Zomerrapportage 2021 (21.35)

Beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen

We zetten een projectleider van corona plus inhuur rondom juridische ondersteuning bij handhaven van overtreden van de coronamaatregelen het hele jaar in. Dit betreft inhuur. De verwachting is dat door de versoepelingen van de maatregelen het werk toeneemt bij team veiligheid en deze extra capaciteit voor dit jaar nodig blijft. Bij Veilig Thuis is er meer geld vanuit het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeenten, waardoor vanaf 2021 minder middelen vanuit de regiogemeenten hoeven bij te leggen.

24

Financiële afwijkingen 5. Bestuur & Veiligheid (x € 1.000) Structurele effecten jaarrekening 2020 Basisregistraties

-69 subtotaal

Afwijkingen op primaire begroting 2021 Regio Arnhem-Nijmegen Pensioenverzekering Basisregistraties Wijkveiligheid VGGM

-69 10 -25 -52 -5 72

subtotaal

0

subtotaal

0 -69

Autonome ontwikkelingen

Totaal

Structurele effecten jaarrekening 2020 Basisregistraties Bij de overdracht van de budgetten naar de Connectie in 2017 was nog niet duidelijk welke formatie van basisregistraties over zou gaan naar de Connectie. In de jaarrekening 2020 is aangegeven dat hierover overeenstemming is bereikt met de Connectie. Dit le idt in onze begroting tot een nadeel van 69K.

Afwijkingen primaire begroting 2021 Regio Arnhem-Nijmegen Resultaat 2020 van de Regio AN en de Economic Board conform de jaarrekening 2020 van de Regio Arnhem-Nijmegen. Pensioenverzekering De bijdrage voor de pensioenverzekering van de bestuurders is in de afgelopen jaren gestegen. Het budget is echter gelijk gebleven. Vanaf 2022 zal de huidige verzekeraar de werkzaamheden in het kader van de APPA beëindigen. Momenteel wordt bekeken hoe vanaf 2022 invullin g wordt gegeven aan het Appa-plan. Eventuele financiële consequenties worden meegenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Basisregistraties Bijstelling kader Connectie i.v.m. afwikkeling formatie basisregistratie vanaf 2018. Dit wordt toegelicht in de bestuursrapportage 2021 van de Connectie. De bijdrage aan de Connectie, programma overhead, is met € 52K verlaagd. Wijkveiligheid De jaarlijkse bijdrage aan de uitvoer van de Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening is de afgelopen jaren gestegen door prijsindexatie. Hierdoor ontstaat een tekort op dit budget. VGGM Conform de jaarrekening 2020 van de VGGM wordt een deel van het resultaat 2020 aan de deelnemende gemeenten uitbetaald.

25

Wat gaat het kosten Programma (Bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo van baten en lasten Reserves Toevoeging Onttrekking Resultaat

5. Bestuur & Veiligheid Prim. begr.

Techn. wijz.

2021 8.135 641 -7.494

2021 154

Begr wijz ZR 2021 69

-154

-69

Gew. begr. na ZR 2021 8.358 641 -7.717

-69

0 0 -7.717

-7.494

-154

26

6 Overhead en algemene dekkingsmiddelen Uitgangspunt voor dit programma is nog steeds het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjarig)begroting in combinatie met een voldoende reservepositie.

Financiële afwijkingen 6. Overhead en algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000) Structurele effecten jaarrekening 2020 subtotaal Afwijkingen op primaire begroting 2021 Thuiswerk Stagevergoedingen Connectie Dividend BNG Frictiekosten

-115 -15 -420 -140 -100 subtotaal

Autonome ontwikkelingen Stelpost cao salarissen

-790 -255

subtotaal Totaal

0

-255 -1.045

Afwijkingen primaire begroting 2021 Thuiswerk Als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn de meeste medewerkers vanaf maart 2020 thuis aan het werk. Om ervoor te zorgen dat zij thuis ook over een arbo -verantwoorde werkplek beschikken kunnen zij hiervoor eenmalig een bureau en/of stoel aanschaffen tot een bedrag van € 550. Stagevergoedingen Gemeente Rheden vindt het belangrijk dat studenten bij gemeenten de kans krijgen om ervaring op te doen. Wij helpen hier niet alleen de student aan het op doen van de nodige praktijkervaring, maar hebben ook de gelegenheid om onszelf te promoten als aantrekkelijke werkgever. De gemeente verwelkomt per jaar een groot aantal stagiaires (circa 30) op MBO, HBO en universitair niveau. Bij een deel van de stages gaat het om een betaalde stage conform ons stagebeleid. Het huidige stagebudget is onvoldoende om de stagevergoedingen uit te betalen aan hen die daar recht op hebben. Connectie Verhoging van de incidentele bijdragen aan de Connectie conform de 1e bestuursrapportage 2021. In het bedrag voor 2021 is rekening gehouden met een incidentele doorbelasting van de huisvestingskosten, totaal € 114K. Structurele verhoging van de bijdrage aan de Connectie conform de 1e bestuursrapportage 2021.

Hierbij is rekening gehouden met een structureel bedrag van € 100K dat reeds in onze begroting is opgenomen voor de stijging van de kosten voor inkoop en aanbesteding. Dividend BNG De aandeelhouders hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhoudersop 22 april 2021 ingestemd met het voorstel om 50% (2019: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Voor Rheden betekent dit een te verwachten dividenduitkering van € 338K. In de begroting is met een hogere uitkering rekening gehouden.

27

Frictiekosten Als gevolg van personele ontwikkelingen zullen we in 2021 rekening moeten houden met frictiekosten.

Autonome ontwikkelingen Stelpost cao salarissen In de huidige salarisbudgetten is ruimte voor een verhoging van 0,5%. Hoewel de onderhandelingen nog gaande zijn, houden we vast rekening met een verhoging van de salariskosten in 2021 als gevolg van de nieuwe cao met 1,5%. Met een stijging van de pensioenlasten is al rekening gehouden.

Wat gaat het kosten Programma (Bedragen x € 1.000)

6. Overhead en algemene dekkingsmiddelen Prim. begr.

Techn. wijz.

Begr wijz ZR

Gew. begr. na ZR

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

2021 15.736 89.162 73.426

2021 46 285 239

2021 905 -140 -1.045

2021 16.687 89.307 72.620

Reserves Toevoeging Onttrekking Resultaat

3 73.429

-1.045

0 3 72.623

239

28