Thema 7a Inrichting Opb. Ruimte Format Ombuiging Innovatievoorstel Rheden (IBOR)

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en)

Leefomgeving IBOR Dorus Klomberg

Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk

Het eenmalig uitstellen van investeringen in de openbare ruimte In essentie één jaarschijf uit de meerjarenplanning halen.

Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden

Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden

Risico

Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig) Toelichting Financiële raming

Investeringen openbare ruimte

•

We stellen voor een jaarschijf diverse investeringen in de openbare ruimte uit. Dit heeft geen direct effect op de maatschappelijke dienstverlening • We verkennen welke personeelskosten bij projecten nog meer aan projecten kunnen worden doorbelast. Hiermee worden P-kosten gekapitaliseerd (uitsmeren kosten). Gering. Een aantal projecten starten later. Dit kan betekenen dat een jaar later gekeken wordt naar opgaven als waterberging, 30 km., vergroening e.d. Met betrekking tot kapitalisering personeelskosten verleggen we deels uitgaven naar de toekomst. De impact hiervan moet nog worden becijferd. Het betreft dus deels het verschuiven van kosten naar de toekomst Wat eventueel zou kunnen is dat door het uitstel de investeringskosten hoger worden. Echter bij sommige projecten lopen we al autonome vertraging op door de stikstofproblematiek. Renterisico’s bij verkapitalisering. Dit vraagt goed financiële management van lange termijn investeringen én een mogelijke versterking van de financiële functie (programma 3). 2025 2026 2027 2028 € 100.000,-S

€ 200.000,-S

€ 300.000,-S

€ 400.000,-S

€ *.000,-E

€ *.000,-E

€ *.000,-E

€ *.000,-E

In 2025 en 2026 betreft het alleen een inschatting van de opbrengsten van de doorbelasting aan personeelskosten (heeft wel een verhogend effect op de kapitaalslasten). Vanaf 2027 betreft het een inschatting van de opbrengsten doorbelasting personeelskosten en het effect van het doorschuiven van investeringen. Beiden hebben effect in

Steller: ABC te bereiken op 06-xxxxxxxxx.

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden Programma Beleidsthema Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke Taakveld(en)

Leefomgeving IBOR Dorus Klomberg Investeringen openbare ruimte

positieve en negatieve zin op de kapitaalslasten. Dit zal verder onderzocht moeten worden.

Toelichting randvoorwaarden

Er moet nader onderzocht worden wat de financiële effecten zijn van de doorbelasting en het uitstellen van de investeringen. Investering in financiele functie van Rheden en mogelijk ook systeem om doorbelasting goed in te regelen (dit is nu beperkt aanwezig).

Steller: ABC te bereiken op 06-xxxxxxxxx.