Voorstellen Bestuur en Organisatie def
Tekst van het document
Samenvatting voorstellen Bestuur & Organisatie Op de volgende pagina’s worden de voorstellen vanuit het programma Bestuur & Organisatie uitgewerkt in het format zoals afgesproken, aan het einde van het document wordt een overzicht gegeven van de totaalsom van de besparingen die de voorstellen opleveren. In de voorstellen is ook aangegeven of de voorstellen het basisniveau gemeentelijke dienstverlening raken (en zo ja, wat?) of de surplustaken waarvoor gemeente Rheden zelf heeft gekozen. Bij het basisniveau is aangegeven: Beïnvloedt het: Verdiencapaciteit Ambitieniveau binnen wettelijke taken Investeren in een meer krachtig Rheden Compacte en efficiënte organisatie Onder surplus-taken kan worden verstaan (zonder uitputtend te zijn), taken op het gebied van: Erfgoed Participatie Hittestress Klimaatadaptatie Werk- en re-integratie Klimaat Landschap Economie Stedebouw Etc.
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.1 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Gemeentesecretaris
0.4 Overhead Op basis van de keuzes die u als raad maakt bij de besluitvorming over de kadernota, wordt voor de begroting van 2025 e.v. een herijking van de balans taken, formatie en bezetting uitgevoerd voor de gemeentelijke organisatie. Hierbij wordt ook gekeken naar het niet invullen van vacatures, natuurlijke uitstroom (door pensionering en wisseling van werkgever) en de benodigde omvang van het aantal fte. Geen
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden Geen Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig) Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
Aandachtspunten hierbij zijn dat de inperking van de capaciteit niet ten koste gaat van basisdienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers en onacceptabele werkdruk/stijging ziekteverzuim. Op dit moment geeft Rheden 25,1% van haar loonsom uit aan externe inhuur. Voorstel is dit met 50% te reduceren en zoveel mogelijk werk door vaste medewerkers te laten uitvoeren. De meerkosten van externe inhuur vervallen daarmee. Daarnaast zal er een doorwerkend effect zijn op de benodigde capaciteit van de verschillende disciplines van Bedrijfsvoering. Dit omdat de andere afdelingen naar verwachting ook in hun capaciteit teruggaan. Alle teams zullen kritisch worden bezien op de mogelijkheden. 2025
2026
2027
2028
0,72
0,94
1,05
1,15
Het risico is dat er geen verloop is onder medewerkers. Dit risico wordt echter beperkt door de gehele besparingsopgave. Medewerkers zullen Rheden daardoor wellicht een minder aantrekkelijke werkomgeving vinden, simpelweg omdat er minder mogelijk is. Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie Ja, indien het medewerkers betreffen die werkzaam zijn voor de surplustaken
2
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.2 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden Impact
Bestuur & Organisatie Vastgoedportefeuille Gemeentesecretaris 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lagere kapitaallasten nieuwe gemeentehuis De financiering van het nieuwe gemeentehuis is gebaseerd op en externe financiering. Deze financiering gaat uit van 40 jaar en een restwaarde van 0. Bij het werken met een restwaarde zullen de kapitaallasten ± € 130K lager uitvallen. Geen
Geen
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig) Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden
Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
De accountant moet hiermee volgende week akkoord gaan. Belangrijk gesprek. Rente en restwaarde zijn cruciale factoren. Restwaarde weten wij mogelijk komende week. De rente kan wisselen. Bedrag is daarom indicatief voor de genoemde bedragen. 2025 2026 2027 2028 € 130.000 (S)
€ 130.000 (S)
€ 130.000 (S)
€ 130.000 (S)
Vastgoedmarkt is fluctuerend. Kortom de restwaarde kan gedurende de jaren wijzigen. Hierop is wel geanticipeerd door van het gemeentehuis een multifunctioneel gebouw te maken. Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie Nee
3
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.3 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en)
Bestuur & Organisatie Vastgoedportefeuille Directeur Bedrijfsvoering
Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk
De werkplekapp licentie vervalt binnenkort. Wij kunnen ervoor kiezen om licentie op app niet te verlengen. Dat betekent dat we voor het nieuwe gemeentehuis andere afspraken moeten maken voor het gebruik van werkplekken. Geen
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden Impact
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Geen
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig) Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
Voor het nieuwe gemeentehuis is de afspraak dat x% van de medewerkers thuis werkt. Hierover zullen we goede afspraken moeten maken over de thuiswerkdagen. Zonder duidelijke afspraken bestaat de kans op een lagere medewerkerswaardering inzake het werkklimaat. 2025 2026 2027 2028 € 30.000 (S)
€ 30.000 (S)
€ 30.000 (S)
€ 30.000 (S)
Gebaseerd op de huidige kosten van de werkplekapp.
Duidelijke afspraken over verdeling op kantoor versus thuiswerken. Minder vrijblijvend. Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie Nee
4
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.4 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden Impact
Bestuur & Organisatie Dienstverleningsagenda Gemeentesecretaris 0.1 Bestuur Het voorstel is om na de bestuursperiode mei 2022 - mei 2026 met drie wethouders door te gaan. Het College krimpt daarmee met 20%. Daarnaast wordt het aantal Raadsleden ook met 20% beperkt. Dit levert voor de kosten van Bestuur, taakveld 0.1 een besparing op van 20%. Daarnaast verwachten wij minder Raadsvragen en daardoor een beperking van de tijdsdruk die dat vraagt binnen de ambtelijke organisatie. Geen.
Geen.
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)
De werkdruk van wethouders neemt toe 2025 2026 2027
Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
Voor de komende jaren is 2.580.000 aan Bestuurskosten begroot. Deze kosten zullen 20% dalen. Akkoord College en Raad, afweging wat dit betekent voor de lokale democratie en participatie. Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie Nee
€ 0 (S)
€ 260.000 (S)
5
€ 520.000 (S)
2028 € 520.000 (S)
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.5 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden Impact
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Gemeentesecretaris 0.4 Overhead Minder vergoeding inrichting thuiswerkplek. Bedragen zijn nu illustratief. Geen. Aantrekkelijkheid als werkgever wordt mogelijk iets beperkt. Daarnaast wordt er mogelijk minder thuisgewerkt. Geen.
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)
Arbo-technisch heeft de gemeente een zorgplicht. 2025 2026 2027
Toelichting Financiële raming
P&O zal gevraagd worden om een goede financiële inschatting te maken van het effect van deze maatregel.
Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
€ 50.000 (S)
€ 50.000 (S)
€ 50.000 (S)
2028
€ 50.000 (S)
Akkoord OR is noodzakelijk
Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie Nee
6
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.6 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Gemeentesecretaris
Impact
Geen
0.4 Overhead Minder opleidingsbudget overall. Reductie 50%. Mogelijkheden eigen bijdrage van medewerkers onderzoeken. Geen
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig) Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
2025
2026
2027
2028
€ 100.000 (S)
€ 100.000 (S)
€ 100.000 (S)
€ 100.000 (S)
P&O zal gevraagd worden om een goede financiële inschatting te maken van het effect van deze maatregel.
Akkoord OR
Ja, voor wat betreft deskundigheid.
Ja, voor hetgeen het opleidingen daarvoor betreft.
7
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.7 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden Impact
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Gemeentesecretaris 0.4 Overhead Niet meer benutten restant budget professionalisering organisatie. Concern Control heeft aangegeven dat onderstaand budget nog niet is besteed. Geen Geen
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig) Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
2025
2026
2027
2028
€ 110.000 (S)
€ 241.000 (S)
€ 241.000 (S)
€ 241.000 (S)
Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie; ook aan toename werkdruk. Ja, indien het professionalisering surplustaken betreft.
8
Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden: No.8 Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en) Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden
Paragraaf Bedrijfsvoering Personeelsbeleid Gemeentesecretaris
Impact
Geen
0.4 Overhead Minder of niet extern vergaderen voor teams. Geen
(maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden
Risico Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)
2025
2026
2027
2028
€ 20.000 (S)
€ 20.000 (S)
€ 20.000 (S)
€ 20.000 (S)
Toelichting Financiële raming Toelichting randvoorwaarden Beïnvloedt het basistaken? Beïnvloedt het surplustaken
Ja, het draagt bij aan een compacte en efficiënte organisatie Daar waar extern vergaderd wordt (o.a. inzake Omgevingswet)
9