Samenvatting Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 (def)

Samenvatting Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 Begroting 2023-2026 De Connectie in vogelvlucht! Dit is de begroting van De Connectie in vogelvlucht. De begroting laat zien wat De Connectie in 2023 en in de jaren erna wil bereiken met de hiervoor beschikbare middelen. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten: • De vorige begroting, namelijk die van 2022-2025. De Connectie wil een servicegerichte organisatie worden. Deze ontwikkeling is vertaald naar het programmaplan. • Het bestuur van De Connectie heeft besluiten genomen op basis van de eerste bestuursrapportage 2022. In deze begroting komt de structurele doorwerking van die besluiten terug. • De ontwikkelingen uit de perspectiefbrief 2023 die door de gemeenten als onontkoombaar worden gezien. Goed om te weten is dat de begroting van De Connectie het beleid van de gemeenten volgt. Dat is ook gebruikelijk voor een uitvoeringsorganisatie. In deze begroting lees je de belangrijkste ontwikkelingen aan de hand van zes thema’s.

Huisvesting en hybride werken Door de coronacrisis is het plaats- en tijdonafhankelijk werken in een stroomversnelling gekomen. Niet eerder werkten we zoveel en vaak buiten kantoor(uren). Daarnaast verandert ook de huisvestingsbehoefte van de gemeenten. Beide zaken hebben invloed op:

Het ruimtegebruik. De wijze van thuiswerken en wanneer we dat doen. De hiermee samenhangende dienstverlening.

De Connectie is ondersteunend in de keuzes die de gemeenten maken als het gaat om huisvesting en het hybride werken. Zodra de beleidsmatige kaders helder zijn kan hier meer planmatig invulling aan worden gegeven.

Regionale informatievisie en -strategie Een Regionale Informatievisie en -strategie vormt het kader voor de ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening voor de komende jaren. Inwoners en bedrijven verwachten steeds meer van gemeenten op het gebied van digitale dienstverlening. Hiervoor zijn de belangrijkste technologische trends en ontwikkelingen in beeld gebracht, zoals: big data, business analytics, kunstmatige intelligentie en cloud computing. Harmonisatie is één van de belangrijkste succesfactoren voor regionale samenwerking. Door het applicatielandschap van de gemeenten te vereenvoudigen en het beheer te stroomlijnen ontstaan efficiencyvoordelen, minder kwetsbaarheid en is er meer focus op kwaliteit en innovatie. De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening gaan nu en in de toekomst onverminderd door. Inspelen op deze ontwikkelingen legt beslag op de financiën van de gemeenten. De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden staan gezamenlijk aan de lat om keuzes te maken als het gaat om informatievoorziening. Een belangrijk deel van de informatievoorziening vertaalt zich naar ICT-oplossingen die de gemeenten samen met De Connectie kunnen realiseren.

Informatieveiligheid en privacy Het belang van informatieveiligheid neemt onverminderd toe. Er is een toename van digitale aanvallen. Mede als gevolg van de onrust die er speelt in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne. Ook vraagt hybride werken om informatieveiligheid die niet gebonden is aan de meer traditionele werkvormen, zoals vaste werkplekken. In de begroting houdt De Connectie rekening met aanvullende investeringen in:

Digitale weerbaarheid. Wachtwoordgebruik en Veilig mailen. Veilig samenwerken in de Cloud. Het inrichten van een Privacy Management System. Het versterken van de positie van de CISO.

Belastingen Belasting betalen doe je niet voor niets. Belastingen zijn noodzakelijk om de gemeenten aantrekkelijk, schoon en leefbaar te houden. Juist in de tijd van stijgende huizenprijzen en onzekere omstandigheden is een goede uitleg en onderbouwing van de belastingheffing van belang. Hier geven we extra aandacht aan door:

Het verder optimaliseren en beheersen van de belastingprocessen. Het geven van inzicht in de waardering van objecten. Het bieden van maatwerk aan inwoners met een belastingschuld.

De komende jaren verwachten we een groei van bezwaren. Dit is het gevolg van een landelijke trend waarin ‘No cure No pay-bureaus’ de WOZ-beschikkingen aanvechten. Dit leidt tot een toename van proceskostenvergoedingen die uitgekeerd moeten worden.

De inkomsten uit aanmaningen en dwangbevelen nemen op dit moment af. Dit komt bijvoorbeeld door de coronacrisis. Er is door de gemeenten uitstel van betaling verleend aan doelgroepen die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Wettelijke ontwikkelingen De grootste wetswijziging is de Omgevingswet. Deze wet raakt ook de dienstverlening van De Connectie naar de gemeenten. Dit vraagt om keuzes die regionaal gemaakt moeten worden om de Omgevingswet uit te werken en toe te passen, bijvoorbeeld als het gaat om de positionering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het grote verschil tussen de Woo en de huidige Wob is de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De komende jaren moeten steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar gemaakt worden. Dit vraag om goede afspraken over het documentbeheer en aan De Connectie gemandateerde taken.

Wat betekent dit voor de begroting?­ Ontwikkeling van de begroting € 397; 8%

€ 1.361; 27% € 2.829; 57% € 291; 6%

€ 87; 2% Loon- en prijsontwikkelingen

Leren en ontwikkelen

Informatieveiligheid en privacy

Belastingen en Basisregistraties

Opgave ICT

Bedragen x € 1.000

De begroting 2023 neemt met bijna € 5 mln. toe ten opzichte van voorgaand jaar. Hiermee komt de begroting op 49,6 mln. Reguliere loon- en prijsontwikkelingen veroorzaken de grootste toename. Daarbij speelt er een bovengemiddelde kostenontwikkeling bij ICT. Daarnaast is er sprake van een aantal noodzakelijke en onontkoombare investeringen in informatieveiligheid. De toename van de begroting van Belastingen en Basisregistraties is met name toe te schrijven aan hogere proceskostenvergoedingen. De Opgave ICT heeft geleid tot beperkte meerkosten samenhangend met de uitvoering van de harmonisatie-agenda. Tot slot is de begroting voor leren en ontwikkelen weer in verhouding gebracht met de ontwikkeling van de formatie en de loonsom.

Meer weten? In de uitgebreide Meerjarenprogrammabegroting 2023 – 2026 lees je meer over het programmaplan, de ontwikkeling van de begroting en de financiële positie van De Connectie.