Raadsvoorstel Progammabegroting 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

Datum raadsvergadering

4 november 2025

Thema programmabegroting

prgramma's 1 t/m 3

Portefeuillehouder

Dorus Klomberg

Zaaknummer

n.v.t.

Samenvatting Met dit besluit stelt de raad de beleidsmatige en financiële contouren vast voor 2026, waarbinnen het college uitvoering geeft aan de vastgestelde voornemens.

Voorgesteld besluit 1.

Instemmen met de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029.

Inleiding De gemeenteraad dient voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vast te stellen en deze vóór 15 november 2025 ter beoordeling aan de provincie voor te leggen.

Beoogd effect De beoogde effecten zijn opgenomen in de afzonderlijke programma’s 1, 2 en 3. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar de Programmabegroting 2026 zoals is bijgevoegd.

Argumenten 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Met de voorliggende begroting geven we invulling aan de afspraken over de doorontwikkeling van de programmabegroting. Tevens geven we, daar waar mogelijk, al invulling aan de verbeterslagen die we maken met het versterken van onze financiële functie. Met de Kadernota 2026-2029 zijn de uitgangspunten voor deze begroting vastgesteld. Deze zijn tevens het vertrekpunt voor onderstaande financiële tabel. De Meerjarenbegroting 2026-2029, en daarmee alle bedragen in de tabellen van deze begroting, zijn gebaseerd op staand beleid. Hierin zijn al uw besluiten tot en met de Kadernota 2026 verwerkt. De structurele effecten van de meicirculaire 2025 en de bestuursrapportages 2025 zijn in deze begroting financieel vertaald. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen en maatregelen opgenomen. Deze worden apart benoemd.

Kanttekeningen en/of risico’s 1.

2.

De risico’s zijn benoemd en worden toegelicht bij de afzonderlijke programma’s en in de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” van de voorliggende meerjarenbegroting. Met het opschonen van ons rekeningschema, één van de opgaven om onze financiële functie te versterken, zijn we verschillen op het spoor gekomen die kunnen leiden tot een

1

RAADSVOORSTEL positieve dan wel negatieve bijstelling van de betreffende budgetten. Het resultaat zullen wij in de loop van 2026 bij een volgend P&C document ter besluitvorming aan u voorleggen.

Financiën Een nadere toelichting leest u in de financiële inleiding van de Programmabegroting 2026. Tabel 2: Ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) Nr Verwerking genomen besluiten

2026

2027

2028

2029

4.293

4.940

1.557

1.745

1 Raming spuk inkomsten GALA

-194

-194

-194

-194

2 BudgetWerk en WPI

-229

-229

-229

-229

Verwerking raadsbesluiten Programma 1 Samenleving cf. 3 KN2026

-148

-153

-86

-92

4 Bijstelling budget bibliotheek cf. Raadsbesluit KN2026

-129

5 Verzachting ombuiging Sociale Basis cf. Raadsbesluit KN2026

-350

-200

-4.902

-5.035

-2.299

-1.877

Begrotingssaldi Kadernota 2026 (incl. voorstel OZB en ontwikkeling Gemeentefonds) Programma 1

6

Aanpassing begroting programma 1 n.a.v. prognose jeugdhulp Programma 2

7 Budget Hoofdstraat Velp

-50

8 Inkomsten reclamebelasting (cf. 2BR2025)

-100

-100

-100

-100

9 Stijging rentelasten

-177

-177

-177

-177

10 Kosten verkiezingen 2026

-50

11 Bijstelling baten hondenbelasting

65

65

65

65

-469

-469

-469

-469

Totaal mutaties:

-6.733

-6.493

-3.489

-3.073

Bijgestelde begrotingssaldi:

-2.440 -1.553 -1.932 -1.328

Programma 3

Verbonden partijen 12 Verbonden partijen (programma 1 en 3)

13 Ambities toekomstige opgaven

200

14 Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd

800

800

25

50

50

50

15 Bijstelling kapitaallasten

750

500

16 Bijdrage algemene reserve

1.000

1.000

17 Compensatie van het Rijk voor de Jeugdzorg (2023/2024)

1.000

850

18 Bijstelling budget Inclusie-agenda 19 Niet doteren Hervormingsagenda

540

20 Verminderen transitiekosten

250

150

21 Verbetering Centrumgebieden

-100

-100

Saldi na aanpassingen:

850

222

-32

-478

2

RAADSVOORSTEL Uitvoering Wij werken samen met de raadswerkgroep/financiële commissie verder aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de programmabegroting.

Participatie en communicatie De begroting zal tijdig ter inzage worden gelegd en er volgt nog een persbericht. Tevens zorgen we voor een overzicht “de begroting in één oogopslag” in de lokale media.

Bijlage 1.

Programmabegroting 2026-2029

De Steeg, 16 september 2025 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester

Bart Drewes, gemeentesecretaris

3