen om de formatie blijvend uit te snel beschikbaar kunnen maken. Tegelijk groeit de hoeveelheid breiden of worden bestaande taken geschrapt om ruimte te maken? informatie sterk. Daarom is blijvend extra capaciteit nodig voor inrichting, monitoring en kwaliteitsbeheer. Voor inkoop geldt dat we eerst goed in beeld brengen wat er nodig is. Wel verwachten we ook hier dat extra capaciteit structureel nodig is. Met de huidige formatie kunnen we het vastgestelde inkoopbeleid namelijk niet volledig uitvoeren. We bekijken daarom of uitbreiding van de formatie nodig is. Het uitgangspunt is dat we onze taken goed en volgens de wettelijke eisen uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om het ambitieniveau van het inkoopbeleid bij te stellen. Dit brengt wel risico’s met zich mee.

Met de huidige inzet: - kunnen we het inkoopbeleid niet volledig uitvoeren; - voldoen we niet altijd aan wet- en regelgeving en interne afspraken; - lopen we risico’s op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid, contractbeheersing en sturing; - blijft het structureel lastig om goed inzicht en regie te houden op contracten en verplichtingen.

13 Rhenens Belang

12

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2027 Id

Fractie

Paginanummer Vraag rapportage Woonlastendemping vervalt: Hierdoor stijgen woonlasten met 17,9% in 2027.

Antwoord Dit is een politieke vraag.

Vraag: Welke maatregelen worden genomen om de betaalbaarheid voor lageinkomensgroepen te waarborgen, nu de woonlasten in één keer fors stijgen? 14 Rhenens Belang

39 welk financieel systeem heeft de gemeente gekozen?

15 VVD

11

16 VVD

we gaan ervan uit dat de meicirculaire is verwerkt. klopt dat? blz.25 doet anders 36 vermoeden. Is de reservering ad 721k noodzakelijk/verplicht?

17 VVD

36

18 VVD

38 wat wordt bedoeld met het katern? graag een overzicht van geaccordeerde investeringskredieten en pending 2026. + de uitgaven ten laste van een reserve of voorziening.

19 VVD

20 VVD

21 PRO Rhenen

22 PRO Rhenen

41

De Europese aanbesteding is naar verwachting eind 2026 afgerond. Op dat moment weten we welk financieel systeem het gaat worden. Het klopt dat de cijfers van de meicirculaire in het gepresenteerde perspectief in de PPN27 zijn verwerkt. Dit betreft voornamelijk de CDOKE gelden (€ 667K). Voor een groot deel compenseert dit bedrag het vervallen van de SPUK CDOKE van € 367K. De besteding van deze middelen ligt voor een groot deel vast in toegerekende personeelskosten duurzaamheid. Voor het restant dient nog een voorstel opgesteld te worden. Aan de CDOKE middelen ligt ook bij de decentralisatie uitkering een doel (CO2 reductie) ten grondslag waarmee ze niet vrij besteedbaar zijn. Zie de beantwoording bij vraag 3. Zie "PPN27 – bijlage bij vraag 19 – Investeringsoverzicht 2026" voor het gevraagde overzicht. + Het is volgens de BBV niet toegestaan om reserves of voorzieningen in mindering te brengen op de boekwaarde van de investeringen.

Heeft handhaving een voordeel van euro 39.570.000,-? Zie hyperlink!

Deelprogramma 6.1 en 6.2 achter de loep waren verkeerd weergegeven. De overige deelprogramma's sluiten wel aan. We hebben de qr-link in het boekwerk vernieuwd met de juiste data erin.

Wat kunnen we op korte termijn verwachten in de perspectiefnota van 2027 ten aanzien van de bouwstenen die zijn opgesteld in aanloop naar de coalitieonderhandelingen?

De perspectiefnota staat al geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli. Daar kan het college niks meer in veranderen. Ook is dit een vraag aan het nieuwe college en de raad.

26

De resultaten in de jaarrekening 2025, begroting 2026 en de perspectiefnota 2027 Dit is een politieke vraag. laat veel en grote variatie over de tijd zien, en veel fluctuatie gedurende het jaar. Waarbij we constateren dat de fluctuatie regelmatig mede wordt Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat er meer continuïteit en een veroorzaakt door fluctuaties in de algemene uitkering uit het consistenter beeld ontstaat in de financiële situatie en voorspelbaarheid van de gemeentefonds. ontwikkelingen wordt vergroot?