13. Vastgesteld geamendeerd raadsbesluit Programmabegroting 2025 Geanonimiseerd
Tekst van het document
)
1C
1 -3. 4
t_=
2_
A
Rhenen Raadsbesluit Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatieniveau Onderwerp
: Dick Roodbeen : 1182582 : B. Fintelman : Gemeenteraad Rhenen : Openbaar : Programmabegroting 2025
De raad van de gemeente Rhenen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2024, Besluit: 1. De (digitale) programmabegroting 2025 vast te stellen en de meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het bedrag van de financiele bijstellingen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2025 - 2028 te bepalen op: a. 2025: € 57.000 N b. 2026: € 489.000 N c. 2027: € 653.000 N d. 2028: € 554.000 N 3. In te stemmen met de voorgenomen investeringen 2025 van € 7.386.000. 4. Het voorlopig subsidieplafond vast te stellen op € 786.000. 5. De volgende ombuigingen (bijlage 2) vast te stellen voor: Structurele maatregelen (2025 t/m 2028 - 1.208.000): a. Uurtarief declarabele uren (civiele) projecten verhogen van €97 naar €110 per uur: € 91.000 b. Achterwege laten ZZB- reservering stelpost: €50.000 c. Geen toewijzing terugwerkende kracht: € 65.000 d. Afval en riool kostendekkend maken: € 190.000 e. Toeristenbelasting 20% verhogen: € 35.000 f. Integraal uurtarief (inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE middelen: € 70.000 g. Tekort bijstand (BUIG) dekken uit voorlopig budget 2025: € 481.000 h. Leges tarieven verhogen met 30%: € 226.000 Incidentele maatregelen (2025 - 2.235.000): i. Reguliere uitgaven ten laste van specifieke SPUK's, met name GALA: € 200.000 j. Mutaties gemeentefonds laten vervallen: € 130.000 k.
Terugbetaling woonlastendemping 2024 aan algemene reserve: € 625.000 I.= Bestuursprogramma; geen onderzoek fietsbrug Spoorgat: € 50.000 m. Bestuursprogramma; geen gevelfonds: € 20.000 n. Inzet algemene reserve: € 1.210.000 (circa 7% algemene reserve 01-01-2024) 6. De (meerjaren)begroting 2025 te wijzigen met de onder beslispunt 5. genoemde ombuigingen zodat voor 2025 een structureel en reeel sluitende begroting ontstaat.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2024.
de voorzitter,