13 A 1 Amendendement SGP, VVD - Begroting Ombuiging Basis

Amendement Raadsvergadering: Agendapunt: Onderwerp:

5 november 2024 13, Vaststellen Programmabegroting Aanpassing ombuigingsmaatregelen

Ondergetekenden, Constaterende dat: • •

Het college bij de begroting voorstelt om een aantal structurele en incidentele ombuigingen door te voeren om het verwachte begrotingstekort voor 2025 en de jaren daarna te verminderen; De raad een aantal aanpassingen in deze ombuigingen wil doorvoeren zodat de ombuigingen niet ten koste gaan van de algemene reserve, de ombuigingen meer opleveren en er middelen worden vrijgemaakt om de woonlastenstijging te beperken

Besluit om het raadsbesluit als volgt te wijzigen: • •

Beslispunt 5 te verwijderen; Beslispunt 5 te wijzigen in: De volgende ombuigingen vast te stellen: Structureel 2025-2028 (€2.173.000) a. Uurtarief declarabele uren (civiele) projecten verhogen van €97 naar €110 per uur: € 91.000 b. Achterwege laten ZBB- reservering stelpost: €50.000 c. Geen toewijzing terugwerkende kracht: € 65.000 d. Afval en riool kostendekkend maken: € 190.000 e. Toeristenbelasting 20% verhogen: € 35.000 f. Integraal uurtarief (inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE-middelen: € 70.000 g. Tekort bijstand (BUIG) dekken uit voorlopig budget 2025: € 481.000 h. Leges tarieven verhogen met 30%: € 226.000 i. De voorgenomen FTE-uitbreiding van 7FTE geheel te laten vervallen: € 700.000 j. Het extra inhuurbudget ad € 400.000, - voor 2025 en volgende jaren te verlagen met € 200.000 k. De investering in de ondergrondse containers te schrappen waardoor de kapitaallasten ad € 65.000 vervallen Incidenteel 2025 a. Reguliere uitgaven ten laste van specifieke SPUK’s, met name GALA: € 200.000 b. Mutaties gemeentefonds laten vervallen: € 130.000 c. Terugbetaling woonlastendemping 2024 aan algemene reserve te schrappen: € 625.000

•

Een nieuw beslispunt 7 toe te voegen: De woonlasten, inclusief het kostendekkend maken van Afval en Riool, met niet meer dan 5% te laten stijgen in plaats van 12,2%. Derhalve komt het totaal niet boven de € 949,38 uit. De demping wordt naar rato van de 3 belastingopbrengsten verdeeld. De dekking vindt plaats door een onttrekking van de benodigde gelden (8300 (huishoudens) x 65,48 (minder opbrengst) ad euro 543.484, - uit de reserve bestuursprogramma.

Nota Bene! De raad heeft met bovenstaande maatregelen/kaders niet de bedoeling om bijvoorbeeld bij voorbaat alle ontwikkelingen m.b.t de formatie af te kappen, maar hoopt en verwacht dat het college een afweging gaat maken tussen de gewenste en noodzakelijke taken/projecten en de daarbij benodigde formatie/overhead. De raad zal onderbouwde voorstellen op ieder terrein op zijn eigen merites en constructief beoordelen. De financiële gevolgen ervan te verwerken in de begroting 2025 en de meerjarenraming 20262028;

En gaan over tot de orde van de dag.

SGP Bart van der Tang

VVD

RB

PCR

D66

CU

CDA

PVDA