51751 Raadsvoorstel: Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU incl. Kadernota 2027

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp Voorstel:

: : : : : : :

9 juni 2026 Francien Gaasenbeek 51751 Bert Fintelman Gemeenteraad Openbaar Zienswijze (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU incl. Kadernota 2027

<test>

De gemeenteraad besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU incl. Kadernota 2027. <Test> Inleiding De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de (ontwerp) Programmabegroting 2027 inclusief kadernota van de Omgevingsdienst Utrecht (ODU). De ODU is per 1 januari 2026 formeel van start gegaan met de taakuitvoering die tot en met 2025 door de RUD Utrecht en ODRU werd uitgevoerd. De ODU voert voor de deelnemende gemeenten en de provincie taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen het fysieke domein. Op 27 maart heeft het algemeen bestuur van de ODU de (ontwerp) Programmabegroting 2027 vastgesteld en aangeboden aan de raden en Provinciale Staten. De begroting 2027 vormt het financiële en beleidsmatige kader voor het tweede jaar na oprichting van de ODU. De begroting geeft een financieel stabiel beeld en bevat een beperkte stijging van de deelnemersbijdragen. De begroting 2027 staat daarmee in het teken van een verdere stabilisatie van de nieuwe organisatie na de fusie en het borgen van een toekomstbestendige uitvoering van de wettelijke taken.

Kaders Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Utrecht Wet gemeenschappelijke regelingen Beoogd doel Met dit voorstel stemt de gemeente in met een financieel en inhoudelijke toereikende begroting van de ODU zonder aanvullende zienswijze, waardoor de huidige koers van kostenbeheersing en uitvoering van wettelijke taken wordt gecontinueerd. Argumenten 1.1 De kostenontwikkeling blijft beperkt en voorspelbaar De ODU hanteert in de (ontwerp) Programmabegroting 2027 een stijging van de deelnemersbijdragen van circa 2,9%. Deze stijging blijft substantieel onder de geraamde autonome kostenontwikkeling van circa 4,6% op basis van de septembercirculaire. Dit laat zien dat de ODU actief stuurt op kostenbeheersing en niet automatisch alle externe prijsontwikkelingen doorlegt naar de deelnemers. De lagere stijging wordt gerealiseerd door gerichte ombuigingen en interne efficiencymaatregelen, waaronder het kritisch herijken van werkzaamheden en beperken van overhead. Daarmee is sprake 1

van een financieel beheerste ontwikkeling die past binnen de gemeentelijke financiële kaders en bijdraagt aan voorspelbaarheid van de bijdrageontwikkeling op middellange termijn. 1.2 Na de fusie wordt gewerkt aan een efficiënte organisatie De ODU bevindt zich in de eerste jaren na de samenvoeging van de voormalige omgevingsdiensten. In 2026 lag de nadruk op harmonisatie en het opbouwen van een stevige basis en in 2027 wordt daarop verder gebouwd. In zowel 2026 als 2027 zijn ombuigingen doorgevoerd (€ 950.000 in 2026 en circa € 750.000 in 2027). Deze ombuigingen komen ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening waardoor de ODU voldoet aan de robuustheidscriteria van het Rijk. De maatregelen dragen bij aan een doelmatiger organisatie, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van wettelijke taken. 1.3 Er is geen reden om een zienswijze in te dienen In regionaal verband is door de Utrechtse gemeenten het uitgangspunt geformuleerd om te komen tot een meer uniforme en gematigde indexeringssytematiek gebaseerd op de systematiek van het Gemeentefonds. Dit uitgangspunt heeft tot doel om tot meer voorspelbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenschappelijke regelingen te komen. De (ontwerp) Programmabegroting 2027 van de ODU geeft hier in belangrijke mate al invulling aan.

De deelnemersbijdrage voor 2027 is beperkt tot een stijging van circa 2,9%, terwijl de geraamde autonome kostenontwikkeling circa 4,6% bedraagt. De ODU blijft daarmee ruim onder de autonome prijsontwikkeling. Deze gematigde stijging is het resultaat van interne ombuigingen en doelmatigheidsmaatregelen, waarmee de organisatie stuurt op kostenbeheersing en het beperken van doorwerking van externe prijsontwikkelingen. Hoewel de gehanteerde systematiek niet volledig is gebaseerd op die van het Gemeentefonds wordt het beoogde effect van het regionale uitgangspunt met betrekking op een beheerste en voorspelbare kostenontwikkeling in de begroting reeds gerealiseerd. Hierop gelet is er geen aanleiding om via een zienswijze aanvullende bijsturing te vragen op dit punt.

Kanttekeningen (risico's en nadelen) 1.1 De ODU is maar kort operationeel De ODU bevindt zich nog in een relatief vroege fase na de fusie. Hoewel de huidige begroting een stabiel beeld laat zien, zijn de uiteindelijke structurele effecten van de samenvoeging nog niet volledig zichtbaar in de begroting 2027. 1.2 Indexeringssystematiek nog niet volledig geharmoniseerd De ODU hanteert een eigen systematiek voor indexering die nog niet volledig is afgestemd op het regionale uitgangspunt om te komen tot een uniforme indexatie op basis van het Gemeentefonds. Dit betekent dat er nog verschillen bestaan in de wijze waarop gemeenschappelijke regelingen hun kostenontwikkeling kunnen indexeren en doorvertalen naar deelnemers. Tegelijkertijd laat de begroting 2027 van de ODU zien dat de uitkomst van deze systematiek resulteert in een gematigde kostenontwikkeling, waardoor er sprake is van een beheerste ontwikkeling van de deelnemersbijdrage. Aanvullende financiële notities De variabele en vaste bijdrage komen voor Rhenen in totaal voor 2027 uit op € 768.891. Ten opzichte van de raming in onze begroting betekent dit een stijging van € 16.681. Deze stijging wordt gedekt ten laste van de in de begroting opgenomen stelpost prijstijgingen. De bijstelling wordt verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2026 en Perspectiefnota 2027.

In de begroting 2027 is een algemene reserve geraamd van € 3,2 miljoen. Deze reserve wordt gevormd door het door de deelnemers gestorte beginvermogen (vanuit de liquidatie van de OdrU en RUD). De algemene reserve is afgestemd op de afgesproken norm van maximaal 7% van de baten. Op basis van de risicoanalyse is de ratio weerstandsvermogen berekend op 1,59. Afgezet tegen de opgestelde normen door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement scoort de ODU hiermee ruim voldoende. Vervolg Vervolgstappen

2

Na besluitvorming wordt het besluit om geen zienswijze in te dienen medegedeeld aan het dagelijks bestuur van de ODU. De ODU zal hier schriftelijk op reageren. Deze reactie zal samen met de vast te stellen begroting aan de raad medegedeeld worden. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2027 vast. Monitoring of evaluatie Zodra de Programmabegroting 2027 is vastgesteld, wordt de raad hierover op de hoogte gebracht. Participatie n.v.t. Communicatie Na vaststelling wordt de vastgestelde Programmabegroting 2027 inclusief Kadernota gepubliceerd. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief DB (ontwerp) Prorgrammabegroting 2027 Bijlage 2: (ontwerp) Programmabegroting 2027 ODU incl. Kadernota 2027

3