Document · PDF

210521 Vragen en antwoorden op vragen jaarstukken 2020 13.30 inclusief kaarten

Raadsvergadering 8 juni 2021, gemeente RhenenBij agendapunt: Technische vragen Vaststelling jaarstukken 2020 - resultaatsbestemming en decharge5.353 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Vraag Pag.nr Fractie nr rapportage 15 PvdA 1.

Vraag

Antwoord

Door het nemen van een aantal maatregelen, zoals o.a. het niet invullen van bepaalde vacatures is het resultaat jaarrekening 2020 positief afgesloten. Heeft dit de organisatie in haar werkzaamheden ernstig belemmert en heeft de kwaliteit hier onder geleden? En zo ja, welke belemmeringen zijn dat dan? Bij programma 3-Fysiek geeft u aan dat er meer principeverzoeken etc zijn aangevraagd. Er zijn hiervoor extra advies- en onderzoekskosten gemaakt en toch is sprake van een voordeel ad EUR 62k. Kunt u dit uitleggen?

Antwoord volgt

Ten aanzien van het project Damkro: In het voorjaar van 2020 hadden we nog de intentie om een anterieure overeenkomst in 2020 af te sluiten. Doordat het woningbouwplan is gewijzigd (om te kunnen voldoen aan de actuele beleidsstukken) heeft 2020 in het teken gestaan van het opstellen van een nieuw woningbouwplan. We hebben in 2020 vooruitlopend op het aangaan van de anterieure overeenkomst wel wat advieskosten gemaakt (EUR 1.100). De anterieure overeenkomst voor het project Damkro zal in 2021 ondertekend worden. In deze anterieure overeenkomst worden de plankosten voor het project verhaald op de initiatiefnemer. Er zijn nog wat nazorgkosten gemaakt voor afgesloten projecten in 2020: - Vogelenzang - Bantuinweg2/bibliotheek - MOB complex - Koerheuvel/Toltoren - Rhenen Noord winkelcentrum Zie vraag 17 voor de bijbehorende bedragen van nazorg.

Verantwoordelijke PoHo Hans van der Pas

15 PvdA

Het voordeel van EUR 62k valt toe te rekenen aan zowel het toegenomen aantal omgevingsvergunningen, Peter de Rooij bestemmingswijzigingen en principeverzoeken. De principeverzoeken maken daar dus slechts onderdeel van uit. De onderzoekskosten die gemaakt worden, worden normaliter alleen gemaakt voor de omgevingsvergunningen en bestemmingswijzigingen. De kosten hiervan worden doorbelast aan de initaitiefnemer.

50 PvdA

Punt 7 pagina 50. U stelt dat voor de faciliterende grondexploitatie DAMKRO .............om de gemaakte kosten te dekken. Er zijn nog wat nazorgkosten gemaakt voor afgesloten projecten. De vooruitontvangen bijdrage uit voorgaande jaren was niet voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Vraag: Wat is de reden dat de vooruitontvangen bijdrage niet voldoende is? en kunt u dit niet verhalen op de projectontwikkelaar/initiatiefnemer? Reden graag aangeven! En welke afgesloten projecten zijn dat dan?

57 PvdA

82 PvdA

88 PvdA

U geeft aan met de gemeente Veenendaal en IW4- en met UWV, gemeenten, onderwijs en Het aantal WW uitkeringen is in 2020 aan sterke fluctuatie onderhevig geweest. Tussen januari 2020 (pre Jolanda de Heer werkgevers in de Regio Foodvalley goede ondersteuning te geven aan inwoners die hun werk Coronacrisis en januari 2021 (midden in de tweede lockdown) zit echter slechts een verschil van 1% toename in de crisis verliezen. (bron maandcijfers UWV). Vraag: In 2020 waren instroom en uitstroom uit de bijstand met elkaar in evenwicht: 51 instroom en 51 uitstroom, van de Kunt u aangeven hoeveel inwoners hun werk door de crisis zijn kwijtgeraakt en hoeveel uitstroom waren er 19 naar werk en 5 naar school (bron KPI dashboard W&I). inmiddels weer een baan hebben? De diverse informatiebronnen (CBS, UWV) geven geen inzicht in de dynamiek op de arbeidsmarkt waarmee een antwoord gegeven kan worden op het aantal mensen dat getroffen is geweest en het aantal dat inmiddels het werk heeft hevat in de periode vanaf de start van de Coronacrisis tot aan einde 2020. Regeling TOZO. Afwijzingen waren omdat de aanvrager niet voldeed aan de voorwaarden voor de uitkering, bijvoorbeeld vanwege Jolanda de Heer U geeft aan dat sprake is van afwijzingen. het inkomen van de partner. Overigens is het aantal afwijzingen zeer beperkt geweest.

Kunt u aangeven wat de reden is van deze afwijzingen? Uitvoering masterplan Passantenhaven. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een bureau. Wel liggen er diverse offertes van bedrijven die op Hans van der Pas Kunt u aangeven of er al een definitieve selectie van een bureau is gemaakt, hoeveel deelterreinen een rol kunnen spelen bij het vervolg: zoals a) ondersteunning bij het opstellen van het Voorlopig en bureau's zich hebben aangemeld en wat de reden is dat u voor dit specifieke bureau hebt Definitief Ontwerp en de procedurele kant, b) aanleg van de steigers en c) aanleg van de damwand. Er zijn gekozen? contacten met o.a. Boskalis, K3 (Andelst), De Boer & de Groot en Adonin. Na behandeling van het komende raadsvoorstel in juni kunnen er knopen worden doorgehakt inzake de keuze voor de benodigde bureaus.

95 PvdA

121 PvdA

15 VVD

Peter de Rooij

Ondermijning. Covid-19 zou het afgelopen jaar veel invloed hebben gehad op de aanpak van ondermijning. Kunt u aangeven, zonder daarbij in detail te treden, wat wij ons daarbij moeten voorstellen, betreffende de aanpak etc?

In 2020 hebben we onze volledige focus gelegd op de aanpak van de coronacrisis. Dit had gevolgen voor de Hans van der Pas aanpak van ondermijning. We zijn hierin onder meer afhankelijk van de politiecapaciteit die minimaal ingezet kon worden vanwege de handhaving op de coronamaatregelen. Er zijn meerdere integrale controles uitgevoerd, maar door de impact van corona helaas minder frequent dan we hadden gepland. In 2020 stonden er ook verschillende trainingen gepland voor de ambtelijke organisatie, die zijn komen te vervallen vanwege corona. Deze zijn inmiddels weer opgepakt. Kostendekkendheid leges. De eis van maximaal 100% kostendekking geldt op verordeningniveau, de Wet op Kansspelen valt onder de Hans Boerkamp U geeft aan dat de geheven leges niet winstgevend zijn, maar ten hoogste alle kosten voor de Verordening leges (titel 1 en 3) en deze verordening is slechts 31% kostendekkend. Dit vormt dus geen probleem. dienstverlening dekken. Verder wordt de mate van kostendekking vastgesteld bij opstellen van de verordening. Het is een politieke keuze Uit de tabel op blz. 121 blijkt dat alleen Wet op kansspelen meer dan kostendekkend zijn. welke heffingsgrondslagen en tarieven gelden. De mate van kostendekking is een gevolg van deze politieke Titel 1 is slechts 36% kostendekkend. keuzes. Het is dus aan de Raad om, bij vaststelling van de legesverordeningen, deze afweging te maken.

Hoe gaat u er in de toekomst zorg voor dragen dat leges kostendekkend zijn? Dit geldt overigens ook voor titel 2 en 3. Is er een stappenplan hoe u dit wil bewerkstelligen en wanneer dit gerealiseerd moet worden? Wanneer is de factuur 2019 van de AVU ontvangen?

Indien hier de factuur 2019 t.a.v. de eindafrekening aanbiedstation 2019 wordt bedoeld, is de documentdatum 24-9- Peter de Rooij 2020.

1 van 15

Vraag Pag.nr Fractie nr rapportage 15 VVD 10.

Vraag

Antwoord

Welk groot project?

Dit project betreft een aanvraag voor de Servetstraat/Hofstraat. In de eerste plannen waren er meer, hogere en diepere woningen (meer m3 inhoud) gepland. Daarnaast werd het hele gebied/locatie voorzien een totale onderkeldering voor het parkeren. Deze plannen waren uiteindelijk te duur om te worden gerealiseerd. Dat is de reden van het verschil. Het project is dan ook overgenomen door een andere ontwikkelaar en voor minder woningen, eenvoudiger van opzet en zonder parkeerkelder aangevraagd. De opbrengst uit bouwleges was hiermee ruim € 80.000 lager. 188 kg De stand per 31-12-2020 is 14,28 fte aan vacatures.

Verantwoordelijke PoHo Peter de Rooij

11. 12.

39 VVD 24 VVD

Wat was de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner in 2020? Hoeveel was de vacatureruimte in 2020 in totaal?

13. 14. 15. 16. 17.

24 VVD 27 VVD 42 VVD 45 VVD 50 VVD

gaarne overzicht budgetoverheveling en is ciso een reguliere functie? Gaarne overzicht fte´s conform begroting en i.v.m. begroting zowel direct als indirect Zijn de kosten eikenprocessierups e.d. na 15 december gemaakt? Is het restant investeringsbudget ad euro 95k van de afgeronde investeringen vrijgevallen? Gaarne een overzicht van de bedragen bij punt 7

Zie bijlagen In 2021 bedraagt de begrote formatie 150,75 fte. Daarvan is 48,12 fte indirect en 102,63 direct. Nee, de kosten voor de eikenprocessierups zijn in de loop van het jaar gemaakt. Het restantbudget van € 95.000 valt vrij in de vorm van kapitaallasten. Er zijn nog wat nazorgkosten gemaakt voor afgesloten projecten in 2020: P87009-Vogelenzang € 16.056,75 kosten projectleider, advies en woonrijp maken; P87020-Bantuinweg1/bibliotheek € 255,- kosten projectleider; P87022-MOB complex € 637,50 kosten projectleider; P87023-Koerheuvel/Toltoren € 85,- kosten projectleider; P87025-Rhenen Noord winkelcentrum € 340,- kosten projectleider.

18.

89 VVD

Wat heeft de projectleider eiwittransitie gedaan in 2020?

Er is volop ingezet op het tot stand brengen van de samenwerking tussen de benodigde partijen en de Hans van der Pas voorbereidingen voor het opzetten van een expertisecentrum, of zoals het nu heet, Hub for InsectKnowledge (HIK) en het realiseren van een onderzoeksfaciliteit om de alternatieven voor veevoer ook daadwerkelijk te kunnen produceren. In beiden zijn grote stappen gemaakt, maar vooral op de achtergrond. Een van de resultaten is wel dat er een intentieovereenkomst is getekend door meerdere partijen in de Triple Helix, om de samenwerking verder vorm te geven.

Peter de Rooij Hans van der Pas Hans Boerkamp Hans van der Pas Peter de Rooij Hans Boerkamp Peter de Rooij

Daarnaast zijn ook stappen gezet in het goed opzetten van een (regionale) keten voor insectenkweek, zodat een duurzame markt ontstaat. Zo zijn er bijvoorbeeld dit jaar zeven boeren gestart met het kweken van insecten op kleine en grote(re) schaal. Het is vanwege de prille ontwikkeling van de sector, bij al deze projecten een kwestie van veel voorbereiding en vertrouwen opbouwen. Het project over het nudgen en boosten van plantaardige eiwitbronnen bij supermarkten heeft door de Covid-19 crisis wat vertraging opgelopen. Er is wel tijd gestoken in de voorbereiding daarvan en in 2021, gaat het echt van start mét Rhenense deelname. Daarnaast hebben we inmiddels een heel aantal initiatieven in beeld die in de regio actief zijn op het produceren en vermarkten van alternatieve plantaardige eiwitbronnen, zoals algen en lupine. We verkennen hoe we elkaar kunnen helpen en versterken 19.

122 VVD

Gaarne overhead berekening. Laatste zin onderaan bladzijde onbegrijpelijk werkzaamheden in 2021 dan ook alle opbrengsten in 2021!

1. De berekening van de overhead wordt alleen bij de perspectiefnota/begroting gedaan. De opslagpercentages worden door de raad, als onderdeel van de uitgangspunten voor de begroting vastgesteld, en ook gehanteerd bij de jaarstukken. 2. Het moment van aanvraag is bepalend voor het jaar waarin de baten worden verantwoord. Eind 2020 zijn veel vergunningen aangevraagd ivm de verscherpte bouweisen in 2021 als gevolg van de BENG. Deze opbrengsten zijn dus verantwoord in 2020. Omdat de werkzaamheden hiervoor in 2021 plaatsvinden is deze opbrengst via de balans doorgeschoven naar 2021 (per 31 december als vooruitontvangen opbrengst op de balans gezet). In 2021 worden de kosten gemaakt en wordt het vooruitontvangen bedrag 2020 in de exploitatie als bate verantwoord.

Hans Boerkamp

20.

124 VVD

wat waren de werkelijke lasten met een * in 2020 bij afval en riool?

Peter de Rooij

21. 22.

140 VVD 161 VVD

Gaarne renteschema. Wat is nu het tijdpad m.b.t het oude Dorpshuis?

23.

201 VVD

Kosten Riolering (niet meegenomen in de heffing): Bestrijding hondenpoep € 36.750; Perceptiekosten belastingen € 14.930; Overig € 31.363. Totaal niet meegenomen € 113.043. Kosten afval (niet meegenomen in de heffing): Papierbakken € 31.500; Perceptiekosten belastingen 13.582; Opbrengst kliko's - €20.140; Overig € 52.588. Totaal niet meegenomen € 77.530. Zie bijlage Ambtelijk wordt een raadsvoorstel voorbereid over de verkoopkaders voor de toekomstige ontwikkeling van het Dorpshuis in Elst. Behandeling van deze kaders door de gemeenteraad staat gepland na de zomervakantie. Afhankelijk van de uitkomst kan de grondverkoop vervolgens verder voorbereid worden. Zie bijlage bij vraag 23

24.

201 VVD

gaarne gedetailleerd overzicht sociaal domein conform boekingsschema, begroting primitief versus jaarrekening Zijn de berekeningen 7.2 en 7.3. ex overhead en BTW? Gaarne berekening overhead in deze De baten riolering en afval zijn inclusief de BTW en de overhead. Voor overheadberekening zie bijlage

Barth van Eeten/Jolanda de Heer Hans Boerkamp

25.

214 VVD

gaarne een overzicht van alle gronden in eigendom en hun boekwaarde. Na 2 jaar kan dat wel In de bijlage kunt u een tweetal overzichten vinden van de gronden die de Gemeente Rhenen in eigendom heeft. een keer gereed zijn!!!! Daarbij is in de legenda met kleuren aangegeven welk gebruiksrecht hierop van toepassing is.

Peter de Rooij

Hans Boerkamp Peter de Rooij

2 van 15

Vraag Pag.nr Fractie nr rapportage 216 VVD 26.

27. 28. 29. 30.

31.

Vraag 1 nieuwe duurzaamheidslening ad 500k?

211 VVD

welke kosten personeel zijn geactiveerd? Hoeveel kosten zijn weggeschreven in projecten bijvoorbeeld Academie voor waarderend... , verkoop rondeel e.d. 15 VVD gaarne gedetailleerd overzicht inhuur derden en aan hen gekoppelde projecten/werkzaamheden 47 Christen Unie Klimaatbestendig: wanneer wordt de ruimte rond het gemeentehuis meer klimaatadaptatief ingericht? 1 Christen Unie Welke niet gedane uitgaven door Corona staan niet meer in de planning om alsnog uitgegeven te worden?

Verantwoordelijke PoHo In het derde kwartaal 2020 zijn de duurzaamheidslening en de blijverslening samen gegaan in de lening Duurzaam Jolanda de Heer wonen. Het principe blijft hetzelfde, inwoners kunnen via SVN geld lenen voor maatregelen om hun woning te verduurzamen, duurzame energie op te wekken, er langer te kunnen blijven wonen, asbest te verwijderen, regenwater op te vangen etc. Hiervoor is een lening aangegaan bij de BNG van € 500.000,-. In 2020 zijn alleen de kosten van personeel op de civiele projecten geactiveerd conform de bijgevoegde gegevens. Hans van der Pas Het betreft 2.119 uur tegen een tarief van € 97 per uur. Dit antwoord vraagt meer uitzoekwerk. Volgt zsm Hans van der Pas Antwoord

In de loop van 2022 gaat dit uitgevoerd worden, met subsidie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Peter de Rooij

Hierbij kunt u denken aan: - reis- en verblijfskosten; - kosten catering; - klein deel communicatiebudget voor ontwikkeling website (7k); - minder uitgaven uitvoeringskosten jeugd (geen doorgang van diverse groepsbijeenkomsten op het gebied van preventie). In 2021 opnieuw budget beschikbaar (pm); - budget voor de Valleihopper i.v.m. minder gereden ritten (60k); - minder uitvoeringskosten wmo (met name bij medisch advies). In 2021 is opnieuw budget beschikbaar (13k); - risico budget IW4 (20k) bleek niet nodig. Een uitgebreidere toelichting hierop vind u in de tweede corona rapportage (zaak 805637). Veel van de niet gedane uitgaven door Corona zijn met het voorstel budgetoverheveling (zaak 783817) overgeheveld naar 2021. Daarnaast zijn uitgaven aan opleidingen niet gedaan en gestort in de reserve opleidingen. Daar waar begrote uitgaven gedekt werden uit de reserve en niet zijn gedaan in 2020, zijn deze middelen in de reserve beschikbaar gebleven.

Hans Boerkamp

0 Christen Unie Bijlage 6 Bestemmingsreserve wet inburgering: wat zijn de verwachte totale jaarlijkse uitgaven De gemeente ontvangt per gevestigde inburgeringsplichtige statushouder een uitvoeringsbudget van € 13.100. Wij Barth van Eeten voor de wet inburgering op dit moment verwachten deze middelen volledig te moeten inzetten voor alle aspecten van de wet. Het leeuwendeel van het budget is benodigd voor de inkoop van leerroutes. Volgende week start de regionale aanbesteding daarvan. Wij gaan ervan uit dat er budget resteert voor de overige aspecten van de Inburgering en met name ook voor Participatie in de Z-route (voor mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt en scholing). Het Taalhuis speelt hierin een belangrijke rol en wij dekken de subsidie voor het Taalhuis dan ook deels uit het uitvoeringsbudget (€ 30.000). De jaarlijkse kosten zullen fluctueren op basis van de taakstelling huisvesting vergunninghouders, de opbouw van de instroom naar leeftijd (minderjarigen zijn niet inburgeringsplichtig) en de uitsplitsing naar leerroutes. Op dit moment gaan wij uit van gemiddeld 19 inburgeringsplichtige statushouders per jaar. Voor apparaatkosten stelt het Rijk een jaarlijks budget beschikbaar, oplopend tot € 65 K in 2023 en verder.

Met Veenendaal is afgesproken dat het uitgangspunt voor de bekostiging van de uitvoering is dat dit gerealiseerd wordt binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Programma bedrijfsvoering geeft ruim € 500.000,00 verschil tussen de primitieve en werkelijke Uit de vraagstelling blijkt dat de beantwoording op de technische avond niet duidelijk was. De hogere kosten Hans van der Pas begroting. Op de technische avond werd duidelijk dat het verschil te maken had met de bedrijfsvoering hangen vooral samen met de inhuur. In de primitieve begroting die door de raad in november wordt bezuinigingsmaatregelen en dat de opbrengsten in de algemene middelen zit. Kunnen jullie vastgesteld is binnen hoofdstuk 7.2 van de algemene dekkingsmiddelen een centraal inhuurbudget opgenomen. de maatregelen die het verschil veroorzaken specificeren? Dit inhuurbudget kan worden ingezet voor alle organisatieonderdelen. De inhuur die in het begrotingsjaar nodig is wordt verwerkt bij de Voorjaarsrapportage. Een actualisatie daarvan vindt in de najaarsrapportage plaats. Deze werkwijze zorgt voor het verschil tussen de primitieve begroting, begroting na wijziging en de realisatie.

32.

21 SGP

33.

73 SGP

Aantal herindicaties t.o.v. lopende indicaties; Wat is de oorzaak dat in 2020 75,90% opnieuw is geherindiceerd t.o.v. 30,80% in 2019, terwijl het aantal meldingen minder is in 2020 t.o.v. 2019? (zie indicatoren)

34.

73 SGP

Verschil indicatie versus facturatie; Op welke wijze wordt structureel begroot-werkelijk met geïndiceerde ure en werkelijk te verwachten uren? Omdat een hogere verzilveringspercentage nu bijdraagt aan een financieel nadeel. (zie indicatoren)

Het betreft hier het aantal herindicaties ten opzichte van het aantal lopende indicaties van individuele begeleiding, Barth van Eeten dagbesteding en kortdurend verblijf. In 2020 is er een forse stijging te zien van de uitgaven voor individuele begeleiding. Dit werd veroorzaakt door een absolute stijging van het aantal clienten, maar ook door tussentijdse ophogingen van indicaties. Dit werd vooral veroorzaakt door de maatregelen genomen als gevolg van Corona. Hierdoor is het percentage dus flink gestegen. Er wordt altijd gewerkt met een verzilveringspercentage, omdat dit een reëler beeld oplevert van de daadwerkelijk Barth van Eeten ingezette uren. Echter, door de gevolgen van de door Corona genomen maatregelen is dit verzilveringspercentage hoger uitgekomen. Dit is reeds eerder toegelicht in informatienota met zaaknummer 799670. Aangezien er in 2021 grotendeels nog sprake is van een Coronaregime, is het verzilveringspercentage van 2020 zwaarder meegenomen voor de begroting van 2021.

3 van 15

Vraag Pag.nr Fractie nr rapportage 65 SGP 35.

Vraag onderdeel 3 verklaring verschillen; per 1 mei is gestopt met Specialistisch Ondersteuner Huisartsen. Door corona is het niet mogelijk een nieuwe Specialistisch Ondersteuner Huisartsen te laten beginnen. Wat maakt dat deze functionaris niet vanwege corona kan beginnen? Op dit moment hebben we nog steeds te maken met corona en dat zou betekenen dat deze eerste lijns hulp, middels deze functionaris, tot op heden hiervoor niet mogelijk is?

Verantwoordelijke PoHo Het opzetten van een SOH'er in een huisartsenpraktijk in Rhenen is een zeer intensief en in het begin een fysiek Jolanda de Heer traject. Een goede samenwerking en gezamenlijke uitgangspunten hebben vanaf de start is essentieel. Daarnaast ontbreekt het door corona aan menskracht bij de jeugdhulpaanbieders om deze in te zetten voor een SOH'er. Ook de jeugdteammedewerkers zijn de afgelopen periode zeer druk geweest met corona gerelateerde problematiek. Aan de andere kant zien we dat door corona de samenwerking met de huisartsen intensiever is geworden. Meer dan voorheen wordt er afstemming gezocht met het jeugdteam over jongerenproblematiek. Een SOH’er in de huisartsenpraktijk Rhenen lijkt hierdoor minder essentieel te worden. De huisartsenpraktijk in Elst heeft al een geruime tijd een SOH’er en de resultaten zijn zeer goed. De werking en de noodzaak verschilt ook per huisartsenpraktijk. Terugdringen kosten jeugdhulp heeft in 2020 wel plaatsgevonden, maar niet volledig zoals geschetst in het plan Jolanda de Heer van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp. Door corona moesten we andere prioriteiten stellen, met name onze aandacht ging naar kwetsbare gezinnen en veiligheidscasuïstiek.

Hierdoor hebben we wel wat op kunnen pakken van het plan van aanpak terugdringen uitgaven jeugdhulp, zoals inzetten sociaal netwerk, normaliseren en echtscheidingsproblematiek, maar nog onvoldoende kunnen doorpakken. Vandaar dat het budget voor inhuur ad € 70.000 nog niet is aangewend. We verwachten vanaf september 2021 hier verder mee te kunnen gaan. Antwoord

36.

65 SGP

Het terugdringen kosten jeugdhulp heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Wat is de reden hiervoor?

37.

68 SGP

Ontwikkelen ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en mantelzorgers. In het 1e kwartaal van 2021 zouden hiervan de resultaten gedeeld worden met de raad? Tot op heden heeft de raad dit niet ontvangen. Wat is de status hiervan?

In het 2e kwartaal van 2021 leggen we een projectvoorstel voor aan het college, dat na accordering ter informatie naar de raad gaat. De planning is gewijzigd vanwege werkzaamheden rondom corona. We hebben een kerngroep opgericht, bestaande uit vrijwilligers, professionals en beleidsmedewerkers betrokken bij vrijwillligersondersteuning. Met deze kerngroep ontwikkelen we een projectvoorstel om te komen tot een vrijwilligersondersteuningsbeleid voor alle vrijwilligers in de gemeente Rhenen. Het beoogde effect hiervan is dat vrijwilligers zich gesteund en gewaardeerd voelen. Antwoord ten aanzien van mantelzorgers volgt.

Barth van Eeten

38.

11 Rhenens Belang

In het verslag is sprake van tijdelijke inhuur voor een vacature (blz 11) gefinancierd uit het knelpunten budget, op blz 27 is er sprak van niet ingevulde vacature ruimte, blz 111 is er sprake van toevoegingen aan verschillende budgetten als gevolg van egalisatie en toekomstige ombuigingen. Wij ontvangen graag een tabel met daarin een overzicht van de tijdelijk inhuur en verantwoording op de verschillende budgetten, de inzet van het knelpunten budget zowel structureel als tijdelijk en een overzicht van inhuur op basis van de vacature ruimte. Hierbij graag een overzicht van het aantal mensen met het bestede budget.

Zie de antwoorden bij vraag 28 en vraag 39.

Hans van der Pas

39.

146 Rhenens Belang

Graag een overzicht van de besteding van het werkdrukbudget.

Ten laste van het werkdrukbudget zijn de volgende uitgaven gedaan: - 33.000 euro incidenteel voor inhuur op corona en ombuigingen - 41.000 euro structureel voor uitbreiding flexteam met allround strategisch beleidsadviseur - 36.500 euro incidenteel voor inhuur op ruimtelijke ordening ivm pensionering - 90.000 euro incidenteel voor inhuur op mobiliteit - resteert nog 149.500 euro

Hans van der Pas

40.

87 SGP

In Q4 2020/Q1 2021 zou er een verkenning plaats vinden voor de €36.000,00 die aan het budget recreatie & Toerisme is toegevoegd. kan het college ons informeren voor deze dekking?

Het aantal toeristische bedden in de gemeente maakt momenteel een behoorlijke groei door vanwege ontwikkelingen binnen bestaande en nieuwe verblijfsaccommodaties. Hierdoor is het aannemelijk dat per 2022 de inkomsten uit toeristenbelasting significant stijgen. De toeristenbelasting is echter nu nog een algemeen dekkingsmiddel. In de perspectiefnota 2022 wordt uw raad gevraagd om de meeropbrengsten vanuit de toeristenbelasting vanaf 2021 in te zetten als dekking voor het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme.

Hans van der Pas

41.

202 SGP

Afronding ruilverkaveling O-gen. Is de ruilverkaveling nu geheel afgerond? ook bestemmingsplan technisch?

Het bestemmingsplan voor de ruilverkaveling is nog niet afgerond. (Ver)pachters en vooroverlegpartners hebben hun reactie op het concept bestemmingsplan kunnen geven. Er volgt nog overleg met het Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Hierna wordt het concept bestemmingsplan aangepast. Planning is dat het ontwerpbestemmingsplan eind juni, juli ter inzage gaat. Daarna wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Peter de Rooij

4 van 15

Vraag 13 - 1

Vraag 13 - 2

Stand van zaken overhevelingsbudget JRR2020 (voor overheveling 2020) Onderwerp

BUDGETOVERHEVELING 2015 NAAR 2016 32. Toeristische bebording BUDGETOVERHEVELING 2016 NAAR 2017 57. Collegebesluit 2016bis/576 Tegengaan van doorgaand verkeer Boslandweg/Kastanjelaan & Spoorbaanweg

Werkelijk Restantsaldo Realisatie Restantsaldo Vrijval ultimo op 31/12/2019 JRR2020 31-12-2020 2020 15.000

-2.723

22.000

12.277 22.000

BUDGETOVERHEVELING 2017 NAAR 2018 75. Harmonisatie peuteropvang

17.779

-20.049

-2.270

76.

Plan van aanpak mantelzorgondersteuning

25.000

-13.585

11.415

78.

Uivoering startnotitie participatie nieuwkomers

90.004

-25.217

64.787

80.

Informatiebeveiliging

44.800

-44.800

81.

Organisatieontwikkeling

48.884

-35.259

13.625

82.

Werkbudget flexibel team

21.500

83.

Project VPB /BTW

31.776

BUDGETOVERHEVELING 2018 NAAR 2019 88. Realiseren routekaart Duurzaamheid

21.500 -1.130

30.646

-2.270

89.

WMO-welzijn (PvA mantelzorgondersteuning)

24.850

91.

Daltonschool

50.000

-10.939

39.061

93.

Welzijn

50.532

94.

Ond mantelz & vrijw

13.779

97.

Digitale belastingbalie

7.264

BUDGETOVERHEVELING 2019 NAAR 2020 98. Informatiebeveiliging

50.532

-12.014

1.766

7.264

19.373

-19.373

99.

Privacy impact analyses

20.000

-4.027

15.973

100.

Ontwikkeling website

7.500

7.264

101.

Openbare verlichting

10.000

102.

Kosten pilot omgevingsvisie Remmerden

40.000

-14.850

25.150

103.

Kosten beheer passantenhaven weghalen vlonders

5.000

-5.000

104. 105. 106.

Alcoholproject Communicatie sociaal portaal Project 3e groep bewegen

13.025 17.000 16.600

-10.439 0 -16.600

2.586 17.000 0

2.586

611.666

-236.005

375.662

7.580

Totalen

Stand voorziening voor onderwerpen die < 2020 zijn

10.000

368.082

Vraag 21

Vraag 23 -VVD: gaarne gedetailleerd overzicht sociaal domein conform boekingsschema, begroting primitief versus jaarrekening Primitieve begroting 2020

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten 164.500 V

algemene voorzieningen buurt- en clubhuizen

-164.391

Jaarrekening 2020

Verschil

Lasten Baten Lasten Baten Lasten 2.175.000 N 100.000 V 2.037.000 N 64.500 N 121.000 V 190.852

5.867

195.875

-5.867

780.353

-102.576

779.579

-61.815

-5.023 774

ondersteunen op participatie gerichte initiatieven

17.228

3.481

13.747

ondersteuning mantelzorgers

44.487

19.006

25.481

Ondersteuning vrijwilligers

37.504

16.138

21.366

13.815

3.376

-13.815

preventie

-3.376

SCW, AMW, wijkopbouw

576.607

553.617

22.990

toegankelijkheid voorzieningen

25.000

7.117

17.883

toezicht en handhaving kinderopvang

36.173

22.057

14.116

uren

419.038

387.024

32.014

vreemdelingen

55.737

39.212

16.525

6.2 Wijkteams loketvoorzieningen

16.000 V -16.057

uren

6.3 Inkomensregelingen gemeentelijke armoedebeleid inkomensv. en loonkostensubs. Participatiewet IOAW kn levensonderhoud voor startende ondern. uit Bbz 2004

1.063.500 N

8.500 V

775.000 N

7.500 N

288.500 V

732.522

-8.366

414.865

-7.691

317.657

359.984

331.013

3.770.000 V -30.000 -3.725.472 -791 -13.487

kosten van levensonderhoud uit het Bbz

5.382.000 N 600.849 3.403.015 166.584 32.704

6.242.500 V -11.626 -4.237.020 -15.893 -16.508

6.664

TOZO

uitvoeringskosten

1.150.631

uren

21.675

-1.778.050 -183.490

7.680.000 N

2.472.500 V

-28.971

2.298.000 N

601.449

-18.374

-600

3.665.537

511.548

-262.522

150.653

15.102

15.931

40.879

3.021

-8.175

11.967

-5.303

1.778.050

-1.778.050

1.409.594

183.490

-258.963

22.073

-398

6.4 Begeleide participatie

8.000 V

1.459.500 N

12.500 V

1.624.500 N

4.500 V

165.000 N

bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening

-8.000

1.429.965

-12.600

1.566.658

bevorderen maatschappelijke participatie uren

6.5 Arbeidsparticipatie

4.600

-136.693

33.542

-33.542

29.426

24.246

5.180

306.500 N

20.500 V

67.500 V

284.277

20.584

67.923

22.073

978.500 N

9.000 V

310.048

9.097

-42.723

477.643

-117.192

374.000 N

re-integratie-instrumenten

352.200

uren

21.675

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

825.500 N

hulpmiddelen

267.325

uren

360.451

woningaanpassingen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

20.500 V -20.584 9.000 V -9.097

197.675

112.500 V

2.629.000 N

194.000 V

190.903

3.495.500 N

81.500 V

-398

153.000 N

6.772

866.500 N

begeleiding groep

298.445

334.226

-35.781

Huishoudelijke verzorging

950.000

1.205.712

-255.712

Individueel vervoer

20.000

17.743

1.823

Individuele begeleiding

550.000

934.904

-384.904

kortdurend verblijf

15.000

1.380

13.620

overig

10.000

6.376

3.625

PGB

224.420

289.983

992

-65.563

-1.823

-992

2.257

Regio taxi

173.000

122.170

50.830

respijtzorg tbv mantelzorgers

50.000

23.276

26.724

schuldhulpverlening

116.964

124.286

-7.322

uren

198.128

309.795

-111.667

125.631

117.462

-102.466

Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang eigen bijdragen

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

23.165

-112.652 286.000 V

begeleiding

4.510.000 N

-117.462 -73.956 104.000 V

-38.696

4.814.000 N

182.000 N

304.000 N

2.400.000

2.688.788

-288.788

Jeugd- en opvoedhulp

72.000

269.307

-197.307

Jeugdzorg-plus

30.000

10.000

20.000

kinderbescherming

508.000

543.848

-35.848

overig

-225.000

PGB uren

90.000

-35.254

80.000

-61.151

Verblijf

523.515

57.000 N

54.000 N

uren

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

43.000

541.510

7.799

-17.995

680.000

126.213

8.170

-8.170

52.000 N

16.000 V

5.000 V

51.974

4.858

54.500 N

16.000 V

500 N

54.274

-68.950

56.832

uren

Subtotaal - Sociaal domein

53.935

4.280.000 V

18.529.000 N

54.746

806.213

-189.746

37.000

Vervoer

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

35.254

6.692.000 V

21.817.000 N

2.412.000 V

-339

3.288.000 N

Vraag 24

Tarieven zijn na 2017 nog geindexeerd. De tarieven die in de jaarstukken 2020 zijn gebruikt bedaragen: a. Buitendienst 47 b. Binnendienst 97

Vraag 27 geactiveerde uren

Overzicht geactiveerde projecturen 2020 (E.02.5) EL2_Product EL2_Omsch

B020201 B020701 B020701 B020701 B020701 B020701 B020701 B020701 B020701 B020701 B020801 B020801 B020801 B020801

EL3_Kostensoort EL3_omsch

Verkrijging gebouwen110120 Doorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 heffingenDoorbelaste interne uren Verkrijging gww-werken 110120 maatschDoorbelaste nut interne uren Verkrijging gww-werken 110120 maatschDoorbelaste nut interne uren Verkrijging gww-werken 110120 maatschDoorbelaste nut interne uren Verkrijging gww-werken 110120 maatschDoorbelaste nut interne uren

EL4_KB-Code EL4_omsch

A03034 A04030 A04043 A04046 A04523 A04524 A04527 A04540 A04541 A04542 A04036 A04038 A04041 A04046

Ver/-nieuwbouw Daltonschool Franseweg De Opslag Parkeerplaats de Brakken Project Zwarteweg VK Zwarteweg riolering 2e fase Herinrichting Ericalaan Riool Utrechtsestraatweg-Rotonde Riool Bantuinweg-Dokter Wallerstraat Aanleg WADI'S Parkeren Binnenstad VK Nieuwe Veenendaalseweg VK verkeer Kwintelooijen Parkeerplaats de Brakken

Primitief Wijziging Begroting

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 3.000,00 0 5.000,00

Werkelijk

Ruimte

0,00 108.357,08 -108.357,08 0,00 8.649,17 -8.649,17 0,00 1.050,83 -1.050,83 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 557,75 -557,75 0,00 13.555,75 -13.555,75 0,00 42.486,00 -42.486,00 0,00 4.604,27 -4.604,27 0,00 1.236,75 -1.236,75 0,00 4.995,50 -4.995,50 0,00 2.376,50 -2.376,50 0,00 11.664,25 -11.664,25 0,00 1.172,08 -1.172,08 3.000,00 4.825,75 -1.825,75 5.000,00 205.531,68 -200.531,68 Uurtarief 97 Aantal uren 2.119

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Legenda Recht

Geen gebruiksrecht

Jachthuur Erfpacht

Geliberaliseerde pacht Huur

Niet agrarische erfpacht Opstal

Eigendommen gemeente Rhenen Luchtfoto

600

1.200

2.400 Meters

Legenda Recht

Esri Nederland, beeldmateriaal.nl

Geen gebruiksrecht

Jachthuur Bruikleen Erfpacht

Geliberaliseerde pacht Huur

Niet agrarische erfpacht Opstal

Pacht niet groter dan 1.00.00 ha Reguliere pacht

Eigendommen gemeente Rhenen Luchtfoto

700

1.400

2.800 Meters

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10166333/2