Raadsvoorstel Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2022-2025 inclusief gewijzigde begroting 2021 (21.21)

21.21

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

D. Klomberg

6 Financiën

Draagt bij aan Global Goal(s)

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

20 april 2021

3

3

rol raad

soort document

Zienswijze

Raadsvoorstel en -besluit

Voorbereidende vergadering

agendapunt

3 Goede gezondheid en Welzijn

11 mei 2021 raadsvergadering

agendapunt

25 mei 2021 onderwerp

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021). INHOUD VOORSTEL De zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) vast te stellen en het bestuur van de BVO DRAN te informeren conform bijgevoegde brief. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? De BVO DRAN is verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de 18 gemeenten in deze regio, waaronder Rheden. De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen al het doelgroepenvervoer onder te blijven brengen bij de BVO DRAN. De BVO DRAN biedt op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting (zie bijlage 1). Het bestuur van BVO DRAN stelt na ontvangst van de gemeentelijke zienswijzen de begroting definitief vast. 2 Wat is de aanleiding? Op 25 maart 2021 heeft het bestuur van de BVO DRAN de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 vastgesteld. Vanaf medio maart 2020 heeft de Coronacrisis forse impact op het feitelijk gebruik van het vervoer. Naar verwachting zullen deze effecten merkbaar blijven tot ver in 2021. Vanwege de onvoorspelbaarheid van deze effecten is het weinig zinvol om bij het opstellen van de begroting hiermee rekening te houden.

Dit leidt ertoe dat voor de ontwerp MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021 Coronaeffecten buiten beschouwing worden gelaten. Het AB heeft op 4 februari 2021 besloten dat de BVO DRAN in het kader van de continuïteit van de vervoerders afspraken kan maken om maximaal 80% van de vervoerskosten te vergoeden. Dit geldt zowel voor het vraagafhankelijk vervoer als het routevervoer. Een en ander op basis van advies van de VNG. De afgelopen september vastgestelde gewijzigde begroting 2020 is het uitgangspunt voor het vraagafhankelijk vervoer bij het opstellen van de ontwerp MJPB 2022-2025 en de gewijzigde begroting 2021. Voor dagbesteding worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als het vraagafhankelijk vervoer. pagina

1

ons kenmerk

21.21V

21.21

Voor het routevervoer is het feitelijk gebruik na de zomervakantie 2020 wel te gebruiken als uitgangspunt voor het opstellen van de ontwerp MJPB en gewijzigde begroting. In deze periode werd het vervoer, met uitzondering van het vervoer voor dagbestedingen, weer volledig uitgevoerd waardoor Corona zeer beperkt invloed had op het gebruik. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? De BVO DRAN heeft tot doel de ontwikkeling en instandhouding van een hoogwaardig systeem van doelgroepenvervoer. Kader landelijk: de Wet gemeenschappelijke regelingen. Kaders Regionaal:  Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (GR BVO-DRAN).  Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019, regio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland. Kaders Lokaal:  raadsbesluit 16 april 2019: Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer;  raadsbesluit 30 mei 2017: Beleidsnotitie Samenwerkingsverbanden Rheden. De kaders voor wat betreft de regionale samenwerking in doelgroepenvervoer en aanbesteding vervoer zijn vastgelegd in de volgende raad- en collegebesluiten.  Collegebesluit 12 januari 2016: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 20172019 regio Arnhem-Nijmegen.  Raadsbesluit 22 september 2015: Nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding doelgroepen vervoer.

 Collegebesluit 17 november 2014: Onderzoek toekomst stadsregiotaxi en gemeentelijk doelgroepenvervoer. 4 Wat willen wij bereiken? De raad:  inzicht geven in de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) van BVO DRAN;  inzicht geven in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente Rheden;  de gelegenheid geven om de zienswijze hierover uit te spreken opdat het college deze kan overbrengen aan het bestuur van BVO DRAN. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Geven van een zienswijze op de voorliggende stukken van de BVO DRAN. 6 Wat gaat het kosten? Het verwerken van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN in de Programmabegroting van Rheden geeft het volgende financiële effect (bedragen x € 1.000,00). Programmabegroting 2021 was: Onderdeel Leerlingenvervoer Vervoer Dagbesteding Vervoer Jeugdwet Vervoer Wmo Totaal

pagina

2

2021 837 358 137 565 1.897

2022 855 366 140 612 1.973

2023 874 374 143 661 2.052

2024 892 382 147 709 2.130

ons kenmerk

21.21V

21.21

Programmabegroting 2021 wordt: Onderdeel Leerlingenvervoer Vervoer Dagbesteding Vervoer Jeugdwet Vervoer Wmo Totaal

2021 773 357 130 556 1.816

2022 774 365 132 606 1.877

2023 790 374 135 652 1.951

2024 806 381 138 695 2.020

De begrotingswijzigingen, die verwerkt worden in de Zomerraportage 2021 zijn: Onderdeel Leerlingenvervoer Vervoer Dagbesteding Vervoer Jeugdwet Vervoer Wmo Totaal

2021 -64 -1 -7 -9 -81

2022 -81 -1 -8 -6 -96

2023 -84 0 -8 -9 -101

2024 -86 -1 -9 -14 -110

Toelichting Leerlingenvervoer, vervoer Dagbesteding en vervoer Jeugdwet vormen het routevervoer. Dit is het vervoer naar scholen en instellingen. Het vervoer Wmo is vraagafhankelijk vervoer. De begrote kosten van het routevervoer zijn verlaagd doordat het verwachte gebruik, gebaseerd op het gebruik in het najaar 2020, lager is dan eerder aangenomen. De bedragen van de ontwerpbegroting Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, inclusief de gewijzigde begroting 2021 van de BVO DRAN zijn volgens de indeling van de BVO DRAN: Onderdeel Vraagafhankelijk vervoer Routevervoer BVO Totaal

2021 535 1.232 49 1.816

2022 581 1.240 56 1.877

2023 625 1.265 61 1.951

2024 665 1.290 65 2.020

Het totaalbedrag sluit aan op de Programmabegroting 2021 van Rheden na verwerking van de begrotingwijzigingen in de Zomerrapportage 2021. 7 Wat zijn de risico’s? Open einde systematiek De aanspraken op doelgroepenvervoer zijn gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen wanneer er meer inwoners aanspraak maken op vervoer en/of meer ritten/kilometers maken. Beheersmaatregelen: Deels kan dit risico aan de ‘voorkant’ worden beheerst door met inwoners in gesprek te gaan over hun vervoersbehoeften en alternatieven te bespreken om tegemoet te komen aan de door hen gevraagde vervoersondersteuning. Dat gebeurt door consulenten van het team Toegang. Over de beheersing van de uitgaven is het nodig dat wij periodiek inzicht hebben in de volumes en gebruik van het vervoer. De uitbreiding van de regietaken moet het onder andere mogelijk maken om nog beter tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van gemeenten. 8 Zienswijze Op basis van bovenstaande stellen wij uw raad voor om een positieve zienswijze te geven op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021).

pagina

3

ons kenmerk

21.21V

21.21

9 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? Het bestuur van de BVO vraagt aan alle deelnemende gemeenten om hun zienswijze op de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) kenbaar te maken. Het bestuur van de BVO zal de Rhedense zienswijzen meenemen bij de definitieve besluitvorming over de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) in juli 2021. 10 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze verstuurd aan de BVO DRAN. 11 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? De vastgestelde begroting BVO DRAN en de reactie/verwerking op de ontvangen zienswijzen zal uw raad ter kennisgeving worden aangeboden. De Steeg, 20 april 2021 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema. secretaris.

pagina

4

ons kenmerk

21.21V