Raadsvoorstel Zienswijze MJPB 2026-2029 en gewijzigde begroting BVO DRAN

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Een zienswijze op de Meerjarenprogrammabegroting Bvo Dran 2026-2029 door de gemeenteraad laten vaststellen en een gewijzigde begroting 2025 vaststellen

Datum raadsvergadering

27 mei 2025

Thema programmabegroting

Vitaal & Gezond

Portefeuillehouder

Ronald ter Hoeven

Zaaknummer

2025-001279

Samenvatting Op 27 februari 2025 heeft het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio Arnhem en Nijmegen (BVO DRAN) de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 vastgesteld. De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

Voorgesteld besluit 1. 2.

De zienswijze op de ontwerp meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2026-2029 vast te stellen De gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN vast te stellen.

Inleiding

De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in 18 gemeenten in deze regio, waaronder Rheden. De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen al het doelgroepenvervoer onder te brengen bij de BVO DRAN.

Beoogd effect In stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer voor inwoners met een vervoersbeperking met de beschikbaar gestelde financiële middelen.

Argumenten 1.

De raad heeft met een zienswijze invloed op besluitvorming over de Meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029 De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

1

RAADSVOORSTEL

2.

De begroting 2025 stellen we na aanpassingen naar beneden bij. De geprognotiseerde vraag naar de verschillende onderdelen van doelgroepenvervoer is naar beneden bijgesteld waardoor de begroting 2025 naar beneden is bijgesteld.

Kanttekeningen en/of risico’s 1.

Doelgroepenvervoer is een Open-einde-systematiek waardoor de kosten kunnen oplopen bij intensievere inzet Aan de ‘voorkant’ beheersen we dit risico door met inwoners in gesprek te gaan over hun vervoersbehoefte en de belemmeringen die zij daarbij ondervinden. Onze consulenten van de toegang bespreken met de inwoner de mogelijkheden die er zijn in het netwerk en ook de lokale en de voorliggende, alternatieven zoals vervoer op basis van de zorgverzekeringswet, de Plusbus en de Buurtbus van BRENG en vervoer door vrijwilligers van het Meldpunt vrijwillige thuiszorg. Wij onderzoeken waar nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en nemen deze op in de verordening en ons beleid. In de, in februari 2025 gepubliceerde, verordening leerlingenvervoer wordt ruimte geboden om met het gezin en de leerling het gesprek aan te gaan over de zelfredzaamheid en de trainbaarheid van de leerling.

Financiën

Het verwerken van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect. Programmabegroting 2025 was: Onderdeel

2025

2026

2027

2028

Leerlingenvervoer

965.995

994.576

1.024.245

1.054.736

Vervoer Dagbesteding

147.280

151.638

156.160

160.810

Vervoer Jeugdwet

167.255

172.204

177.341

182.620

Vervoer Wmo

793.845

839.729

887.340

914.577

2.074.375

2.158.147

2.245.086

2.312.743

Totaal

Programmabegroting 2025 wordt: Onderdeel

2025

2026

2027

2028

2029

Leerlingenvervoer

875.971

956.055

1.045.508

1.143.357

1.250.420

Vervoer Dagbesteding

139.572

152.332

166.585

182.176

199.235

Vervoer Jeugdwet

163.314

178.244

194.923

213.165

233.125

Vervoer Wmo

769.953

829.826

887.461

925.567

965.284

1.948.810

2.116.457

2.294.477

2.464.265

2.648.064

Totaal

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de 1e Bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026 zijn:

2

RAADSVOORSTEL Onderdeel

2025

2026

2027

2028

Leerlingenvervoer

-90.024

-38.521

21.263

88.621

Vervoer Dagbesteding

-7.708

694

10.425

21.366

Vervoer Jeugdwet

-3.941

6.040

17.582

30.545

Vervoer Wmo

-23.892

-9.903

121

10.990

Totaal

-125.565

-41.690

49.391

151.522

Toelichting Leerlingenvervoer, vervoer Dagbesteding en vervoer Jeugdwet vormen het routevervoer. Dit is het vervoer naar scholen en instellingen. Het vervoer Wmo is vraagafhankelijk vervoer. De bedragen van de ontwerpbegroting Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN zijn volgens de indeling van de BVO DRAN: Onderdeel Vraagafhankelijk vervoer Routevervoer BVO Totaal

2025

2026

2027

2028

2029

742.792

802.421

589.070

896.050

934.661

1.140.051

1.248.526

1.367.324

1.497.425

1.639.905

65.697

65.510

68.082

70.790

73.497

1.948.810

2.116.458

2.294.477

2.464.265

2.648.064

Het totaalbedrag sluit aan op de Programmabegroting 2025 van de gemeente Rheden. Inzicht verloop beschikbaar budget:

Structureel./ Incidenteel

2025

Budget:

€2.074.375

Af: aangegane verplichtingen:

€1.948.810

Bij: inkomsten

0

Beschikbaar: Gevraagd budget: Restant budget nog beschikbaar:

€125.565

Uitvoering Na behandeling in de raad, wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN.

Participatie en communicatie

De vastgestelde begroting BVO DRAN en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad ter kennigeving worden aangeboden.

3

RAADSVOORSTEL

Bijlagen 1. Ontwerp MJPB 2026-2029 incl. gewijzigde begroting 2025 2. Aanbiedingsbrief 3. Brief zienswijze raad 4. Raadsbesluit 5. Uitleg NEA indexatie 6. Belangrijke ontwikkelingen

De Steeg, 27 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester

Bart Drewes, gemeentesecretaris

4