Raadsvoorstel Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 (22.80)

22.80

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

T.A.F.A. Klomberg

Programma 1 t/m 3

16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

27 september 2022

4

Programmabegroting 2023

rol raad

soort document

Ter besluitvorming

Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering

agendapunt

18 oktober 2022 raadsvergadering

agendapunt

8 november 2022 onderwerp

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. INHOUD VOORSTEL Instemmen met de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Met dit besluit stelt de raad de beleidsmatige en financiële contouren vast voor 2023 waarbinnen het college uitvoering geeft aan de voornemens. 2 Wat is de aanleiding? De gemeenteraad dient voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vast te stellen en deze voor 15 november ter beoordeling aan de provincie voor te leggen. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? De Kadernota 2023 en coalitieakkoord 2022-2026. 4 Wat willen wij bereiken? Wat gaan wij ervoor doen? Wat zijn de financiële consequenties? Deze drie vragen zijn in de afzonderlijke progamma’s opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar de Programmabegroting 2023. Met voorliggende begroting geven wij invulling aan de afspraken over de doorontwikkeling van de programmabegroting. Ontwikkeling meerjarig perspectief op basis van bestaand beleid. Omschrijving (bedragen x € 1.000,00) B 2023

B 2024

B 2025

B 2026

Saldo Kadernota 2023

-1.381

365

155

-2.930

Effect algemene uitkering

6.962

7.320

8.666

5.572

Autonome ontwikkelingen

-2.050

-2.050

-1.796

-1.790

Overige ontwikkelingen

-3.001

-3.974

-5.024

-4.718

530

1.661

2.001

-3.866

Begrotingssaldi

Ten aanzien van de Kadernota 2023 is het financiële perspectief voor de jaren 2023 tot en met 2025 verbeterd.

pagina

1

ons kenmerk

22.80V

22.80

De financiële gevolgen van de meicirculaire (algemene uitkering) hebben een gunstig effect op het begrotingsresultaat. Deze mutaties laten zich in 3 categorieën onderscheiden: algemene mutaties, taakmutaties en decentralisatie- en integratieuitkeringen. Een belangrijke algemene mutatie is de afname van het accres vanaf begrotingsjaar 2026, doordat het accres vanaf 2026 niet meer oploopt met de Rijksuitgaven. Hierdoor is in het laatste begrotingsjaar 2026 sprake van een tekort. In de recent gepubliceerde septembercirculaire is door het Rijk aangegeven dat er voor de komende jaren aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. In een aparte memo zullen wij de raad, tijdig voor de begrotingsbehandeling op 8 november, informeren over de financiële gevolgen van genoemde circulaire. Gedurende het komende jaar zullen wij de mogelijkheden onderzoeken om ook voor 2026 te komen tot een sluitend begrotingssaldo. Onder de noemer autonome ontwikkelingen hebben wij het over het saldo van een veelheid mutaties (plussen en minnen) op de diverse budgetten in de begroting, zoals loon- en prijsbijstellingen, rentetoerekening en overige actuele bijstellingen op basis van autonome ontwikkelingen. Het gaat niet om beleidsmatige aanpassingen in de begroting. Wanneer dit aan de orde is wordt dat expliciet aan de raad voorgelegd.

Binnen de Kadernota 2023 is een aantal ontwikkelingen geschetst waar nog geen financiële consequenties aan zijn verbonden. Deze zijn bij de ‘Overige ontwikkelingen’ opgenomen. Daarnaast vinden de bestuurlijke ambities uit het coalitieakkoord 'Rheden Groener, socialer, dichterbij' hier hun financiële vertaalslag. 5 Wat zijn de risico’s? De risico’s zijn benoemd en toegelicht bij onderdeel ‘Financiële positie’, de programma’s en in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van voorliggende begroting. 6 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Deze programmabegroting sluit beleidsmatig aan bij de Kadernota 2023 die op 5 juli jl. door de raad is vastgesteld. De programmabegroting bevat tevens een inhoudelijke doorontwikkeling die met de raadswerkgroep/financiële commissie is afgestemd. Deze doorontwikkeling komt tot uiting bij het hoofdstuk Programma’s waar wij de doelen en (beoogde) resultaten hebben beschreven. De financiële mutaties ten opzichte van de kadernota zijn in voorliggende begroting apart toegelicht in de Inleiding bij onderdeel ‘Financiële positie’. 7 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? De begroting zal tijdig ter inzage worden gelegd en er volgt nog een persbericht. Tevens zorgen wij voor een overzicht ‘begroting in één oogopslag’ in de lokale media.

8 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Bij de Jaarstukken 2023 wordt verantwoording afgelegd over de voornemens in deze programmabegroting. De Steeg, 27 september 2022 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.

pagina

2

ons kenmerk

22.80V