Raadsvoorstel Zomerrapportage 2022 (Raad 28062022).pdf

Raadsvoorstel

portefeuillehouder

begrotingsprogramma

T.A.F.A. Klomberg

Programma 1 t/m 6

b en w-vergadering

agendapunt

17 mei 2022

draagt bij aan Global Goal(s)

16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten bijlage(n) ter inzage

Zomerrapportage 2022

rol raad

soort document

Besluitvorming

Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering

agendapunt

14 juni 2022 raadsvergadering

agendapunt

28 juni 2022 onderwerp

Zomerrapportage 2022 INHOUD VOORSTEL De Zomerrapportage 2022 vaststellen en de Begroting 2022 hierop bijstellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan? Financiële en beleidsmatige verantwoording over 2022. 2 Wat is de aanleiding? Met de zomerrapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. Op basis van de Zomerrapportage wordt voorgesteld om de begroting te wijzigen, waarmee recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de raad (artikel 189 GW). 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? Gemeentewet, Begroting 2022 en de Financiële verordening gemeente Rheden 2019. 4 Wat willen wij bereiken? Met de Zomerrapportage wordt beoogd: - inzicht te geven in de voortgang van de Begroting 2022; - een prognose te geven van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2022 op basis van de gemelde financiële afwijkingen per 30 april 2022.

Pagina 1 van 3 RHD-

5 Wat gaan wij ervoor doen? Met voorliggende rapportage actualiseren we het begrotingssaldo 2022. Het saldo van de door uw raad vastgestelde Begroting 2022 bedroeg € 1.634.000 voordelig. In deze zomerrapportage stellen we dit saldo bij naar € 400.000 nadelig (een afwijking van 0,3% op de totaal geraamde lasten in de gemeentebegroting 2022). Eén van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn betreft de bijstelling van salariskosten. De CAO voor gemeenten voor 2021-2022 kwam begin 2022 tot stand. In onze begroting 2022 was rekening gehouden met een stijging van 1,5% vanaf 2021. De stijging komt echter op totaal 3,9%. Dat leidt tot hogere salarislasten ad € 397.000. In deze rapportage is de ontwikkeling van de algemene uitkering verwerkt op basis van de september- en decembercirculaire van 2021. De meicirculaire 2022 van het gemeentefonds moet nog door het Ministerie van BZK worden gepubliceerd. Naar verwachting zal in de meicirculaire een toename van het accres opgenomen worden, waardoor we dit jaar (en komende jaren) een substantieel hogere algemene uitkering zullen ontvangen. Omdat dit beeld nu nog niet volledig uitgewerkt is, treffen we vooralsnog geen nadere maatregelen om het geprognosticeerde begrotingstekort terug te dringen. Met een aparte raadsmemo zullen we z.s.m. op de effecten van de meicirculaire terugkomen.

6 Wat zijn de financiële consequenties? Niet van toepassiing op het voorstel zelf. 7 Wat zijn de risico’s? n.v.t. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? n.v.t. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? n.v.t.. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? n.v.t. De Steeg, Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.

Pagina 2 van 3 RHD-

Ontwerp-raadsbesluit

De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022

besluit: 1. de Zomerrapportage 2022 vast te stellen en de Begroting 2022 hierop bij te stellen.

De Steeg, 28 juni 2022 De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Pagina 3 van 3 RHD-