S22 293 Bijlage 1956 Rheden financieel stabiel Ombuigingen 2020-2023.pdf

125 Integrale inzet Boa's in plaats van aanpak per domein 130 Verminderen van hardcopy communicatie-middelen 131 Optimaliseren netwerkorganisatie 132 Verlagen budget overige kosten Strategie 25% 133 Verminderen formatie ambtelijk secretaris OR met 0,2 fte 134 Versobering facilitaire zaken 25% 135 Werkprocessen 'lean' inrichten 138 Minder inhuur via bemiddelingsbureaus 3D's: WMO Voorzieningen versoberen 37 Dagbesteding-licht organiseren als voorliggende/algemene voorziening 38 Aanpassen tijden dagbesteding Werkwijze aanpassen 30 Reductie formatie team Toegang (WMO & Jeugd) reeds verwerkt in begroting 2020 32 Woningaanpassing: sturen op voorliggende algemene mogelijkheden 33 Nieuwe algemene voorziening met schoonmaakbedrijf 34 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice 35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld robotstofzuiger) 36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis 39 Lokaal versterken toezicht WMO en Jeugdzorg 40 Lokale investering toezicht WMO en Jeugdzorg 41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO 42 Extra besparing door taskforce onderdeel WMO 56 Aframen innovatiebudget onderdeel WMO 3D's: Jeugdzorg Voorzieningen versoberen 44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar 53 Verminderen overlap dienstverlening jeugdgezondheidszorg 54 Preventieve en laagdrempelige jeugd- en opvoedondersteuning Verhogen inkomsten 47 Compensatie regeling Voogdij en 18+ Werkwijze aanpassen 43 Meer sturing

door team toegang 45 Aanscherpen indicering (intern en extern) door verwijzers 46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg 48 Extra inzet taskforce onderdeel Jeugdzorg 49 Extra besparing door taskforce onderdeel Jeugdzorg 56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel jeugdzorg 3D's: Participatiewet Voorzieningen versoberen 12 Verlagen budget reïntegratie 13 Verminderen Beschut Werk t.b.v. Dagbesteding Werkwijze aanpassen 14 Effecten Regionaal aanvalsplan 18 Efficientere inzet en minder inhuur personeel team Werk en Inkomen

2020 € € € € € €

€ € € € € €

2021 2022 2023 368.000 € 509.000 € 802.000 € 906.000 368.000 € 509.000 € 802.000 € 906.000 -35.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 -30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € € € 47.000 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 11.000 € 33.000 € 33.000 -10.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000 € -15.000 € -15.000 € -15.000 20.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 12.000 23.000 € 23.000 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 20.000 € 20.000 250.000 € € 27.000 € 27.000 € 27.000 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 18.000 € 36.000 € 36.000 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 190.000 € 370.000 € 370.000 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € € € 10.000 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 70.000 € 140.000 € 210.000 15.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 491.500 € 1.544.000 € 1.754.000 € 1.780.000 227.500 € 580.000 € 580.000 € 580.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 227.500 € 455.000 € 455.000 € 455.000 264.000 € 964.000 € 1.174.000 € 1.200.000

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € 50.000 € 250.000 € -71.000 € -75.000 € 75.000 € 35.000 € 990.000 € 50.000 € 50.000 € € € 500.000 € 500.000 € 440.000 € 100.000 € 200.000 € 50.000 € -75.000 € 75.000 € 90.000 € 611.000 € 361.000 € 161.000 € 200.000 € 250.000 € 50.000 € 200.000 €

€ € € € € € € € € € € € € €

€ € 400.000 € € € 100.000 € 500.000 € -71.000 € -75.000 € 75.000 € 35.000 € 765.000 € 75.000 € 75.000 € € € € € 690.000 € 200.000 € 300.000 € 100.000 € -75.000 € 75.000 € 90.000 € 661.000 € 361.000 € 161.000 € 200.000 € 300.000 € 100.000 € 200.000 €

€ € 400.000 € 20.000 € 90.000 € 200.000 € 500.000 € -71.000 € € € 35.000 € 890.000 € 100.000 € 100.000 € € € € € 790.000 € 200.000 € 400.000 € 100.000 € € € 90.000 € 661.000 € 361.000 € 161.000 € 200.000 € 300.000 € 100.000 € 200.000 €

26.000 400.000 20.000 90.000 200.000 500.000 -71.000 35.000 940.000 100.000 100.000 840.000 200.000 450.000 100.000 90.000 661.000 361.000 161.000 200.000 300.000 100.000 200.000

Fte 2023 -11,40 -11,40 -0,10

-0,90

-0,10

-0,50 -0,60 -5,00 -0,20 -4,00 -3,00

-3,00 -4,00

1,00

26

Verbonden partijen Voorzieningen versoberen 1 Besparen op doelgroepenvervoer incl. leerlingenvervoer 109 Taakstellende korting van 5% op GR ODRA 128 Terudraaien verhoging bijdrage VGGM Werkwijze aanpassen 129 Connectie: minder producten afnemen Inkomsten Verhogen inkomsten 61 Legestarieven evenementen en bijzondere wetten (gericht) verhogen 71 Verhogen leges kabel- en leidingen 74 Inkomsten Posbank 98 Vergoeding voor ophalen grof huishoudelijk afval 99 Verhogen tarief voor de greenbag Belastingverhoging Niet coalitieakkoord Voorzieningen versoberen 20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10% 21 Alternatief: besparen op kernfuncties bibliotheek 26 Verlagen inzet sportstimulering met 20% 56.3 Verlagen subsidies erfgoed met 20% 63 Stopzetten inhuur toezicht en handhaving 68 Verlagen onderhoudsniveau vegen, onkruid van basis naar laag.

69 Verlagen onderhoudsniveau prioriteitsgebieden van hoog naar basis 75 Verlagen subsidie / verhogen tarieven veerdiensten 78 Geen nieuwe LOP projecten 79 Niet verlengen meerjarencontract provincie (2015-2020) 85 Verlagen subsidies en bijdragen met 20% 86 Aanpassen beheer stadsbosjes 87 Beheer heesters aanpassen 88 Verlagen beeldkwaliteit heesters van B naar C 89 Omvormen gazon naar berm 90 Hekwerken niet vervangen 93 Afbouwen of overdragen speelplaatsen 95 Temporiseren en aanpassen ruimtelijke projecten 100 Beeindigen proef bovengrondse PMD verzamelcontainers 101 Overgaan van milieustation van Arnhem naar Doesburg 106 Activiteiten project Steenbreek (watertakenplan) verminderen. 117 Verlagen frequentie Veiligheidsmonitor 118 Geen ondersteuning voor buurtpreventieteams 120 Verlagen budget wijkveiligheid met 20% 122 Besparen formatie en inhuur (Wijk)veiligheid met 20% 127 Oefeningen anders en intern organiseren door gemeente Verhogen inkomsten 56.2 Afromen monumentenfonds 80 Kosten van Natuurgebieden verrekenen met omliggende gemeenten of natuurinstanties.

Werkwijze aanpassen 65 Concentreren stimuleringsmaatregelen verkeerseductie 70 Andere methode strooien bij gladheid 136 Huisvesting medewerkers 144 Nader te onderzoeken voorstellen Coalitieakkoord Voorzieningen versoberen 19 Hoogte tegemoetkomingen individuele inkomenstoeslagen bijstellen 28 Besparing door inzet stelpost cultuur coalitieakkoord 29 Inhoudelijke taakstelling Gelrepas 57 Halveren stelpost voor opvangen consequenties Omgevingswet 111 Activiteiten Rhedense klimaataanpak verminderen 123 Verlagen stelpost gelijke behandeling Verhogen inkomsten 102 100% kostendekkend rioolrecht invoeren 105 100% kostendekkend afvalstoffenheffing invoeren Totaal overgenomen maatregelen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

60.000 € 10.000 € 10.000 € € € 50.000 € 50.000 € 175.500 € 59.500 € 10.000 € 12.000 € € 25.000 € 12.500 € 116.000 € 956.500 € 701.500 € € € 13.000 € € 15.000 € 53.000 € 9.000 €

115.000 € 65.000 € 40.000 € 25.000 € € 50.000 € 50.000 € 225.500 € 109.500 € 10.000 € 12.000 € 50.000 € 25.000 € 12.500 € 116.000 € 1.351.200 € 811.200 € 75.000 € € 14.800 € 15.000 € 15.000 € 71.000 € 12.000 € €

190.000 € 140.000 € 40.000 € 25.000 € 75.000 € 50.000 € 50.000 € 225.500 € 109.500 € 10.000 € 12.000 € 50.000 € 25.000 € 12.500 € 116.000 € 1.318.700 € 848.700 € 100.000 € € 14.800 € 15.000 € 15.000 € 71.000 € 12.000 € 10.000 €

190.000 140.000 40.000 25.000 75.000 50.000 50.000 225.500 109.500 10.000 12.000 50.000 25.000 12.500 116.000 1.465.200 851.200 100.000 14.800 15.000 15.000 71.000 12.000 10.000

100.000 6.000 € € 65.000 € 24.000 € € € 5.000 € 2.500 € 150.000 € 14.000 € 50.000 € 130.000 € 6.000 € 2.000 € 10.000 € 42.000 € 5.000 € € €

7.000 € 5.000 € 65.000 € 24.000 € 60.000 € 8.000 € 5.000 € 5.000 € 250.000 € 14.000 € 100.000 € € 6.000 € 2.000 € 10.200 € 42.200 € 5.000 € 124.000 € 100.000 €

7.000 € 5.000 € 65.000 € 24.000 € 60.000 € 8.000 € 5.000 € 7.500 € 250.000 € 14.000 € 100.000 € € 6.000 € 2.000 € 10.200 € 42.200 € 5.000 € 24.000 € €

7.000 5.000 65.000 24.000 60.000 8.000 5.000 10.000 250.000 14.000 100.000 6.000 2.000 10.200 42.200 5.000 24.000 -

-0,11

€ 255.000 € 5.000 € € € 250.000 € 921.000 € 329.000 € 29.000 € 10.000 € 30.000 € 100.000 € 150.000 € 10.000 € 592.000 € 170.000 € 422.000 € 4.573.500 €

24.000 € 416.000 € 8.000 € 8.000 € € 400.000 € 881.000 € 289.000 € 29.000 € 20.000 € 30.000 € 100.000 € 100.000 € 10.000 € 592.000 € 170.000 € 422.000 € 6.051.700 €

24.000 € 446.000 € 8.000 € 8.000 € 30.000 € 400.000 € 831.000 € 239.000 € 29.000 € 20.000 € 30.000 € 100.000 € 50.000 € 10.000 € 592.000 € 170.000 € 422.000 € 6.672.200 €

24.000 590.000 8.000 8.000 74.000 500.000 581.000 -11.000 29.000 20.000 30.000 -100.000 10.000 592.000 170.000 422.000 6.748.700

-0,20 -0,05 -0,05

-0,56 -0,31

-0,20 -0,20

-14,96

27

Bijlage 5: Niet overgenomen maatregelen Vernieuwde bijlage 5 met OZB Denkrichtingen niet overgenomen voorstellen 2020 2021 2022 2023 Fte 2023 Bedrijfsvoering € € 55.000 € 55.000 € 55.000 -0,80 Werkwijze aanpassen € € 55.000 € 55.000 € 55.000 -0,80 115 Schrappen commissie bezwaarschriften € € 55.000 € 55.000 € 55.000 -0,80 3D's: Jeugdzorg € € 27.000 € 54.000 € 54.000 Voorzieningen versoberen € € 27.000 € 54.000 € 54.000 52 Verlagen subsidies preventief jeugdbeleid met 20% € € 27.000 € 54.000 € 54.000 Inkomsten € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 Verhogen inkomsten € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 22 Verhogen eigen bijdrage voor bibliotheek € € € € 23 Verhogen tarieven/huur sporttaccommodaties € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 Niet coalitieakkoord € 65.000 € 264.500 € 476.000 € 535.000 -2,80 Voorzieningen versoberen € 65.000 € 253.500 € 411.000 € 416.000 -2,80 24 Sluiten openluchtzwembad Rheden € € 140.000 € 140.000 -1,10 25 Alternatief: besparing gasverbruik zwembad Rheden door zonverwarming € € € € 55 Stoppen subsidie bijzondere begraafplaatsen € 3.500 € 7.000 € 7.000 62 Beschikbaar stellen ipv plaatsen van materiaal evenementen € 10.000 € 10.000 € 10.000 -0,20 72 Verwijderen 1/3 van de beheerde prullebakken en straatmeubilair € -20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 83 Verlagen subsidie Stichting Toerisme & Recreatie Veluwezoom € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 35.000 94 Afbouwen

subsidie Dierense speeltuin € 4.000 € 8.000 € 8.000 97 Geen gft inzameling bij hoogbouw € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 103 Verlagen frequentie inzameling restafval naar 1 x per 4 weken € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 107 Verlagen onderhoudsfrequentie kolkenzuigen € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 108 Temporiseren rioolreiniging € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 124 Terugdraaien extra inzet op ondermijning € 50.000 € 50.000 € 50.000 126 Verlagen ambitieniveau inzet toezicht en handhaving € 81.000 € 81.000 € 81.000 -1,50 Werkwijze aanpassen € € 11.000 € 65.000 € 119.000 82 Stoppen lidmaatschap internationale verbanden € € 11.000 € 11.000 € 11.000 114 Verminderen aantal wethouders of omvang aanstelling € € € 54.000 € 108.000 Coalitieakkoord € 2.518.500 € 3.099.000 € 3.234.500 € 3.273.500 -2,75 Voorzieningen versoberen € 173.500 € 482.000 € 597.000 € 636.000 -3,00 2 Inzet VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) verlagen (met 20%) € 15.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 3 Terugdraaien stelpost bestrijding kinderarmoede € 56.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 5 Beëindigen/verminderen collectieve aanvullende zorgverzekering (20%) € € 65.000 € 65.000 € 65.000 6 Invoeren (administratief) drempelbedrag bijzondere bijstand € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 7 Alternatief: Inkomensgrenzen diverse minima-regelingen neerwaarts bijstellen € € € € 8 Referteperiode Individuele

inkomenstoeslag bijstellen € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 9 Versoberen Kindpakket m.u.v. de Gelrepas € € 42.000 € 42.000 € 42.000 15 EZ: verlagen ambitieniveau netwerkorganisatie € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 -0,80 27 Besparing subsidie RiQQ met 20% € € 40.000 € 70.000 € 109.000 -0,20 81 Verlagen stelpost coalitieakkoord € 10.000 € 10.000 € 10.000 84 Stoppen bijdrage aan Toerisme VAN € 47.500 € 47.500 € 47.500 112 Stoppen / verlagen ambities Rhedense klimaataanpak € 80.000 € 160.000 € 160.000 -2,00 119 Automatische kentekenplaatherkenning niet invoeren € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 121 Besparen op uitvoering aanpak jeugd en veiligheid € € 5.000 € 10.000 € 10.000 51 Verlagen buurtbudgetten met 20% € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 Verhogen inkomsten € € 200.000 € 200.000 € 200.000 104 Prijsprikkel, eventueel in combinatie met omgekeerd inzamelen € € 200.000 € 200.000 € 200.000 Belastingverhoging € 2.308.000 € 2.308.000 € 2.308.000 € 2.308.000 73 Herinvoeren betaald parkeren € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 139 Verhogen OZB tot redelijk peil € 2.288.000 € 2.288.000 € 2.288.000 € 2.288.000 140 Alternatief: verhogen OZB met 10% € € € € Werkwijze aanpassen € 37.000 € 109.000 € 129.500 € 129.500 0,25 4 Minder inzet formatie Bijzondere bijstand € € 47.000 € 47.000 € 47.000 -0,75 11 Kosten bewindvoering verlagen € 37.000 € 62.000 € 82.500 € 82.500 1,00 Totaal €

2.613.500 € 3.475.500 € 3.849.500 € 3.947.500 -6,35

28